美章网 资料文库 乡镇2013年年中预算执行情况汇报范文

乡镇2013年年中预算执行情况汇报范文

本站小编为你精心准备了乡镇2013年年中预算执行情况汇报参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。

乡镇2013年年中预算执行情况汇报

今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,在镇党委、政府的正确领导下,在财税部门的努力下,财政预算收入继续保持较快平稳增长,收入实现“双过半”,支出有序推进。

一、财政收入情况(本级财政总收入18565.72万元)

1、上半年全镇完成全口径财政收入3.22亿元,占任务的58.77%,增长28.64%。其中:国税入库2.32亿元、增长39.72%;地税入库8483万元、增长7.15%;其他收入完成513.41万元。完成公共财政预算收入完成1.47亿元,占任务的55.48%,增长23.64%,位居全区前列。

2、土地资金收入2117.01万元,其中:预算内土地拍卖资金收入2001.83万元,全部是商业用地拍卖分成收入;规费分成收入115.18万元。

3、预算外资金收入完成1735.68万元,其中行政事业性收费收入590.41万元,其他收入1145.27万元。

二、财政支出情况

二O一三年上半年实现财政总支出23782.02万元,基本实现了收支平衡,现就财政支出情况报告如下:

1、预算内资金一般预算支出8567.22万元,包括二个部分,一部分是用于行政事业单位的正常预算经费4861.56万元,其中:安排计生经费等一般公共服务经费95.23万元;教育支出3509.79万元;文化体育与传媒支出2万元;社会保障和就业支出391.02万元;卫生院、新型农村合作医疗基金等医疗卫生支出366.69万元;农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出496.84万元,以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款,年终全部拨付完毕。

另一部份是区财政按照各项事业支出的需要,另外发文追加的专项经费,上半年发文追加的专项经费共3705.66万元,其中:一般公共服务支出184.55万元;国防支出20万元;教育事业费1012.75万元;科技经费支出12万元;文化体育与传媒支出10万元;社会保障和就业专项补助255.87万元;医疗卫生22.85万元;节能、环境保护支出216.3万元;城乡社区事务支出41.9万元;农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一事一议补助等农林水事业支出135.36万元;交通运输支出188.42万元;资源勘探电力信息等事务支出1505。57万元;商业服务业等事务支出24万元;其他支出76.15万元。镇财政按规定进行了及时拨付,并对专项工程进行了跟踪管理,报结账等财务处理,全部通过了上级有关部门的验收,取得了良好的社会效果。

2、土地资金支出11371.29万元,主要由以下几方面组成,征地和拆迁补偿支出1720.38万元,土地开发办证费支出157.8万元,上缴预算外资金6500万元(含上年3893.64万元)。

3、预算外资金支出3843.51万元,支出说明如下:一般公共服务支出镇政府和浦庄办事处行政管理费562.72万元;人防支出170.59万元;公共安全支出1155.05万元;教育事业费12.5万元;文化事业费127.86万元;社会保障和就业支出167.15万元;医疗卫生支出338.81万元;城乡社区事务支出1000.52万元,农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林水事业支出216.94万元;住房改革支出71.37万元;其他支出20万元。

另外,支付农民安置资金5267.4万元,其中失地农民补偿支出4661.81万元,农保支出605.59万元。

三、财政收支情况分析:

(一)上半年收入要点分析

今年以来,公共财政预算收入单月累计增幅分别为:32.21%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.64%,增幅均保持在20%以上,平衡较快增长。

1、从收入结构看,税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为98.41%、96.51%%,税收占财政收入的比重较高,财政收入质量还是比较好的。

全口径财政收入:增值税占40.36%、所得税占40.08%,其他工商税收占14.5%,教育费附加及其他占1.59%。

公共财政预算收入:增值税占22.09%、所得税占35.09%,其他工商税收占31.74%,教育费附加及其他占3.49%。

中央和地方共享税(增值税和所得税)占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为80.44%、57.19%,占预算收入的比重相当大,地方税收占比偏少,相对不尽合理。

2、从税种来看,营业税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种,同比分别增-16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。从纳税大户入库情况,受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响,地税方面东兴房地产公司入库582.17万元,同比减少10.78%,永乐置业公司入库129.44万元,同比减少70.32%,房地产行业占整个收入的比重比去年增长1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定,增长3.92%,内资企业增幅17.42%;企业所得税增长较大,内资增长108.92%,外资增长149.4%(金羽公司入库5700多万元,增幅较大),重点税源企业金螳螂幕墙公司入库1232万元,同比增收1170万元、东兴房地产公司入库429万元,同比增收408万元;增值税金螳螂幕墙公司入库715万元,同比增收206万元、诚利达服饰入库184万元,同比增收175万元。

3、从主要行业入库分析,地税方面,制造业、建筑业、房地产业占比分别为39.22%、17.32%、23.49%。国税方面,增值税纺织服装行业萎缩,仅占2%,金属制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业分别占32%、22%、18%;而所得税非金属矿物制品业、房地产业、金属制品业分别占42%、23%、13%。

(二)上半年支出特点分析(本级资金)

1、1-6月份本级资金累计支出4861.56万元,占年初预算的56.35%,比去年增加支出706.44万元,增支17%。

从财政支出的结构上分析,教育部门的支出占本级支出的72.19%,城乡共公服务支出占比达98%,随着教育资金“三增长”和支农资金“两个高于”对财政预算内资金支出比重考核的加大,财政资金在预算安排上存在很大困难。

2、几个增减幅度较大的科目支出科目分析:

教育支出增加支出1491.18万元,增幅73.87%,主要是教育绩效工资支出624.153万元、退休教师补发工资225.0529万元、公积金调整补缴72.89万元,医药费报销26.43万元等等。

农林水事务增加支出73.56万元,增幅17.28%,为村庄整治镇配套资金335万元,和安排垃圾处理费86.42万元。

金融监管等事务支出减幅100%,主要是去年安排小贷公司补助经费。

住房保障支出减幅100%,主要是教育支出功能科目调整。

四、今后财政工作的建议和措施

我镇2013年公共财政预算收入任务为26315万元,根据现行财政结算体制,预算内可用财力为8600万元,非税收入预计2300万元,合计财力为10900万元,而全年本级预算为25000万元,为全面完成今年预算任务,下半年我们要着重以下工作。

1、做好经常性税法宣传,认真服务于纳税人;加强税源调研,寻找增长点;强化税收征管,堵塞漏洞。

2、严格执行预算,进一步加强财政支出管理,调整和优化支出结构,把有限的资金用在刀刃上,提高资金使用效益。

3、加强政府性债务管理,建立债务风险预警机制,盘活“存量”;配合国土部门,减少地块上市周转时间,拍卖资金早分成、早结算,弥补财政预算缺口。

4、通过财政规范化建设,加强基础管理,规范程序流程,促进财政管理水平再上新台阶。