采购管理办法范文

采购管理办法范文第1篇

集团采购管理办法一一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

集团采购管理办法二资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

集团采购管理办法三为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

采购管理办法范文第2篇

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1）仪器名称（包括附件、备件）；

2）型号、规格、数量、预计单价；

3）生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4）申请购置理由；

5）技术质量标准程度；

6）本单位有否此仪器设备；

3、审查批准

1） 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2） 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、 验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1）包装有效性；2）整机完整性；3）配套材料；4）零配件数量；5）使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

附：设备采购小组成员名单

组长：

采购管理办法范文第3篇

为加强公司对酒（白酒、黄酒、红酒）采购管理，并使公司酒类消费符合“八项规定”的相关要求，制定本办法，适用于公司各部门全体职员。

第一条  采购单价及规格要求

为满足公司商务招待的需求所采购的酒类在单价和规格方面应当满足下列要求：

（1）白酒：销售单价不超过500元/500ml；

（2）黄酒：销售单价不超过250元/500ml；

（3）红酒：销售单价不超过350元/750ml。

超过上述标准采购酒类所产生的费用财务部将一律不予报销。

第二条 采购管理部门

公司酒类采购应当由综合部门统一管理，包括验收、保管、登记出入库台账等工作。

第三条 采购流程

对于公司酒类商品采购各部门应当遵循以下流程：

（1）采购申请

根据公司招待需要由经办人员发起采购申请，填报《酒类采购申请单》（见附表）。《酒类采购申请单》经由综合部负责人审核后，报总经理审批。

《酒类采购申请单》一式两份，完成审批后一份在综合部存档，一份送交财务。

（2）采购

《酒类采购申请单》审批后经办人员方可采购对应的酒类。经办人员应当前往正规商场、商店进行采购，尽量集中采购，并取得正规的发票和其他原始凭据。

（3）验收

酒类商品采购后应当由综合部相关人员进行验收，验收完成后验收人员应当在发票背面签字确认。

（4）入库/领取

所购酒类如需办理入库，由综合部组织办理入库手续；如需一次性领用的，无需办理入库，领取人员如非经办人员则须在发票背面签字确认。

（5）报销

采购管理办法范文第4篇

第一条为加强东城区政府采购预算管理，规范政府采购运行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》和北京市有关政府采购管理规定，结合东城区实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于区属行政事业单位（以下简称“采购人”）。

第三条政府采购预算纳入部门预算编审范围，采购人在编制年度部门预算时，凡符合年度政府集中采购目录及限额标准的项目，均应具体编报政府采购预算的相关内容，最终汇总形成政府采购预算。

政府采购预算编制及执行遵循部门预算的统一布置、统一编制、统一审核、统一汇总、统一批复的原则。

第二章政府采购预算编制

第四条采购人在编制部门预算时，须对照政府集中采购目录及限额标准，具体填报政府采购项目和资金预算。政府采购预算作为部门预算的组成部分，待部门预算提交区人大审议后，政府采购预算随之确定。

采购人在年度综合财政预算执行过程中，经批准追加、追减预算，其中属于政府采购范围的，财政部门应同时追加、追减采购人的政府采购预算。

第五条东城区政府集中采购目录及限额标准在编制下一年度部门预算前公布。集中采购目录按照东城区年度政府集中采购目录执行，限额标准由区财政局根据市财政局有关规定和东城区政府采购项目实际情况合理确定。政府集中采购目录及限额标准在政府采购预算表中予以明示。

第六条政府采购预算编报的主要内容：

（一）采购项目。符合政府集中采购目录及限额标准的项目，分项目、类别填报，含基本支出预算和项目支出预算。

（二）采购目录。政府采购实行目录管理。采购人依据东城区年度政府集中采购目录及限额标准填写具体品目。

（三）采购形式。纳入政府集中采购目录范围内的采购项目，填报集中采购。政府集中采购目录以外、限额标准以上的采购项目，填报分散采购。

（四）采购方式。分为公开（邀请）招标方式和非招标方式。

（五）资金支付方式。分为财政直接支付和非财政直接支付。

（六）项目实施时间。指采购人预计实施该采购项目的时间。

（七）规格要求。指采购项目中货物类的具体品牌、型号。

工程、服务类项目有具体规格标准的，要明确填制。

（八）数量、单价、总价。货物类填写数量、单价，工程、服务类不填写数量、单价。整体项目中应明确具体项目和数量。

（九）资金来源。指政府采购项目的资金来源渠道。政府采购资金是采购人进行采购时支付的资金，包括财政拨款、预算外资金和其他资金。

第七条采购人根据区财政局安排的项目支出预算，在填报项目申报书时，应按照东城区政府集中采购目录中的品目和限额标准详细列示政府采购预算项目。

第八条区财政局对部门预算中编报的政府采购预算，依据项目申报书进行审核，审核的主要内容：

（一）形式审核：是否符合规定的填报要求，采购项目是否齐全等。

（二）内容审核：项目资金来源是否清楚，项目预算是否合理等。

第九条政府采购预算编审工作按照当年部门预算编审工作的具体要求及编审程序执行。

第三章政府采购预算执行

第十条年度政府采购预算一经核定，原则上不再调整。预算执行过程中，采购项目发生终止、撤消、变更、追加预算的，必须按照规定的程序报批。

第十一条列入年度政府采购预算的采购项目,采购人进行采购时，通过区财政专网进行申报。区财政局根据年度政府采购预算及实际采购需要进行审核。

第十二条未列入年度政府采购预算的采购项目，采购人进行采购时，通过区财政专网进行申报。区财政局对下述内容进行审核后，方可实施采购。

（一）采购项目的可行性；

（二）采购项目的资金来源；

（三）采购项目的采购形式和采购方式。

第十三条政府采购流程按照《中华人民共和国政府采购法》、北京市有关政府采购规定和《东城区政府采购管理办法》*执行。

第十四条政府采购预算财政直接支付范围为：

（一）品目：新购公务用车及保险；以协议定点采购方式单项采购金额达到20万元以上的计算机、办公家具、空调设备等采购项目。

（二）额度：采购资金在50万元以上（含50万元）符合财政直接支付条件的政府采购项目。

采购管理办法范文第5篇

摘 要 本文对企业采购人员管理的问题进行了原因分析，并就如何加强和改善采购人员管理提出了方法和途径。

关键词 采购人员 管理 办法

众所周知，在企业的成本结构中，采购环节是源头，是最重要的一环。所谓后期的产品质量、价格、利润、形象都由采购成本来决定。采购人员对企业的成本控制起着相当重要的作用，若是采购人员尽心尽力，货比三家，想方设法压缩供应商报价中的水份，确保所采购的商品物美价廉，则对企业的成本控制起到相当大的促进作用，若反之，采购人员为图个人私利，以牺牲企业的利益为代价，放任供应商，则大大增加企业的营运成本。采购部门的基本职能是负责商品和供应商的选择、谈判、绩效评估等管理职能。采购在企业生产经营活动中扮演着举足轻重的角色，在工作中通常具有相当的权利，权利容易滋生腐败，所以，对采购的管理成为了企业生产经营管理当中的一个非常重要的内容。如何管理采购人员，一方面确保其为企业的采购的工作尽心尽力，同时又得控制好采购人员，防止采购人员与供应商之间发生桌子下面的交易，这也是许多企业当前所头疼的问题所在。促使采购人员出现接受贿赂的原因有那些？简单来看，采购人员接受贿赂是因为个人私利的膨胀。那么是哪些因素促使了企业采购人员与供应商之间的种种灰色交易呢？

一、采购人员灰色交易原因分析

1．不同人群态度带来的心理上的反差

采购人员在工作期间，常常是感受到两种完全不同的对待态度，一种是总是陪着笑脸的供应商，一种是上司和同事那种猜疑的态度（采购这个职务很容易让其他同事产生猜疑之心的），这一反一正，就像是冰火两重天，在采购人员的心里产生了很大的反差，也就很容易导致对企业，对领导，对同事的厌恶之心，对个人私利的膨胀起到了直接性的促进作用。

2．出于对企业现有监控体系的挑战

几乎每个企业都会制定针对采购的监控体系（或者说是规章制度），但是，人的天性是好斗的，加上人的逆反心理，你越是严格的规章制度，往往越能激起员工的对抗心理，非得要挑战一下：看我能不能成功的超越企业严格的规章制度，照样把钱搞到手！

3．对管理人员的不满

在企业严格的层级管理中，有不少员工认为为企业工作就是为老板工作，在老板的对下管理中，难免有很多方面会触及到采购人员的物质利益和感情利益。很快，老板就变成了敌人，为了发泄对老板（敌人）的诸多不满，牺牲一些敌人的利益，为自己谋些私利也就是很自然的事情了。

4．供应商的诱惑

作为供应商，为了使得自己的利益最大化，自然是想方设法采取种种手段来诱惑采购人员，一次，二次，三次……人非圣贤，熟能无动于心？应该说，供应商的态度和这种拉下水走背后交易的出发点也是导致采购的很重要的原因，因此，我们广大的供应商在抱怨采购腐败的时候请审视一下自己：你有没有有意无意的助长这样的风气？

5．环境因素

人是环境动物，所有的习惯都是由刺激形成的，个人的行为心态很大程度受周边的环境影响，无论是在工作还是在生活中。凡事都会有人带头，受贿亦是如此，其他人在收，我为啥不能收？这种大环境的影响会滋生强烈的对比和落差心理，所谓的上梁不正下梁自然就歪了，在控制采购腐败这个问题上，主管甚至是高级别的主管都要被监督和审视！以上这几点，简而言之，就是有作案心理再加上作案条件，受贿也就自然而然形成了。笔者认为管理好采购人员还是有一些可取的方式方法。

二、采购人员管理的控制方式

1．每次不少于三人参加现场谈判，削弱单个采购人员的决定权，并在一定程度上形成互相监督的氛围。同时，因为多位采购人员的参与，也使得供应商不便单个对某位采购人员实施贿赂。因此，组建谈判小组是个很好的方式。把谈和执行彻底分开，谈的人不负责执行，执行的人不参与谈判，把权利做有效的分离，用制衡的方式来控制。

2．没有必要把接受供应商的请吃和礼品视为高压线，这很容易激发采购人员的逆反心理。在这个问题上完全可以适当的松一些，例如规定在多人参与的前提下可以接受供应商的请吃，以及可适当接受金额在多少钱以内的小礼品。在管理的时候适当的要考虑人性的特点。

3．对采购人员实施不定期的轮岗制度，这里面有三个方面的因素，一是采购方面，收了供应商的贿赂是要为人家办事的，自己的岗位随时有可能被轮岗，届时没办法为供应商行方便，也就不好收人家的贿赂；二是让采购人员能接触更多的品类，增长其经验，为日后的升迁打下基础；三是轮新岗后，一般总会有“新人新作风”，对旧供应商会多要求一些较好的交易条件或促销支持。

4．建立信息收集系统，鼓励相关人员收集一些与采购项目有关系的信息资料，并及时公开公布，或是抄送给相关的采购人员。采购人员敢于收取回扣，就是因为关于采购的商品或价格或交易条件等信息的封闭性和不对称。因为信息传递的不对称，采购人员会把一些很正常甚至是有些偏高的采购价格或条件，说成是非常优惠的采购价格或条件，而采取信息共享或是公开后，在相对透明的信息条件下，杜绝采购人员利用这个信息不对称哄骗企业。

5．利用采购来管理采购。美国股市在早期也曾面临过大量的虚假信息，例如合伙做庄，虚假年报，操纵股市等等状况，政府股市监管部门所制定的监管措施总是赶不上这些股市老手的动作。管不了就请你来管，后来，美国政府干脆高薪聘请这些股市老手作为监督机构的成员，这些股市老手上任后，利用自己对股市种种操作手法的高度熟悉，有力的打击了股市中的不法行径。其实，此办法也可以借鉴在采购的管理上，将一些采购老手抽调出来，让其专门负责对采购人员和系统的监控和完善工作。同时，因为是专门的机构和人员在做采购腐败的管理监督工作，这也是转移管理层与采购人员的矛盾，避免因为管理上的矛盾促使采购私利的膨胀。还是那句话，要解决采购受贿的问题，也就是解决采购想不想受贿，能不能受贿的问题，这得从环境整治和心态整治两方面入手，缺一不可。

采购管理办法范文第6篇

第一条为了规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）和其他有关法律规定，制定本办法。

第二条采购人及采购机构（以下统称“招标采购单位”）进行政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标投标活动，适用本办法。

前款所称采购机构，是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购机构。

第三条货物服务招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

邀请招标，是指招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。

第四条货物服务采购项目达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

第五条招标采购单位不得将应当以公开招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

第六条任何单位和个人不得阻挠和限制供应商自由参加货物服务招标投标活动，不得指定货物的品牌、服务的供应商和采购机构，以及采用其他方式非法干涉货物服务招标投标活动。

第七条在货物服务招标投标活动中，招标采购单位工作人员、评标委员会成员及其他相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第八条参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

外国供应商依法参加货物服务招标投标活动的，应当按照本办法的规定执行。

第九条货物服务招标投标活动，应当有助于实现国家经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第十条县级以上各级人民政府财政部门应当依法履行对货物服务招标投标活动的监督管理职责。

第二章招标

第十一条招标采购单位应当按照本办法规定组织开展货物服务招标投标活动。

采购人可以依法委托采购机构办理货物服务招标事宜，也可以自行组织开展货物服务招标活动，但必须符合本办法第十二条规定的条件。

集中采购机构应当依法独立开展货物服务招标活动。其他采购机构应当根据采购人的委托办理货物服务招标事宜。

第十二条采购人符合下列条件的，可以自行组织招标：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有编制招标文件和组织招标能力，有与采购招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的采购和管理人员；

（三）采购人员经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训。

采购人不符合前款规定条件的，必须委托采购机构招标。

第十三条采购人委托采购机构招标的，应当与采购机构签订委托协议，确定委托的事项，约定双方的权利和义务。

第十四条采用公开招标方式采购的，招标采购单位必须在财政部门指定的政府采购信息媒体上招标公告。

第十五条采用邀请招标方式采购的，招标采购单位应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。

投标人应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。招标采购单位从评审合格投标人中通过随机方式选择三家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。

第十六条采用招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。

第十七条公开招标公告应当包括以下主要内容：

（一）招标采购单位的名称、地址和联系方法；

（二）招标项目的名称、数量或者招标项目的性质；

（三）投标人的资格要求；

（四）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；

（五）投标截止时间、开标时间及地点。

第十八条招标采购单位应当根据招标项目的特点和需求编制招标文件。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；

（五）招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等；

（六）合同主要条款及合同签订方式；

（七）交货和提供服务的时间；

（八）评标方法、评标标准和废标条款；

（九）投标截止时间、开标时间及地点；

（十）省级以上财政部门规定的其他事项。

招标人应当在招标文件中规定并标明实质性要求和条件。

第十九条招标采购单位应当制作纸质招标文件，也可以在财政部门指定的网络媒体上电子招标文件，并应当保持两者的一致。电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。

第二十条招标采购单位可以要求投标人提交符合招标文件规定要求的备选投标方案，但应当在招标文件中说明，并明确相应的评审标准和处理办法。

第二十一条招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准。

招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

第二十二条招标采购单位可以根据需要，就招标文件征询有关专家或者供应商的意见。

第二十三条招标文件售价应当按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的，不得以招标采购金额作为确定招标文件售价依据。

第二十四条招标采购单位在招标公告、发出投标邀请书或者发出招标文件后，不得擅自终止招标。

第二十五条招标采购单位根据招标采购项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

第二十六条开标前，招标采购单位和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

第二十七条招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息媒体上更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第二十八条招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上变更公告。

第三章投标

第二十九条投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

第三十条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成。

第三十一条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标采购单位收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。

第三十二条投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

第三十三条投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

第三十四条两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标采购单位不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第三十五条投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

投标人不得以向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

第三十六条招标采购单位应当在招标文件中明确投标保证金的数额及交纳办法。招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的百分之一。

投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标采购单位应当拒绝接收投标人的投标文件。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

第三十七条招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

第四章开标、评标与定标

第三十八条开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

招标采购单位在开标前，应当通知同级人民政府财政部门及有关部门。财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。

第三十九条开标由招标采购单位主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

第四十条开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

第四十一条开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

第四十二条开标过程应当由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

第四十三条投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

第四十四条评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（二）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（三）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（四）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

第四十五条评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。

招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购机构工作人员不得参加由本机构的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单原则上应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

第四十六条评标专家应当熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规，熟悉市场行情，有良好的职业道德，遵守招标纪律，从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。

第四十七条各级人民政府财政部门应当对专家实行动态管理。

第四十八条招标采购单位应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

招标采购机构对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

第四十九条评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

第五十条货物服务招标采购的评标方法分为最低评标价法、综合评分法和性价比法。

第五十一条最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。

第五十二条综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

采用综合评分法的，货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为百分之三十至百分之六十；服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为百分之十至百分之三十。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要调整的，应当经同级人民政府财政部门批准。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

第五十三条性价比法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

评标总得分＝B/N

B为投标人的综合得分，B＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An，其中：F1、F2……Fn分别为除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为除价格因素以外的其他各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

N为投标人的投标报价。

第五十四条评标应当遵循下列工作程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

1、采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3、采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

(六)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

第五十五条在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

第五十六条投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

第五十七条在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

第五十八条招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

第五十九条采购机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。

第六十条中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

第六十一条在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第六十二条中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话。

在公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第六十三条投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

第六十四条采购人或者采购机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

招标采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第六十五条采购人或者采购机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

第六十六条法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六十七条招标采购单位应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保管每项采购活动的采购文件，并不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第五章法律责任

第六十八条招标采购单位有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以按照有关法律规定并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报：

（一）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；

（二）应当在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告信息而未公告的；

（三）将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（四）以不合理的要求限制或者排斥潜在投标供应商，对潜在投标供应商实行差别待遇或者歧视待遇，或者招标文件指定特定的供应商、含有倾向性或者排斥潜在投标供应商的其他内容的；

（五）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（六）无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的；

（七）在招标过程中与投标人进行协商谈判，或者不按照招标文件和中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与中标供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（八）中标通知书发出后无正当理由不与中标供应商签订采购合同的；

（九）未按本办法规定将应当备案的委托招标协议、招标文件、评标报告、采购合同等文件资料提交同级人民政府财政部门备案的；

（十）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第六十九条招标采购单位及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报：

（一）与投标人恶意串通的；

（二）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（三）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（四）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

第七十条采购机构有本办法第六十八条、第六十九条违法行为之一，情节严重的，可以取消其政府采购资格，并予以公告。

第七十一条有本办法第六十八条、第六十九条违法行为之一，并且影响或者可能影响中标结果的，应当按照下列情况分别处理：

（一）未确定中标候选供应商的，终止招标活动，依法重新招标；

（二）中标候选供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从中标候选供应商中按顺序另行确定中标供应商；

（三）采购合同已经履行的，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

第七十二条采购人对应当实行集中采购的政府采购项目不委托集中采购机构进行招标的，或者委托不具备政府采购资格的中介机构办理政府采购招标事务的，责令改正；拒不改正的，停止按预算向其支付资金，由其上级行政主管部门或者有关机关依法给予其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处分。

第七十三条招标采购单位违反有关规定隐匿、销毁应当保存的招标、投标过程中的有关文件或者伪造、变造招标、投标过程中的有关文件的，处以二万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十四条投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

第七十五条中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人或者采购机构签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

第七十六条政府采购当事人有本办法第六十八条、第六十九条、第七十四条、第七十五条违法行为之一，给他人造成损失的，应当依照有关民事法律规定承担民事责任。

第七十七条评标委员会成员有下列行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

（一）明知应当回避而未主动回避的；

（二）在知道自己为评标委员会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触投标供应商的；

（三）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（四）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（五）未按招标文件规定的评标方法和标准进行评标的。

上述行为影响中标结果的，中标结果无效。

第七十八条评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员有下列行为之一的，给予警告，没收违法所得，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对评标委员会成员取消评标委员会成员资格，不得再参加任何政府采购招标项目的评标，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上予以公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（二）泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的。

第七十九条任何单位或者个人非法干预、影响评标的过程或者结果的，责令改正；由该单位、个人的上级行政主管部门或者有关机关给予单位责任人或者个人处分。

第八十条财政部门工作人员在实施政府采购监督检查中违反规定、、的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十一条财政部门对投标人的投诉无故逾期未作处理的，依法给予直接负责的主管人员和其他直接责任人员行政处分。

第八十二条有本办法规定的中标无效情形的，由同级或其上级财政部门认定中标无效。中标无效的，应当依照本办法规定从其他中标人或者中标候选人中重新确定，或者依照本办法重新进行招标。

采购管理办法范文第7篇

第一条 为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。

第三条 本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。

第四条 公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。

第二章 机构设置、组成及其职能

第五条 公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。

第六条 大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。

第七条 采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：

1、审核大宗物资采购方案；

2、监督招标或者现场采购活动；

3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；

4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。

第八条 采购管理办公室作为采购领导小组的常设机构，主要负责采购领导小组的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购领导小组会议，做好会议记录等相关事宜；

2、制定大宗物资采购方案；

3、逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；

4、负责公司大宗物资采购的招标文件编制、公告，组织开标、评标、定标，公示中标候选人，公告中标人。

5、完成采购领导小组授权的其他工作。

第九条 采购工作中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购方式

第十条 公司集中采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，以及有关管理部门认定的其他采购方式。

第十一条 集中采购范围的采购项目，原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式。采用公开招标或邀请招标方式的委托有资格的招标机构编制招标文件和组织评标；不能采用公开或邀请招标方式招标，而以内部比价方式在公司等网站招标信息等开展招标工作的，自行编制招标文件和组织评标；

第十二条 需要采用非招标采购方式的，应符合本规定要求，并在采购活动开始前，按公司内部集中采购管理规定报批。

第十三条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用邀请招标方式采购：

（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（二）采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大的；

（三）专业性较强且潜在投标人较少的；

第十四条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）因艺术品、专利、专有技术或者服务的时间、内容、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

第十五条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况，招标时间限制难以得到满足；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购的；

（四）基于技术、工艺或专利技术保护的原因，产品、工程或服务职能由特定的供应商、承包商或者服务提供者提供，且不存在其他合理的选择和替代。

第十六条 集中采购项目符合货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小等条件的大宗物资，应经采购领导小组同意，可以采用询价方式采购。

第十七条 根据制度规范或经公司履行内部决策程序，下列情况可不实行招标：

（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况，不适宜招标的；

（二）采用特定专利或者专有技术，无法达到投标人法定人数要求的；

（三）本办法询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购适用情形；

（四）法律、法规另有规定的，从其规定。

第十八条 对不具备招标条件的物资采购，采购过程要做到有章可循，公开透明，比质比价，监督制约，严格考核。公司使用财政性资金进行物资采购的，参照现行政府采购有关规定执行。

第四章  采购管理

第十九条 公司根据自身生产经营需求、市场状况和资金情况，每年年初编制大宗物资物品年度采购计划，遇有生产经营中急需或政府交办事项中所需等大宗物资物品采购时，编制临时采购计划，经公司董事会或总经理办公会集体研究确定后，形成书面材料，报市国资委备案；分公司的采购计划经该分公司经理办公会研究确定后，报公司备案。

第二十条 不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

第二十一条 公司根据中标或成交结果签订采购合同，并经公司分管领导审核。

第二十二条 公司应做好集中采购信息公开工作。采取公开招标的，编制的招标文件经公司采购领导小组审核后，除涉及国家秘密、商业秘密的内容外，需在公司网站公开招标信息。

第五章  采购程序

第二十三条  公司职能部门及公司下属子公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购领导小组实施定点工作。采购领导小组按资金的额度，决定招标，议标采购。

第二十四条  制订采购方案。根据采购计划，由采购领导小组制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面的内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第二十五条  确认采购方案。采购领导小组编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以修改和完善。

第二十六条  采购信息的。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划，时间，联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息要公正、公平。

第二十七条  实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元以上的（具体以不超越每年市政府办公室公布的限额标准为准），通过公开招标形式采购，并有三家及以上符合资质要求的企业参加投标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。

2、邀标采购。一次性采购在3万元以上10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取邀标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的三家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。    

3、竞争性谈判。采用竞争性谈判的项目，谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并与之签订采购合同。

4、单一来源采购。采购人根据采购要求编制采购预算，并提出采用单一来源采购方式的理由。经采购领导小组审批后实施。采购管理办公室通过协商帮助采购人获得合理的成交价并保证采购质量。

5、询价。由采购管理办公室编制询价书经采购领导小组审核合格后，发放给合格给供应商。供应商一次性报价。采购领导小组根据报价确定中标人。

6、开标、评标。开标工作在采购领导小组全程监督下由采购管理办公室负责。采购办公室根据采购物资的不同，组建临时评标（谈判）小组，负责评标、定标。

第二十八条  公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。

第二十九条  提请支出审批。

根据《公司财务管理制度》等相关规定进行费用审批。

第三十条  采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第三十一条  采购领导小组应当定期在公司网站公示大宗物品采购定点及实际情况。

第三十二条  在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。

对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购领导小组反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第三十三条  年终采购领导小组应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第六章  监督与责任

第三十四章  公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员和职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调差跟踪。

采购管理办法范文第8篇

第一章 总则

第一条 为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称采购，是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保险、租赁等。

第三条 学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。

第四条 按相关规定应当纳入政府和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入政府和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。

第五条 学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。

集中采购和分散采购遵循保证质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。

本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。

第六条 学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。

第七条 学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第八条 任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。

第二章 组织机构及职责

第九条 学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和监察审计室、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下：

（一）领导学校的采购及招标投标工作；

（二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度；

（三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；

（四）对招投标管理办公室、项目承办单位的工作进行指导和监督；

（五）定期向校长办公会或党委常委会汇报采购及招标投标工作。

第十条 招投标管理办公室（以下简称招投标办）是负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻政府采购与招标投标法律法规和方针政策，拟定学校有关采购及招标投标工作的规章制度；

（二）接受项目承办单位的采购申请，审核项目承办单位起草的供应商资格条件，招标及竞争性谈判等文件，确定采购方式；

（三）委托招标机构进行有关项目的招标；

（四）组织学校的招标、竞争性谈判、询价和单一来源的采购活动；

（五）负责组织对中标、成交候选人的考察；

（六）对采购及招标投标相关文件材料进行整理归档；

（七）接受项目承办单位对成交供应商履约表现的反馈意见；

（八）建立供应商和评标专家等数据库；

（九）完成招投标工作领导小组交办的其他工作。

第十一条 项目承办单位负责采购及招标工作的技术性等事项。主要职责如下：

（一）按照采购及招标投标有关规定和本办法，做好采购及招标前期的项目立项、方案设计等准备工作；

（二）起草参加学校所组织的采购活动的供应商资格条件、招标及竞争性谈判等文件和合同文本；

（三）负责审核委托招标机构所编制的招标文件中的技术性事项；

（三）组织供应商现场考察；

（四）负责对招标及竞争性谈判等文件中技术方面的问题进行答疑和释义；

（五）参与评标；

（六）需要进行考察的采购项目，参与考察；

（七）负责与供应商洽谈、签订合同，并报招投标办备案；

（八）负责合同的履行及项目完成后的验收、售后服务等事项；

（九）项目完成后有关资料的整理归档。

第三章 集中采购的范围及限额标准

第十二条 采购限额达到以下标准的项目， 必须实行集中采购：

（一）学校基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，单项合同估算价在10万元以上（含10万元，下同）的项目；

（二）后勤工程单项合同估算价在10万元以上的项目。

本办法所称后勤工程主要包括学校水、电、暖管线的扩建和改造工程，校园道路的改造和新建工程，校园环境的绿化和改造工程，公用房屋的维修、改造和装饰工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；

（三）教学、科研、行政办公、生产和后勤等设备设施的采购，单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目；

（四）教材、图书、大宗物资等批量采购合同估算价在5万元以上的项目；

（五）单项合同估算价在5万元以上的服务项目；

（六）依照有关规定，必须实行集中采购的其他项目。

第四章 采购方式

第十三条 学校集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等采购方式：

（一）公开招标是指以招标公告方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；

（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请一般不少于5家的特定的供应商投标的采购方式；

（三）竞争性谈判是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式；

（四）单一来源采购是指向某一特定的供应商直接购买的采购方式；

（五）询价是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。

第十四条 凡符合本办法第十二条规定的采购项目，其采购方式分别由学校招投标工作领导小组或招投标办确定：

（一）采用公开招标、邀请招标采购方式的，由学校招投标工作领导小组确定；

（二）采用竞争性谈判采购方式的，由招投标办确定；

（三）采用单一来源采购方式的，由招投标办按以下原则确定：

1.只能从唯一供应商处采购的；

2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3.为保证原有采购项目的一致性或者满足服务配套的要求，必须继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；

4.招投标工作领导小组认定的其他情形。

（四）采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，由招投标办确定按询价的方式采购。

第十五条 凡属于本办法第十二条规定限额以下的采购项目，由项目承办单位参照本办法确定采购方式，自行组织采购，并报招投标办备案。

第五章 工作程序

第十六条 采用招标方式采购的工作程序：

（一）委托招标机构进行招标的工作程序

1.项目承办单位填写招标申请书，做好招标前期的准备工作；

2.招投标工作领导小组直接指定或采用竞争性谈判方式确定招标机构；

3.招投标办会同项目承办单位按招标机构的要求提供项目材料，并约定招标活动的时间安排；

4.招投标办会同项目承办单位审核招标机构所编制的招标文件；

5.招投标工作领导小组确定校内评委人选，并授权其参加招标机构组织的开标评标活动确定中标人；

6.项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

7.项目承办单位负责合同的履行。

（二）学校所组织的招标工作程序

1.项目承办单位填写招标申请书，拟定投标人资格条件及招标文件；

2.招投标办审核招标申请书、投标人资格条件及招标文件；

3.招投标办招标信息；

4.招投标办接受投标人的报名，审查投标人资格，发售标书；

5.项目承办单位对招标文件进行答疑和释义并将相关记录报招投标办；

6.招投标办接受投标人在规定时间内送达的投标文件；

7.按相关规定确定评标委员会人员组成；

8.招投标办组织进行开标与评标；

9.招投标办根据专家评标意见对投标人进行排序，确定中标候选人，须对中标候选人进行考察时，组织考察；

10.招投标办向招投标工作领导小组汇报项目招标评标情况；

11.招投标办根据招投标工作领导小组的定标意见，向中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；

12.项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

13.项目承办单位负责合同的履行。

第十七条 采用竞争性谈判方式采购的工作程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组成员由5人以上的单数组成；

（二）制订谈判文件。谈判文件由项目承办单位拟订，报招投标办审核，谈判文件中应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的主要条款以及评定成交的标准等事项；（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件；

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与供应商逐一进行谈判，确定拟成交供应商；

（五）确定成交供应商。谈判结束后，招投标办将竞争性谈判结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商；

（六）签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

（七）履行合同。项目承办单位负责合同的履行。

第十八条 采用询价方式采购的工作程序：

（一）成立询价小组。询价小组由5人以上的单数组成；

询价小组应当对采购项目的价格构成、评定成交的标准以及合同草案的主要条款等事项作出规定；

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商进行询价；

（三）询价。询价小组在基本了解掌握市场行情的情况下，要求被询价的供应商报出最终报价，确定拟成交供应商；

（四）确定成交供应商。询价结束后，招投标办将询价结果报招投标工作领导小组审批后，确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商；

（五）签订合同。项目承办单位与成交供应商洽谈合同，按学校有关规定签订合同；

（六）履行合同。项目承办单位负责合同的履行。

第十九条 采用单一来源采购方式的项目，由项目承办单位提出书面申请，充分陈述单一来源采购的理由，经招投标办审核后，由项目承办单位会同有关部门组织采购。

第二十条 项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，由项目承办单位向招投标办出具书面报告，经招投标工作领导小组批准后，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。

第六章 纪律与监督

第二十一条 参加学校采购及招标投标工作的人员必须遵守国家的法律、法规，公正廉洁、保守秘密、按章办事、不徇私情，积极努力地做好采购及招标投标工作。

第二十二条 评标委员会（包括谈判小组、询价小组）成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得直接或间接与供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露采购评审过程中的任何信息。

第二十三条 学校委托的招标机构和招标投标咨询机构，违反国家招标投标等相关法律、行政法规和规章，泄露应当保密的与招标投标活动有关信息的，或者与投标人串通损害学校利益的，学校将按有关法律法规，追究其相应的法律责任。

第二十四条 监察审计室对采购及招标投标工作实行全过程的监督检查，当事人应如实反映情况并及时提供有关资料。

第二十五条 采购中有下列情形之一的，学校应追究责任单位主管人员和直接责任人员的责任；构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任：

（一）应当采用集中采购方式而未采用的；

（二）擅自变动采购标的的；

（三）委托不具备资质的单位或个人承办采购事务的；

（四）与委托机构或供应商串通的；

（五）玩忽职守、失职渎职给学校造成损失的。

有本条（一）和（二）情形之一的，采购无效，财务处不予结算。

第二十六条 供应商有下列情形之一的，三年内不准参与我校采购项目，给学校造成损失的，应当按有关规定承担赔偿责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购机构、其他供应商或学校参与采购及招标投标活动的工作人员恶意串通的；

（四）中标、成交后无正当理由不签订合同或不履行合同的。

供应商有本条第（一）至（三）项情形之一的，中标、成交无效。

第二十七条 任何单位和个人均有权对采购及招标投标活动中的违法违规行为进行投诉、举报，学校招投标办和监察审计室应及时受理。

第七章 附则

第二十八条 本办法由招投标管理办公室负责解释。

采购管理办法范文第9篇

（试行）

 

第一章  总则

第一条  为规范采购行为，加强风险防控工作，提高采购效率，节约采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《宜昌市2018年政府集中采购目录及标准》《XXX医疗设备、工程、服务采购管理办法（试行）》，结合本中心实际，制定本办法。

第二条  本办法所指的采购是指以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条  采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第二章  采购预算和计划

第四条  各科室应在每年12月初编制下一年度采购预算报财务科，由财务科汇总，采购预算计划于每年3月份之前报区卫计局备案。凡属政府集中采购目录内的货物、服务，以及政府集中采购目录外、预算采购金额达到30万元（含30万元）以上的货物、工程和服务，必须经中心办公会讨论通过后，报区卫计局、区财政局批准后实施。

第五条  采购必须按照年初批准的采购预算执行。未纳入采购预算的项目，不得组织实施，不得支付采购资金。

第三章  采购限额及采购方式

第六条  政府集中采购目录及限额标准

（一）货物和服务类政府集中采购目录内（见附件1），年预算采购金额达到20万元（含20万元）以上的项目应委托XXX公共资源交易中心采购。

（二）纳入政府协议供货管理的项目需从协议供货库和定点服务库采购，实行“二次询价”，其采购过程可不在政府采购指定媒体上。

（三）政府集中采购目录项目均需通过“政府采购管理系统”实行计划执行和合同备案。

第七条  分散采购限额标准

（一）政府集中采购目录外、年预算采购金额达到30万元（含30万元）以上的货物、工程和服务项目纳入政府采购管理，委托采购机构采购。

（二）政府集中采购目录外、年预算采购金额1万元（含1万元）-30万元的货物、工程和服务，不纳入政府采购管理，按政府采购流程进行采购。具体实施按以下程序操作：

一是预算采购金额1万元-5万元（不含5万元）的服务、1万元-10万元（不含10万元）的货物和工程由中心自行询价采购。

二是预算采购金额5万元-30万元（不含30万元）的服务、10万元-30万元（不含30万元）的货物和工程，按照程序书面报区卫计局审批同意后，由中心办公会讨论决定是否自行采购或委托采购。自行采购比照政府采购流程组织采购，采购过程需在指定媒体上；委托采购须通过委托采购机构进行采购。

（三）政府集中采购目录外、年预算采购金额低于1万元的货物、工程和服务，由中心直接采购。

第八条  公开招标数额标准

预算采购金额达到100万元（含100万元）以上的货物和服务，必须采用公开招标方式。工程类项目公开招标数额按夷政发〔2018〕11号文件有关规定执行。

采购不得将应当以公开招标方式采购的政府集中采购项目化整为零或者以其他任何形式规避公开招标采购。在一个预算年度内，采用公开招标以外方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的，视为化整为零规避公开招标采购。

    第九条  符合下列情形之一的货物或者服务，可申请采用单一来源方式采购：    

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第四章  采购的申请与实施

第十条  采购申请按年初预算，由相关科室提出填写采购审批表（附件2），报分管主任、中心主任审批后交财务科统一对外采购。时间由相关科室根据工作任务提前五日申请，办公用品、耗材每季度采购一次，电脑、空调、办公家具一年采购一次。

第十一条  应急物质由使用科室提出计划，报分管主任审批，提交中心办公会审议后及时执行。医用耗材、生物制品由使用科室每月月底前提出需用计划报分管主任、中心主任审批后按上级规定执行（医用耗材按宜昌市医疗机构医用耗材及检验试剂网上阳光采购工作方案进行采购；生物制品在湖北省药械集中采购服务平台采购）。

第十二条  财务科组织采购时，按采购限额及标准规定程序进行采购，可采用公开招标、集中采购、分散采购及其他规定采购等多种方式。

第十三条  分管采购主任、分管科室主任、财务科和使用科室人员参加整个采购过程，对于重大物资采购中心主任须参加。

第十四条  办公区域内维修所需的采购，金额低于1万元的由办公室负责，超过1万元的由财务科负责。项目工作所需的采购由项目科室会同财务科负责。

第十五条  采购工作结束后，财务科应将采购结果告知成交供应商和使用科室。

第五章  合同管理

第十六条  在采购结果公告发出之日起30天内，按照合同管理规定的要求，由财务科和使用科室负责草拟合同，报分管主任审核，审核合格后由中心主任和成交供应商签订合同。

签订合同时不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第十七条  未按本办法规定采购的物资，中心主任应拒签合同。

第六章  验收和档案资料管理

第十八条  采购活动完成后，由分管科室主任会同采购小组人员组成验收小组对采购项目进行验收，验收时按采购要求、合同逐一清点，验收合格后填写《采购验收报告单》。必要时可以聘请相关专家参与验收。

第十九条  验收合格的货物交由财务科入库、登记、建档，按有关规定进行管理，使用科室到财务科办理领取登记手续。

第二十条  财务科负责对采购过程中的原始资料予以存档保留，包括：

（一）政府集中采购目录外、采购预算达到30万元（含30万元）的采购项目，采购计划备案表、采购活动公告公示、采购合同、采购合同备案表、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件；

（二）政府集中采购目录外、采购预算30万元以下的项目，需提供采购活动公告公示、采购活动记录、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件；

（三）政府集中采购目录内，预算金额20万元以下的协议供货采购项目，需向财务部门提供采购计划备案表、二次询价资料、采购合同、采购合同备案表、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件。

第七章  监督检查

第二十一条  参与采购的有关人员应严格遵守采购纪律，不得向供应商（厂家）泄露任何与中心采购事宜有关的内容，包括计划、预算、招标或竞价采购过程内部商谈等，不得接受钱物、吃请等。

第二十二条  分管采购的主任组织财务科及相关科室每年对设备、物资材料等采购情况进行一次检查，发现问题及时纠正。

第二十三条  财务科每年负责组织一次供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。

第八章  违规责任

第二十四条  中心各科室在编制采购预算过程中要坚持勤俭节约的原则，财务科要认真把握采购计划的执行情况，听取使用科室的意见，保证采购质量。若出现质量问题，要及时与供货方联系退换事宜。有违反本办法规定的，视情节轻重，分别给予内部通报、诫勉谈话等处罚，经济上违规的由中心办公会讨论后进行处罚。

第二十五条  参与采购人员在审批和采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，对中心造成重大损失的，按国家有关法律法规移交司法机关处理。

第二十六条  供应商提供虚假材料骗取中标、采取不正当手段诋毁排挤或串通其他供应商、中标后无正当理由拒绝履约的，以及未按中标目录供货，包括以次充好、以小包装代替大包装、变更生产厂家、以国产代替进口等各种违规行为，中心取消其供货资格，并按合同规定追究供应商责任。

第九章  附则

第二十七条  本办法由中心财务科和中心办公会负责解释。

第二十八条  本办法自之日起执行，原有相关规定与本办法有不符之处，按本办法执行。

 

附件：1.货物和服务类政府集中采购目录

2.XXX疾病预防控制中心采购审批表

 

附件1

货物和服务类政府集中采购目录

编  码

品目名称

说  明

A货物类

A02010103

服务器

A02010104

台式计算机

图形工作站除外。

A02010105

便携式计算机

移动工作站除外。

A02010202

交换设备

指交换机。

A0201060101

喷墨打印机

A0201060102

激光打印机

A0201060103

热式打印机

A0201060901

扫描仪

A0201080102

数据库管理系统

A020201

复印机

A020202

投影仪

用于测量、测绘等专用投影仪除外。

A020204

多功能一体机

具有多种功能的设备入此，如带有打印功能的复印机等。

A020210

文印设备

速印机、胶印机、装订机、配页机、折页机、油印机、其他文印设备。

A020305

乘用车（轿车）

轿车、越野车、商务车、其他乘用车（轿车）。

A020306

客车

小型客车、大中型客车、其他客车。

A0206180203

空调机

空调；中央空调、精密空调除外。

A020808

视频会议系统设备

视频会议控制台、视频会议多点控制器、视频会议会议室终端、音视频矩阵、其他视频会议系统设备。

A020911

视频设备

通用摄像机、平板显示设备、其他视频设备等。

A0602

台、桌类

写字台、书桌、前台桌等。

A0603

椅凳类

扶手椅、凳子等。

A0604

沙发类

皮沙发、布面料沙发等。

A0605

柜类

柜类采购。

A0606

架类

密集架、书架、货架等。

A0609

组合家具

集多种功能于一体的，无法拆分的成套家具。

A090101

复印纸

C服务类

C030101

基础电信服务

C030102

增值电信服务

C0802

会计服务

C08140101

其他印刷服务

文件、公文用纸、资料汇、信封、日历、名片、卡片、广告等印刷服务。

C15040201

机动车保险服务

机动车保险服务（含机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等）。

附件2

XXX疾病预防控制中心采购审批表

申报科室：

申报时间：

项目名称：

预算资金：（万元）

采购明细

商品名称

采购数量单位

预估单价（万元）

预估总价（万元）

1

2

3

4

5

申报理由：

 

 

 

 

 

申报科室（负责人）签字：      年   月   日

分管主任审核意见：

年    月    日

分管采购主任审核意见：

年    月    日

中心主任意见：

年    月    日

采购情况：

 

采购管理办法范文第10篇

第一条为了规范政府采购信息公告行为，提高政府采购活动透明度，促进公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购信息管理办法》（财政部令19号）、《广东省政府采购信息公告管理暂行办法》（粤财采购[*]13号）的精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条政府采购信息，是指规范政府采购活动的法律、法规、规章和其他规范性文件，以及反映政府采购活动状况的数据和资料的总称。

政府采购信息公告，是指将本办法规定应当公开的政府采购信息在政府采购监管部门指定的政府采购信息媒体上向社会公开。

第三条采购人、采购机构应当按照有关政府采购的法律、法规和本办法规定，公告政府采购信息。

前款所称采购机构，是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购机构。

第四条政府采购信息公告应当遵循信息及时、内容规范统一、渠道相对集中，便于获得查找的原则。

第五条市财政局负责对全市的政府采购信息公告活动进行监督、检查和管理工作。各区（县）财政局负责同级政府采购信息公告的监督、检查和管理工作。

第六条政府采购信息公告的范围和内容，按财政部和广东省财政厅有关规定执行。

第七条政府采购信息应当首先在财政部指定的政府采购信息媒体上公告。

采用公开招标采购方式的采购项目应当首先在财政部指定的政府采购信息媒体和上公告，同时在广东省财政厅指定的政府采购信息媒体和*市财政局指定的政府采购信息媒体上公告。

采用其他采购方式的采购项目，应当在广东省财政厅指定的政府采购信息媒体和*市财政局指定的政府采购信息媒体上公告。

在中国政府采购网、广东省政府采购网-*市政府采购网、*市政府门户网政府采购信息，按网站管理部门的规定办理。

*市政府门户网站为全市政府采购信息的指定媒体。

第二章政府采购信息公告范围与内容

第八条除涉及国家秘密、供应商的商业秘密，以及法律、行政法规规定应予保密的政府采购信息以外，下列政府采购信息必须公告：

（一）有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；

（二）集中采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准；

（三）政府采购招标业务机构名录；

（四）招标投标信息，包括公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告、成交结果及其更正公告等；

（五）受理政府采购投诉的联系方式及投诉处理决定；

（六）对集中采购机构的考核结果；

（七）采购机构、供应商不良行为记录名单；

（八）法律、法规和规章规定应当公告的其他政府采购信息。

第九条公开招标公告应当包括下列内容：

（一）采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质；

（三）供应商资格要求；

（四）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；

（五）投标截止时间、开标时间及地点；

（六）采购项目联系人姓名和电话。

第十条邀请招标、竞争性谈判和询价信息公告应当包括下列内容：

（一）采购人、采购机构名称、地址和联系方式；

（二）项目名称、用途、数量、规格、技术要求和交货日期；

（三）采购活动实施时间和地点，联系人及联系方式；

（四）获取采购文件的方法；

（五）对供应商的资格条件要求和评审方法；

（六）确定供应商名单的条件及办法；

（七）其他必要载明的事项。

第十一条中标公告应当包括下列内容：

（一）采购人、采购机构的名称、地址和联系方式；

（二）采购项目名称、用途、数量、简要技术要求及合同履行日期；

（三）定标日期（注明招标文件编号）；

（四）本项目招标公告日期；

（五）中标供应商名称、地址和中标金额；

（六）采购项目联系人姓名和电话；

（七）质疑联系方式；

（八）投诉联系方式。

第十二条采购信息更正公告应当包括下列内容：

（一）采购人、采购机构名称、地址和联系方式；

（二）原公告的采购项目名称及首次公告日期；

（三）更正事项、内容及日期；

（四）采购项目联系人和电话。

第十三条采购机构、供应商不良行为记录名单公告，应当包括当事人名称、事由、处理机关和处理结果等内容。

第十四条投诉处理决定公告应当包括下列内容：

（一）采购人、采购机构名称；

（二）采购项目名称及采购日期；

（三）投诉人名称及投诉事项；

（四）投诉处理机关名称；

（五）处理决定的主要内容。

第三章政府采购信息公告管理

第十五条公告政府采购信息必须做到内容真实、准确可靠，不得有虚假和误导性陈述，不得遗漏依法必须公告的事项。

第十六条在各政府采购信息指定媒体上分别公告同一政府采购信息的，内容必须保持一致。内容不一致的，以在中国政府采购网上公告的信息为准，但法律、行政法规另有规定的除外。

第十七条在各政府采购信息指定媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在中国政府采购网上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。

第十八条政府采购法律、法规、规章和其他规范性文件，我市市级集中采购目录、政府采购限额标准，以及公开招标限额标准等信息，由市财政局负责在*市政府采购网上公告。

第十九条招标投标信息由采购人或者其委托的采购机构负责在政府采购信息指定媒体上公告。

第二十条对集中采购机构的考核结果以及采购机构、供应商不良行为记录名单等信息，由市财政局按照有关规定在*市政府采购网上公告。

第二十一条本办法第十八条、第十九条和第二十条规定以外的其他信息，属于政府采购监督管理方面的，由市财政局进行公告；属于采购业务方面的，由采购人或者其委托的采购机构进行公告。

第二十二条采购人、采购机构需要公告政府采购信息的，应当以传真、电子邮件等快捷方式将信息提供给政府采购信息指定媒体，同时填妥《政府采购信息公告情况表》(附表)加盖公章后送同级政府采购监管部门。

第四章政府采购信息指定媒体管理

第二十三条政府采购信息指定媒体负责承办本办法规定的政府采购信息的具体事宜。

政府采购信息指定媒体政府采购信息，应当体现公益性原则。

第二十四条政府采购信息指定媒体应当按照信息提供者提供的信息内容信息。但是，对信息篇幅过大的，政府采购信息指定媒体可以按照统一的技术要求进行适当的压缩和调整；进行压缩和调整的，不得改变提供信息的实质性内容。

第二十五条政府采购信息指定媒体发现信息提供者提供的信息违反法律、法规、规章和本办法规定的，应当及时建议信息提供者修改；信息提供者拒不修改的，应当向政府采购监管部门报告。

第二十六条财政部门指定的政府采购信息媒体中的网络媒体，应当在收到公告信息之日起1个工作日内上网；指定的报纸，应当在收到公告信息之日起3个工作日内。

第二十七条政府采购信息指定媒体应当对其的政府采购信息进行分类统计，并将统计结果按期报送同级政府采购监管部门。

第二十八条政府采购信息指定媒体应当向社会公告本媒体的名称和联系方式。名称和联系方式发生变更的，应当及时向社会公告，并向负责指定其政府采购信息的财政部门备案。

第五章法律责任

第二十九条采购人或者采购机构有下列情形之一的，由同级财政部门责令限期改正，给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）应当公告政府采购信息而未公告的；

（二）不首先在财政部指定的政府采购信息媒体上公告信息，或者不在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告信息的；

（三）政府采购信息内容明显违反本办法规定的；

（四）在两个以上政府采购信息指定媒体上公告同一信息的实质内容明显不一致的；

（五）未按规定期限公告信息的；

（六）其他违反政府采购信息管理的行为。

第三十条采购人或者采购机构有下列情形之一的，采购无效，并由同级财政部门给予警告或者通报批评；属于政府采购机构责任且情节严重的，依法取消其进行相关业务资格：

（一）招标投标信息中以不合理条件限制或者排斥潜在投标人的；

（二）公告的信息不真实，有虚假或者欺诈内容的。

第三十一条政府采购信息指定媒体有下列情形之一的，由省级以上人民政府财政部门给予警告；情节严重的，依法取消其政府采购信息指定媒体资格；造成经济损失的，依法承担相应的赔偿责任：

（一）违反事先约定收取或者变相收取信息费用的；

（二）无正当理由拒绝信息提供者提供信息的；

（三）无正当理由延误政府采购信息时间的；

（四）政府采购信息改变信息提供者提供信息实质性内容的；

（五）其他违反政府采购信息管理的行为。

采购管理办法范文第11篇

一、物资品种

本办法所指的物资包括以下8类：

1．计算机设备类：包括办公用式电脑、笔记本电脑等；

2．计算机辅助设备类：包括打印机、扫描仪等；

3．计算机网络设备类：包括服务器、路由器、交换机等；

4．其他办公自动化设备：包括复印机、传真机、投影仪、碎纸机等；

5．家用电器类：包括电视机、影碟机、摄像机、照相机、音响设备、电冰箱、空调等；

6．办公设备耗材：墨粉、墨盒等；

7．办公家具类：包括办公桌椅、档案橱（柜）及其他办公家具等；

8．办公用品类：纸质材料（含文印室用纸）、笔、胶水、订书机等日常办公用品及清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。

二、物资采购管理原则

购置物资坚持统一采购、统一管理、购管分开、专人负责、领用登记、离岗交接的原则。

1．按需配置。机关物资应坚持“节俭、实用、必需”的配置原则，现有办公设备能满足完成基本工作需要的，原则上不予更新。

2．阳光采购。物资采购要按照“公开、透明、规范”的要求，实行阳光采购。凡列入政府采购目录的物资，应严格执行县政府关于政府采购的有关规定；未列入政府采购目录的办公设备耗材、办公家具、办公用品等物资，应分批采用招标或多家比价的方式采购。

3．归口、专人管理。物资采购和领用登记原则上归口委办公室管理，实行专人统一采购、保管和发放。

三、配置标准

1．计算机设备。办公用式电脑按每人1配置，笔记本电脑按处室实际需求从紧控制配置；

2．计算机辅助设备。打印机按每间办公室配置1；

3．计算机网络设备。按处室实际需求从紧控制配置；

4．其他办公自动化设备。复印机、传真机原则上不予配置；

5．扫描仪、摄像机、投影仪等。由委统一购置，各处室共享，其中照相机可按每个处室1配置；

四、采购程序

（一）审批程序

1．因工作需要，需采购物资品种中1-7类的物资，由处室填写“山风景名胜区管委会机关物资采购审批表”（见附件1），分别经委办公室和财务处审核，报委分管财务领导同意后，交委办公室统一采购。

2．日常办公用品，由委办公室具体经办同志填写“山风景名胜区管委会机关物资采购审批表”，经委办公室负责人审核签字后进行采购。

（二）采购时间

各处室因工作需要需添置物资的，原则上应在每季末向委办公室提出添置计划，以便实行分批、集中采购。对于急需物资、特殊物资，可即时提出计划。

（三）采购要求

物资采购需两人或两人以上参加，采购的物资要经两人或两人以上清点、验收，填写“山风景名胜区管委会机关物资采购登记簿”（见附件2，登记物资名称、规格、型号、数量等）并签字后，入库备用。

五、领用登记

委办公室要建立物资领用登记制度。领用物品，领用人应在“山风景名胜区管委会机关物资领用登记簿”（见附件3）上登记签字。保管人员要做好帐物定期核对工作。

六、保管制度

1．建立固定资产三帐一卡制度。即：委财务处负责总帐和一级明细帐，委办公室负责二级明细分类帐，使用者负责建卡。委办公室通过设置“固定资产登记簿”，登记固定资产的入库、领用情况，并会同委财务处定期对固定资产进行清点、核实，做到帐帐相符、帐物相符。

2．实行离岗交接制度。委机关工作人员经组织批准，在调动、退休、离岗前，应办理物资移交手续，严禁个人将公有财物带走或私自调换、转让他人，否则不予开具调动介绍信及工资介绍信。因工作需要，委机关工作人员在处室之间调整时，需对调物资的，应填写“山风景名胜区管委会机关转物单”（见附件4），报委办公室办理。

3．建立贵重物品统一登记制度。各处室按需购置的贵重物品，由委办公室统一登记造册，实行全程管理，具体由各处室落实专人保管。委机关所有物资原则上不得外借，特殊情况需要外借的，须经委分管财务领导批准；贵重物品外借须经委主要领导批准。贵重物品如有损坏按价赔偿。

采购管理办法范文第12篇

四川省省级定点采购管理办法最新全文第一章　总则

第一条　为了减少采购环节，提高政府采购的工作效率，降低采购成本，方便采购人，根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购有关制度的规定，制定本办法。

第二条　定点采购是指对纳入集中采购目录内通用的政府采购项目(不含工程项目，下同)所实施的在一定时期内相对固定供应商的政府采购行为。通用的政府采购项目包括经常性采购项目和非经常性采购项目。

经常性采购项目包括办公消耗用品，交通工具的保险、加油和维修，会议服务，公务服务等项目。非经常性采购项目包括电器设备，办公自动化设备，交通工具等项目。

第三条　定点采购的具体项目由省财政厅根据政府采购的工作情况确定。

第四条　省级政府采购项目的定点工作按照“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”的原则每年进行一次。

第二章　定点采购供应商的确定与管理

第五条　政府采购定点供应商应具备下列资格：

1、具有企业独立法人资格和采购项目所要求的企业规模;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、有固定的经营场地和完善的物流配送体系和售后服务队伍;

6、具有履行政府定点采购项目相适应的设备、专业技术能力和维修能力或相适应的服务能力。

7、招标文件规定的其他条件。

第六条　政府采购定点供应商的确定：

定点采购项目的供应商原则上通过公开招标确定。省财政厅向省政府采购中心下达《定点采购项目委托书》，省政府采购中心根据定点采购项目的要求，制定组织实施方案，编制招标文件，经省财政厅审核确认后，招标公告，按规定进行招投标工作。招标工作结束后，在政府采购相关媒体上公布招标结果，公开接受社会各界的监督，在七个工作日内如无投诉，由省政府采购中心与中标供应商签订定点采购协议。

第七条　定点采购协议应包括以下内容：

1、采购项目的供应范围;

2、采购项目的名称、规格、技术要求和服务要求;

3、定点采购期间履约保证金的数额;

4、资金结算办法;

5、供应商对定点产品或服务的价格、质量和售后服务的承诺;

6、供应商对定点采购项目的管理措施;

7、供应商的联系方式;

8、双方的权利义务及违约责任的界定与处罚;

9、其他有必要签订的事项。

第八条　为了方便采购人、鼓励竞争，定点采购项目的定点供应商应在三家(含三家)以上;产品、服务或市场来源单一的定点供应商根据行业特点可确定一家(含一家)以上。

第九条　经公开招标确定的定点供应商，省财政厅授权省政府采购中心颁发《四川省省级政府采购定点供应商》的资格证书、签订协议，并在政府采购指定媒体上公布定点采购供应商名单及协议的相关内容。

第十条　政府采购定点供应商应根据市场行情或变动情况，定期或及时将定点采购项目的规格、价格及服务内容等的变动情况通知省财政厅、省政府采购中心或采购人，不涉及商业秘密的产品或服务的价格变动情况应在政府采购指定媒体上公布。

第三章　定点采购项目的管理

第十一条　定点采购项目实行集中管理与分散管理相结合。非经常性的定点采购项目由省财政厅集中管理;经常性的定点采购项目由采购人分散管理。

第十二条　经常性定点采购项目实行订单或采购卡管理。采购人采购经常性定点采购项目时，填制省财政厅统一印制的《四川省政府定点采购供货(服务)单》(一式四联、格式附后)，直接与定点采购供应商联系采购，定点供应商凭据提供货物或服务。

第十三条　经常性采购项目的定点供应商要按照定点采购协议的要求，定期或分批将定点采购协议的履约情况送省政府采购中心，由省政府采购中心审查归集后，报省财政厅政府采购监督管理处，作为对定点供应商业绩考核和统计的依据。

第十四条　非经常性定点采购项目实行分类合同管理。省政府采购中心应按照定点采购项目管理的要求，制定非经常性定点采购项目的分类标准合同，经省财政厅批准，按合同编号进行管理。

第十五条　非经常性定点采购项目由省财政厅根据采购人编报的集中采购计划和资金落实情况，下达给省政府采购中心实施。

第十六条　非经常性定点采购项目的供应商由采购人在已确定的定点供应商中选定。省政府采购中心负责组织采购人与其选定的定点供应商签订《定点采购合同》，并负责在合同签订之日起七个工作日内，将审核后的合同副本送省财政厅政府采购监督管理处备案。

第十七条　采购项目达到公开招标数额标准的，省政府采购中心应按政府采购的有关规定实行招标采购，不得化整为零实行定点采购。

第四章　定点采购资金的管理

第十八条　定点采购资金由省财政厅直接支付。根据定点采购协议规定，实行按次结算和定期结算。

第十九条　定点采购项目的货物或服务验收合格后，在协议规定的付款时间内，采购人通过“金财网”填报《财政直接支付申请书》，省财政厅政府采购监督管理处根据有关文件审核后，通过省级财政国库支付中心将采购资金支付给定点供应商。

第二十条　采购人用自筹资金支付定点采购项目，应在申报采购计划的同时将自筹资金缴入省财政厅“政府采购资金专户”;收到采购人自筹的采购资金后，省级财政国库支付中心应向采购人开具收款收据。

第二十一条　省级财政国库支付中心在支付采购项目资金后三个工作日内，为采购人出具《财政直接支付入帐通知书》，采购人按有关会计制度的规定进行帐务处理。

采购人要定期与省财政厅、省级国库支付中心核对定点采购支出帐。

第五章　定点采购的监督管理

第二十二条　政府采购定点供应商除接受政府有关监督部门监督外，还应接受社会各界和采购人的监督。省政府采购中心在政府采购相关媒体上公开定点采购供应商的名单、地点、服务项目和监督投诉的渠道。

第二十三条　省政府采购中心负责定点采购项目的日常管理，应定期向省财政厅和对政府采购负有行政监督职责的政府有关部门通报定点采购项目的价格与服务信息。

第二十四条　政府采购定点供应商实行动态管理。省财政厅要会同政府有关监督部门、省政府采购中心和用户单位代表，不定期地对定点供应商所提供的产品或服务的履约情况进行检查。对不按定点采购协议执行、服务不周、或经投诉处理后仍不纠正的定点供应商，可暂时中止定点采购协议;违约情节严重、或经三次以上的投诉处理仍不纠正的定点供应商，应终止定点采购协议，同时取消政府采购定点供应商的资格，收回《四川省省级政府采购定点供应商》的资格证书，并在一定时期内禁止参加政府采购活动;造成经济损失的，按定点采购协议的规定赔偿损失;有违法行为的，按有关法律法规的规定处罚并承担相应的法律责任。对上述定点供应商的违约事项，由省财政厅在政府采购相关的媒体上予以公布。经考核合格的定点采购供应商，同等条件下优先续签政府定点采购协议。

第二十五条　采购人负责对定点供应商提供的定点采购项目的质量进行验收和监督。对不符合质量要求、价格高于市场同类或不按定点采购协议执行的定点供应商，可向省财政厅投诉。

第二十六条　采购人不按照定点采购协议的要求采购产品或服务的，由省财政厅责令改正;拒不改正的，按政府采购法律和法规的相关规定处理。

第二十七条　定点采购项目和定点采购卡的管理办法由省财政厅另行规定。

第二十八条　本办法自20xx年9月起执行。

第二十九条　本办法由省财政厅负责解释。

定点采购的好处定点采购特点是工作量较轻，一次采购，长期供货和服务，容易操作。采购效率较高，支付也比较方便。

一是从政府管理部门来看，通过一次招标确定了供应商，政府需要某种货物时就可以直接与定点供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，又方便了管理;

采购管理办法范文第13篇

第一章总则

第一条为贯彻落实《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号），实施促进自主创新的政府采购政策，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国预算法》，制定本办法。

第二条国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）用财政性资金采购自主创新产品的活动，适用本办法。

本办法所称自主创新产品是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》（以下简称目录）的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制定。

第三条采购人在政府采购活动中，应当优先购买自主创新产品。

第四条采购人在编制年度部门预算时，应当按照目录的范围编制自主创新产品政府采购预算，标明自主创新产品。

自主创新产品政府采购预算是对政府采购预算的补充和细化，是部门预算的有机组成部分。

第五条采购人应当在坚持严格控制支出的原则下，从严从紧编制自主创新产品政府采购预算，确保预算的真实性和完整性。

第六条各级财政部门在部门预算审批过程中，在采购项目支出已确定的情况下，应当优先安排采购自主创新产品的预算。

第七条各级财政部门依法负责指导采购人编制自主创新产品政府采购预算，并对预算执行情况进行监督。

第二章预算编制

第八条自主创新产品政府采购预算与政府采购预算同时在部门预算中编报、同时审批。

第九条各级财政部门在编制年度部门预算的通知中，要明确提出自主创新产品的政府采购预算编制要求。采购人根据要求编制本部门自主创新产品政府采购预算。

第十条各级财政部门应当在部门预算的相关表格中增加反映自主创新产品政府采购的内容，随同编制年度部门预算的通知一并下发。

第三章预算执行

第十一条各主管部门应当自财政部门批复部门预算之日起40个工作日内，严格按照批准的自主创新产品政府采购预算编制自主创新产品政府采购计划，报财政部门备案。

自主创新产品政府采购计划与政府采购计划同时编制，并单独列明。

第十二条采购人应当严格按照自主创新产品政府采购预算和计划进行采购。

政府采购预算未列明自主创新产品而在实践中采购自主创新产品的，应当补报自主创新产品政府采购预算。

第十三条对采购人在预算执行过程中因购买自主创新产品确需超出采购预算的，可按规定程序申请调整预算。

第十四条自主创新产品政府采购资金支付按财政国库集中支付有关规定执行。

第十五条各级财政部门应当将自主创新产品政府采购预算执行情况纳入预算支出绩效考评范围，在共性考评指标的经济和社会效益指标中，增加采购自主创新产品因素。

第十六条各级财政部门应当研究建立采购自主创新产品奖惩制度。

第四章监督检查

第十七条各级财政部门在预算审核过程中，应当督促采购人编制自主创新产品政府采购预算，并加强审核管理。

对应当编制而不编制自主创新产品政府采购预算的，财政部门应当责令其改正。

第十八条各级财政部门负责对自主创新产品政府采购预算编制和执行的监督检查。监督检查的主要内容有：

（一）采购人编制自主创新产品政府采购预算和计划的情况；

（二）采购人按批准的自主创新产品政府采购预算执行的情况；

（三）采购人在自主创新产品政府采购预算执行中，落实优先购买自主创新产品政策的情况。

第十九条对于列入自主创新产品政府采购预算的项目，其采购结果为非自主创新产品的，采购人应当向财政部门做出书面说明。

第二十条对采购人未编报自主创新产品政府采购预算和计划，或不按预算采购自主创新产品的，财政部门视情况可以拒付采购资金。

第五章附则

采购管理办法范文第14篇

为规范行政处工程维修及物料采购的过程和费用管理，确保各项工作有理有据、有规可循的同时各项费用良性支出，特制定本管理规定。

2.适用范围

本规定适用于中国电力工程有限公司综合管理部行政处工程施工、中国电工大厦日常维修及翠微路单身宿舍维修类费用支出和物料采购类费用支出。

3.职责

3. 1行政处工程组负责主管工程维修及物料采购的申请，以及审批后的相关手续具体办理。

3. 2 行政处综合组负责需对采购物料的申请单内容进行确认。

3. 3 行政处处长负责工程维修项目的复审。

3. 4 行政处处长负责工程维修及物料采购申请的审批。

3. 5 行政处工程组负责对采购价格的比对

3. 6 行政处工程组需对所需要工程施工的项目进行全程监管（内容包括前期准备、施工申请、物料采购、项目招标、监理单位介入、施工周期把控、竣工验收等。）

3. 7 行政处计划组负责对施工预算进行实时跟踪把控。

3. 8 行政处后勤组主要负责采购物品的市场价格调研。

4.方法与过程控制

4. 1费用划分

根据不同工程维修费用的金额，在此分为四个级别，分别为1千元-2千元（不含）以内、2千元（含）~1万元（不含）、1万元（含）-10万元（不含）、10万元（含）及以上的工程维修项目。

4. 2 工程维修类管控措施

4. 2. 1 单次费用在1千元-2千元（不含）以内的工程维修项目，行政处工程组、后勤组、综合组及大厦维修组可直接填写《行政处维修申请表》并上报行政处处长批准后自行安排施工，待施工完毕经项目负责人对施工验收合格、并通过行政处处长签字确认后方可提报结算。

4. 2. 2 单次费用在2千元（含）~1万元（不含）之间的工程维修项目，施工前必须先报请行政处处长审批（内容包括工程维修项目名称、事由、费用预算、三方及以上比价结果等），经审批同意后方可进入施工前期准备，在与施工方确定合同内容后，需填写《合同评审表》分别报送公司经营管理部、资产财务部、法律事务部及综合管理部总经理进行内容审核，批准后方可进行施工，施工完毕经项目负责人对施工验收合格、并通过行政处处长签字确认后方可提报结算。

4. 2. 3 单次费用在1万元（含）-10万元（不含）之间的工程维修项目，施工前需先在行政处内部召开专题会议进行统一讨论，最终由行政处处长上报综合管理部总经理进行审批（内容包括工程维修项目名称、事由、费用预算、详细内容等），经审批同意后，可根据审批结果及建议与施工方制定施工维修计划和方案，编写施工合同，并填写《合同评审表》分别报送公司经营管理部、资产财务部、法律事务部及综合管理部总经理进行内容审核，批准后方可进行施工，施工完毕经项目负责人对施工验收合格、并通过行政处处长签字确认后方可提报结算。

4. 2. 4 单次费用在10万元（含）及以上的工程维修项目， 施工前需先在行政处内部召开专题会议进行统一讨论，最终由行政处处长上报综合管理部总经理进行审批（内容包括工程维修项目名称、事由、费用预算、详细内容等），经审批同意后，行政处可进行项目的招标或邀标并填写《综合管理部维修工程投标报价评审表》，同时与监理公司积极对接，充分说明工程内容及需求，招标过程全程参与，工程师参与评标，最终定标后和中标单位积极对接，编制好施工合同后填写 《合同评审表》分别报送公司经营管理部、资产财务部、法律事务部及综合管理部总经理进行内容审核，批准后方可进行施工，施工完毕经项目负责人对施工验收合格、并通过行政处处长签字确认后方可提报结算。

4. 2. 5 除重大维修工程外，若遇突发事件需紧急维修项目，可事先电话与行政处处长请示，经批准同意后立即实施，施工完毕后需将施工内容及施工单位详细报价提报公司内部进行审核，待公司经营管理部、资产财务部、法律事务部及综合管理部总经理对该项目《合同评审表》审批通过后，方可办理结算。

4. 2. 6 若工程施工内容出现特种设备、设施技术含量较高或监管范围较大的情况，必须有监理单位参与施工监管及过程管理。

4. 2. 7 若工程施工内容涉及方案设计，需请示我司设计院对其设计方案进行复审。审核通过后方可采纳。

4. 3 物料采购类管控措施

4. 3. 1 若施工过程中需要自行采购物料，行政处将采用集中统一采购的方式，由行政处工程组负责物料采购（包括五金电器材料、工程维修材料等），后将物料采购需求申请提报行政处处长同意后，方可予以采购。

4. 3. 2 采购严格遵守“货比三家”的原则，坚持一种物品采购分别至少找三家进行价格对比，并按照同类物品质量最优，同类物品价格最低，同类物品的供应商服务最好的三原则进行选购。最终按照行政处采购要求填写《综合管理部设备采购投标报价评审表》或《综合管理部零星采购商品评审表》。

4. 3. 3；所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

5.工程维修合作单位的管控措施

5. 1 自行延续

对常年与我司合作的维修施工单位，行政处将每年年末对其进行集中统一全年工作评审，并填写《施工合作单位年度评审表》内容包括施工质量，后勤保障，服务水平，管理水平等。评审结果优良的合作单位可在次年自动延续与我司的合作，而对评审结果不合格的合作单位我司将在次年停止与其合作。

5. 2 中国电工维修管理手册

所有与我司合作的维修施工单位需严格按照此手册内容要求进行管理并提供相应服务。并于每年年初将盖好公章的《中国电工维修管理手册》上交行政处存档。

6.附件

6. 1 《行政处维修申请表》

6. 2 《合同评审表》

6. 3 《综合管理部维修工程投标报价评审表》

6. 4 《综合管理部设备采购投标报价评审表》

采购管理办法范文第15篇

一、工作目的

确保基本药物制度顺利实施，保障群众基本用药。具体而言，一是加强基本药物集中采购统一配送的管理；二是加强对医疗机构药品零差率销售的监督管理；三是规范配送企业的配送行为；四是明确医疗机构和配送企业的权利和义务；五是明确医疗机构和配送企业的违约责任。

二、集中采购统一配送流程

区卫生局采购中心与配送企业签订采购配送合同各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心根据本院和村卫生室用药情况，按照区卫生局根据国家和省基本药物目录选定基本药物的药品名称、品种、规格、数量、生产厂家制定药品采购计划采购计划报区卫生局采购中心审核采购中心通过《省医疗机构药品网上采购与监督平台》向配送企业发出采购单配送企业对采购单响应（包括及时回复采购中心、对采购单信息进行处理）配送企业将采购药品配送各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心验收入库或退货。

三、生产企业和配送企业的管理（责任和义务）

（一）生产企业和配送企业提供的药品需达到下列规范性要求：

1．药品的规格、计量和数量：交付药品的规格必须与采购合同规定的规格相一致；计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位；

2．技术规范：技术规范应与国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准；

3．有效期：除非医疗机构对有效期另有规定，生产企业和配送企业所提供药品的有效期不得少于一年；

4．专利权：生产企业和配送企业应保证医疗机构在使用中标品种时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的；

5．包装：除非医疗机构对包装另有规定，生产企业和配送企业提供的全部药品均应按标准保护措施进行包装，以防止药品在转运中损坏或变质，确保药品安全无损运抵指定地点；

6．每一个包装箱内应附一份详细装箱单，每个批号的药品应提供一份质量检验报告书；包装、标记和包装箱内外的单据等应符合相关规定要求，包括医疗机构提出的特殊要求；

7．价格：在合同有效期内，生产企业和配送企业提交药品和履行服务的价格是省集中招标采购药品中标价格。

（二）交货时间、数量、运费的承担：

1．配货时间：每次供货配送的时间以医疗机构的采购计划和网上订单时间为准；

2．交货数量:以医疗机构的采购计划和网上订单数量为准；

3．交货时间:急救药品在接到医疗机构订单后4小时送达，一般品种在24小时内送达，部分缺货品种在一周内送达；

4．交货方式：一般采用现场交货方式，其他交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由生产企业和配送企业办理运输和保险，将货物运抵各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心指定仓库现场。有关运输和保险的一切费用生产企业和配送企业承担。生产企业和配送企业将药品送到各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心指定仓库后，各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心应及时组织人员与生产企业和配送企业配送员或托运人共同按照乙方的《销售清单》（随货同行联）进行验收入库,且各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心验收（收货）人员须配合生产企业和配送企业人员在商品销售回执（签收）单或托运单上签字以确认货物全部签收。各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心应当场验收，如发现药品名称不符、零货数量短少、整件数目不符或药品外包装挤压、破损的，生产企业和配送企业应当场签字确认。各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心在使用过程中如发现药品名称不符、零货数量短少、整件数目不符或药品外包装挤压、破损的，生产企业和配送企业必须在收到医疗机构书面或网上通知24小时内与各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心取得联系并到现场确认，超出上述时间生产企业和配送企业未确认的将以各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心确认数量为准。

5．所有货物的交货日期以运抵采购人收货签字日期为准。

（三）伴随服务：生产企业和配送企业必须提供下列服务项目。

1．产品的现场搬运或入库；

2．提品开箱或分装的用具；

3．对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装的产品及时更换；

4．对储藏有特殊需求的，要进行现场讲解或培训；

5．生产企业和配送企业应具备解决紧急问题的能力，如医疗机构在使用药品的过程中发现问题，生产企业和配送企业应及时到各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心现场解决。

（四）质量保证及检验。

1．生产企业和配送企业交付的药品质量应符合国家承认的相应标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效；

2．如果各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心确认需要进行药品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知配送企业。如果配送企业同意进行药品质量检验，或者通过检验证明药品存在质量问题，则进行药品质量检验的费用由配送企业承担。检验在配送企业交货的最终目的地的法定机构进行；

3．各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心在接收药品时,应对药品进行验货确认,对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的,各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心有权拒绝接受。配送企业应按上述规定的时间提供合格的药品,不得影响各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心的使用。

（五）转让和分包：配送关系一旦确认，在采购期内，生产企业、配送企业不得部分或全部转让其应履行的合同。

（六）及时响应采购中心的网上订单。

（七）配送过程中提供真实证明。

四、医疗机构的管理（责任和义务）

（一）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心必须履行采购合同。生产企业、配送企业无违约行为,各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心不得无正当理由中止合同。

（二）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心应完成合同约定采购量（相应各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心合同期内的实际需要量）的采购。如在合同规定的采购周期内合同采购量未能完成，则应顺延至下一个采购周期继续采购，直至合同采购量全部完成。

（三）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心必须要求生产企业、配送企业按实际价格如实开具发票，并如实记帐。

（四）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心自收到合同项下最后一批配送药品60天内，需付清配送企业全部货款。各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心按月与生产企业、配送企业结算到期货款。每次付款均应包括当月应结算的全部药品款项。

（五）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心对生产企业、配送企业的任何扣款（包括但不限于代垫费用、破损、短少及质量原因等）应事先以书面形式通知生产企业、配送企业并确认，未经其书面认可，各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心不得擅自扣除生产企业、配送企业任何款项。

（七）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心不得以任何理由向生产企业、配送企业提出除合同项以外的集体或个人利益。

（八）各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心不得以任何理由向生产企业、配送企业索要任何名义的赞助或捐赠。

（九）各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心定时编制合理采购计划，每次采购计划量原则为本单位（包括社区服务站）一月用量，尽量减少增补计划，采购计划中药品必须是省、市基本药物目录内的，于每月25日前将采购计划报区卫生局采购中心。

（十）各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心不得进行标外采购（采购非目录药品）、违价采购或从非规定渠道采购。

（十一）各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心必须按照《省医疗机构药品网上采购与监督平台》规定价格采购及销售（零差率销售）。

五、违约责任

（一）误期赔偿：如果配送企业没有按照合同规定的时间配送药品并提供伴随服务，各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心应从货款中扣除违约金，但应不影响合同项的其它补救办法。每延误一周的违约金为迟交药品货款的5%，直至交货或提供服务为止。一周按7日计算，不足7日的按一周计算。违约金的最高限额是合同总价的10%，一旦达到违约金的最高限额，医疗机构有权终止合同。

（二）配送企业在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

（三）各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心如果发现药品存在质量问题（有食品药品监管部门的检验报告）或与报价时所作的承诺不一致，各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心有权中止部分合同或全部合同。

（四）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心在接收药品时,应对药品进行验货确认,对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的,各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心有权拒绝接受。配送企业应按上述规定的时间提供合格的药品,不得影响各乡镇（中心）卫生院的使用，如影响各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心使用并造成损失，配送企业应承担责任并赔偿相应的直接损失，但由此引起医疗纠纷的损失也应赔偿。

（五）如配送企业未能履行《配送企业责任和义务》中约定的条款，区卫生局采购中心有权责成其改正，违约超过3次以上时区卫生局采购中心有权终止部分合同或全部合同。

（六）如各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心未按合同的规定按时结算货款，配送企业有权要求各镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心支付违约金或终止合同。

（七）如各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心未能履行《医疗机构责任和义务》中约定的条款，配送企业有权向区卫生局采购中心要求责令各乡镇（中心）卫生院改正，甚至终止合同。

六、不可抗力

（一）各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担支付违约金或其他赔偿责任。

（二）配送企业因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿的责任。

（三）本条所述的“不可抗力”是指但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

（四）在不可抗力事件发生后，配送企业应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心。除各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心另行要求外尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

七、结算方式

（一）结算条件：配送企业向各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心提出付款要求时，要提交已交易药品的发票以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

（二）付款方式：各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心以支票、电汇或银行汇票方式予以结算（支票不得开具延期支票或空头支票）。货款划入配送企业指定的银行帐号。

（三）结算流程：各乡镇（中心）卫生院根据上月配送企业配送药物金额做还款计划报区卫生局集中采购中心审核院长修改还款计划报区卫生局集中采购中心审核签字报区卫生局规财科局规财科转款至配送企业的银行账号

八、区卫生局职责

1．负责全区各乡镇（中心）卫生院（含村卫生室）、社区卫生服务中心基本药物集中采购和统一配送工作的组织实施和监管，做好日常事务性、技术性、辅工作。

2．签订采购合同。区卫生局采购中心、各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心与配送企业签订《区基本药物集中采购统一配送合同》。

3．组织审核把关。严格对药品采购发票进行审核，防止标外采购，违价采购或从非规定渠道采购。并定期向市卫生局上报本区基本药物集中采购和统一配送工作情况。

4．做好监督检查。接受有关单位或个人对医疗卫生机构，配送企业违规行为的举报，并核查处理。对本区各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心及配送企业网上采购，货款返还，药品配送等情况进行实时监督，对未按照规定履行义务的配送企业和医疗卫生机构的违规行为进行处理。

5．完善考核评估机制。根据相关规定制订具体监督管理细则，定期进行督导。对药品采购供应的品种价格、药品质量、药物合理使用情况、合同执行情况、患者满意度等进行考核评估，并将考核结果纳入年终区卫生局对各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心年终综合目标考核内容。