采购科长工作计划范文

采购科长工作计划范文第1篇

关键词：信息技术 计划管理 物资采购计划

在物资采购供应领域，其重要的基础工作之一是物资采购计划的编制与管理，提升物资采购计划的管理水平，杜绝了无效采购也就直接等于为企业降低了成本。所谓物资采购计划是企业为安排计划期内订购物资的品种、数量、质量、到货时间以及进货来源的计划。它是我们企业经营管理计划的重要组成部分，是指导企业进货业务活动的行动纲领。它在企业推行全面计划管理和经常业务活动中居于十分重要的地位，而采购计划的编制则是其开端与基础。

一、现代煤矿生产需求计划编制的科学合理是降低成本、节约资金的直接、有效的途径

编制好准确的物资采购计划不仅能降低物资采购成本，还能降低企业生产成本和运营成本。物资采购计划管理水平的优劣，直接影响到各使用部门的生产安排和成本控制目标的完成。

煤矿的生产一般分为井上、井下两大块。井上也就是地面一般的大中型矿井都设有洗煤厂、发电、供电、机械加工、机修、办公、生活等等项目。井下一般分为开掘、采煤、运输、供电和井下的安全维护等等大项。基层使用单位的需求计划也是根据这个大原则来划分。物资采购计划管理与编制可以说是小作业中蕴涵大科学。

（一）全方位地与各个部门立体对接，详细调查了解各个采购需求计划并创新性地进行现场调研

要想把物资采购计划编制的准确、科学合理、统筹兼顾，不影响生产需求，又能降低成本，节约资金。那么首先要做的就是要全方位地与各个部门立体对接，详细调查了解各个采购需求计划并创新性地进行现场调研。在以往，一说到调研、跟踪，人们马上想到的是：到一线直接生产单位去。当然到一线固然重要，但却不是我们为编制好物资采购计划而去调研的全部内容，甚至不是主要的调研工作内容。编制物资采购计划重要的是及时与技术设计部门对接、与机电管理部门对接，这对于提高编制采购需求计划的准确性是最有帮助的。因为只有设计技术部门才能准确地知道这个月的掘进进尺是多少，需要多少台何种规格型号的掘进机、需要多大功率的采煤机。机电管理部门更是能及时知道本月所需求的各种设备的准确的数量、种类及准确的技术参数。

物资采购计划编制管理人员到现场、到相关部门调研是我们做好本职工作的重要基础。为确保现场调研这项工作坚持不懈地进行下去，就要建立一个长效机制，这个机制包含①是管理层要建立健全相关制度，用制度作保障。促使员工普遍而自觉地走向相关部门和使用现场。

②建立考核机制，要把相关人员到现场跟踪调研并列入工作内容考核项，奖优罚懒。让采购计划编制管理人员深入到相关部门和现场跟踪调研成为自己本职工作的一部分。 并把调研工作内容进一步深化、细化。按岗位分别制定调研的内容、调研方式或路线图以及走动时间，督促他们深入实际，带着问题去，有目标、有目的。带着问题回来，协调解决，把工作做的更好。比如到技术部门了解本月度采煤多少、支护方式是什么？那么，在编制物资采购计划就知道了近期所需大型支护钢材的规格型号和数量，所需设备的数量和参数。

调研，跟踪的内容可以分为（A）调研了解生产建设中急需的物资名称、规格、型号和数量、编码等。掌握了解物资材料什么时间用，使用数量，这样就能及进到货，不影响生产进程。（B）认真调查了解设备、原材料在使用过程中有无质量问题、使用效果怎样？物资的性能价格比是否合理等。（C）了解采购物资数量的合理与否，实现多与少的有效控制，不够用了则马上补充，尽量减少提报计划中间环节。（D）指导基层单位及时、准确、提报生产需求计划，对物资的编码、准确的名称、型号、数量进行规范和核准，然后上报规范准确的物资采购计划。（E）与相关部门及使用部门结合，协调督促他们将库存积压物资与呆废物资合理再利用，为库存积压物资与呆废物资创造新价值。（F）调研时注意搜集信息，拓展眼界，学习知识，培养与基层单位感情等，减少供需矛盾，形成供需间畅通的沟通工作机制，达到共同提高工作水平，规范运作的目的。只有和生产规划部门、机电管理部门、生产区队、维修作业现场人员同步同思维，只有了解现场第一手信息，掌握现场第一手资料，才能不出现断层现象，编制的物资采购计划才是符合生产要求，也就从根本上减少无效采购，降低企业生产成本，节约资金。

（二）编制出准确的物资采购计划，降低采购成本，降低企业运营成本

要提高物资采购计划的准确性、时效性、及时性，就要求物资采购计划管理和编制人员在正式编制物资采购计划时，一定要把现场跟踪调研所掌握的第一手资料进行再整理，并与手中的物资采购计划进行对比、分析。把采购物资品种根据一定时期内的领用消耗分为常用、不常用、保险储备和临时急用四大类。①常用物资，根据常用物资消耗情况，建立常用物资的消耗台账。以近3个月消耗，备足3个月储备（如铁丝、胶管、标准件，照明灯具等），利用定额控制库存。这样既能保障供给，也能形成批量采购，取得价格优势，直接降低采购成本，从而为企业节约资金。②不常用物资采购计划要做重点关注，这部分物资很容易形成积压，对待此类物资必须认真与生产单位核对使用时间、数量，保证此类物资能及时上报、及时到货、及时领用，以免造成积压物资。③对待保险储备物资（如主副井钢丝绳，压风机轴承、电机等），保持最低库存。④根据煤矿企业的生产特点，要对临时急用物资重点关注。一定要建立临时急用物资采购进货进度表。急用物资进度表的建立，既能了解催办的重点，清楚的查询急用物资到什么进度，并定期向基层使用单位通报，及时与基层使用单位沟通信息，避免因延误到货影响生产使用，避免造成积压浪费，提高了工作效率，从而实现物资材料的科学管控，杜绝了无效采购，降低生产成本，提高经济效益。

二、建立长效机制，实现物资采购计划管理的精细化与永续的科学合理，从而为企业长期稳定地降低成本，提高效益

物资采购计划的编制与管理要做到事事、时时科学合理，统筹兼顾，提高效益，就必需从以下几个方面入手，建立长效机制，实现物资采购计划管理的精细化与永续的科学合理，从而为企业长期稳定的降低成本，提高经济效益。

（一）物资消耗定额建立与制定

物资消耗定额是：指在一定时期内和在一定生产技术组织条件下制造单位产品或为完成某项任务所必需消耗的物资数量的标准。物资消耗定额是企业编制物资采购计划和计算物资需要量的重要依据。它是编制物资采购计划的主要依据，是科学组织物资发放的重要基础，是控制生产使用和节约物资用量的有力工具，是物资管理工作的重要基础，物资采购计划管理编制工作是消耗定额的制定与控制、实施与应用。参照物资消耗定额就能知道现场使用管理水平的状况。消耗定额还能反映出单品种物资的质量及使用情况。定额的制定应遵循适度从紧的原则，防止偏激，过低会使使用者不够用、完不成任务，从而降低定额使用者的积极性。过高则会造成铺张浪费，使得定额管理失去意义。

煤矿材料消耗定额的制定：（A）主要材料消耗定额的制定，主要以技术计算法为主，同时结合统计分析法和实际测定法。（B）辅助材料消耗定额的制定，主要采用统计分析法为主，材料定额包括：单项定额和综合定额，单项定额是按照具体的生产任务和具体规格的材料，逐项制定的定额。综合定额是在单项定额的基础上，将单项定额汇总而成的定额，主要是用于管理部门对具体使用单位的考核。

制定物资消耗定额的几种方法。①经验统计法。也叫经验统计分析法，即以经验和过去物资实际消耗统计资料为依据，经分析核实，来确定物资消耗定额的方法。这种方法主要包括：（A）经验估算法；以有关人员的经验及有关资料为依据，通过估算来确定物资消耗定额。（B）统计法；根据统计资料来确定物资消耗定额。（C）统计分析法；在详尽分析研究统计资料的基础上全面考虑操作水平。经验统计法的优点是简单易行，缺点是相对于后两种方法准确性、整理性和先进性较差。

②写实查定法。也叫实际测定法，它是根据现场物资消耗的情况，通过实际测定物资消耗定额的一种方法。其优点是真实程度高，但生产技术水平和测定人员水平的影响，合理性较差。

③技术计算法。根据单位产品和生产工艺，充分考虑先进技术及先进经验，经技术分析和理论计算来制定的一种方法。此方法科学准确但比较复杂，工作量大。

有了科学合理的物资消耗定额，不仅能长期地为编制出准确的物资采购计划和计算物资需要量提供依据，它还物资消耗定额是监督和促进企业内部开展增产节约的有力工具。同时也是物资消耗定额是提高企业生产技术水平和经营管理水平的重要手段。总之我们的目的只有一个：物尽其用，杜绝浪费，用我们精细务实的工作为社会创造财富。

（二）合理利用现有的库存

库存控制的任务有两个，第一是实现盈利目标。第二是减少不良库存。一般常见的库存管理方法有三种：①.“1.5倍原则”库存管理法。②ABC分类库存管理法。 ③分类安全系数法。具体到我们煤矿企业物资采购供应的实际情况，我们要具体情况具体分析，具体使用单位具体定用那种库存管理方法更合理，提高资金周转率，更多更快地提高效益。现在化的局域网络为我们提供了强有力的硬件支持，仓储物资数据库的建立，使库存管理的动态化、便捷化、共享化变为实现。在物资采购计划的编制汇总过程首先要利用库存，以下简称利库，让物资在公司内调剂使用，避免重复采购、减少保管保养费用。所以编制物资采购计划之前，利库工作是不可缺少的一项重要工作。做好利库工作，首先要审查系统库存以及帐外物资消耗情况。利库不但要利现有系统的库存和订单，更要重视全局各部门积沉和系统库存，充分利用好库龄长的物资和帐外物资，盘活积压物资，创造新的功效。

（三）市场调查，防患于未然，保持长效

采购科长工作计划范文第2篇

第一条为了规范*市国家税务局财务管理，明确市局财务事项的审批范围、权限和程序，合理安排经费预算，提高资金的使用效益，增强财务管理的透明度，推进“阳光财政”，根据国家有关法律、法规和国家税务总局、省国税局有关规章制度，结合我市国税系统实际情况，制定本工作规程。

第二条财务事项是指项目立项、预算分配、固定资产处置、银行账户审签、内部审计及其他财务事项等。

第二章审批范围与权限

第三条财务事项审批范围：

一、项目立项

（一）基建项目立项。全市各级国税局按有关规定由总局、省局审批的基建项目立项，包括新建、改建、扩建、购建、修缮、装修项目，与其他部门合建的基建项目的立项。

（二）信息化建设项目立项（以下简称信息化项目）。包括由总局、省局批准的信息化项目的立项。

（三）其他事项立项。包括市局的会议、出书、宣传、出国、培训和政府采购等项目。

二、预算分配

（一）我市国税局系统年度预算方案。包括基本支出和项目支出，项目支出预算中分为基建、办案、双代、两费、金税运行费等项目的预算。

（二）市局机关年度预算方案。包括基本支出和项目支出，基本支出预算中包括会议、出书、宣传、出国、培训、购置、租赁、修缮、政府采购项目等分项预算，项目支出预算中分为基建、办案、两费、金税运行费等分项预算。

（三）预算管理，各级国税局预算单位年度预算确定之前所拨付的经费（包括年度预算确定之前各级国税局预算单位申请临时拨付的经费）均纳入正常的预算管理范畴，没有突发事件和特殊情况预算经费不作调整。

（四）调整预算。包括突发事件的应急经费和因特殊情况需要调整预算。

三、固定资产处置

（一）区级国家税务局原值在3000万元（不含，下同）以下房屋建筑物的处置。

（二）全市各级国税局除房屋建筑物外单价原值在50万元（不含，下同）以下的固定资产处置。

（三）市局备案基层分局除房屋建筑物外单价原值在2万元（含，下同）以下和一次性处置原值总额在5万元以下固定资产的处置。

四、银行账户报送、备案

全市各级国税局预算单位开立、变更和撤销银行账户的报送、备案。

五、内部审计

（一）内部财务审计年度计划、审计方案、审计意见或者审计决定。

（二）领导干部任期经济责任审计（含离任审计，下同）建议、审计方案、审计意见或者审计决定。

六、其他财务事项

（一）全市国税局系统年度财务决算和基建决算。

（二）市局借给各基层预算单位因预算执行中临时资金周转困难且一年内可在预算拨款中扣还的临时借款，以及因特殊情况发生的临时借款以外的其他借款。

（三）政府采购项目的采购方式、部门集中采购目录和采购限额标准、委托采购机构资格和供应商资格、社会中介机构取得政府采购资格等。

（四）基建项目开工报送。

（五）其他财务事项。

第四条财务事项审批权限：

一、党组会议或局长办公会议的审批权限：

（一）审议基建项目的上报和市局信息化项目立项。

（二）审议全市国税局系统年度预算分配方案及50万元以上的预算调整。

（三）审议系统符合政府采购政策的集中采购目录和采购限额标准。

（四）审议市局局长提交的其他财务事项。

二、市局局长的审批权限：

（一）审签党组会议或局长办公会议审议通过的各项财务事项文件。

（二）审签报省局的全市各级国税局原值在3000万元以上房屋建筑物的处置和除房屋建筑物以外单价原值在50万元以上固定资产的处置。

（三）审签报省局的全市国税局系统属于总局、省局政府采购目录内采购项目的采购计划。

（四）审签报总局、省局审批立项、开工的基建项目。

（五）审签报省局的全市国税局系统基本建设投资预算、年度预算、年度财务决算和基建决算。

（六）审签报省局的内部财务审计工作总结。

（七）审批投资总额10万元（不含，下同）以下5万元以上的装修、维修基建项目立项申请。

（八）审批区级国税局原值在3000万元以下房屋建筑物的处置。

（九）审批市局机关及基层预算单位单价原值在2万元以上和一次性处置原值总额在10万元以上50万元以下固定资产的处置。

（十）审批超过2万元的机关日常办公费、固定资产购置费、差旅费、汽车维修费；对50万元以下的预算调整或经费划拨以及临时借款和其他借款进行审批。

（十一）审批领导干部任期经济责任审计建议、审计意见或者审计决定。

（十二）审批其他需要由市局局长审批的财务事项。

三、分管系统财务工作的局领导的审批权限：

（一）审核拟提交市局党组会议或局长办公会议审议和拟提交市局局长审批（审签）的财务事项。

（二）审签上报省局的全市各级国税局预算单位银行账户的开立、变更和撤销申请。

（三）审批党组会议研究决定的预算开支，审批市局机关内部经费支出划拨，并对区（分）局10万元或以下的经费划拨进行审批。

（四）审批年度内部财务审计计划、审计方案、审计意见和审计决定。

（五）审批政府采购项目的采购方式、委托采购机构资格和供应商资格、社会中介机构取得政府采购资格等。

（六）审批由市局审批立项的基建项目开工；按合同规定结合基本建设管理办法审批基建经费开支；审批投资总额5万元以下的装修、维修基建支出。

（七）审批市局机关单价原值在在1万元以上2万元以下和一次性处置原值总额在1万元以上10万元以下固定资产的处置，基层预算单位单价原值在2万元以上和一次性处置原值总额在5万元以上10万元以下固定资产的处置。

（八）审批机关日常办公费、固定资产购置费、差旅费、医疗费、汽车及计算机技术设备维修费的开支单次（项）开支金额在5000元以上2万元以下；临时借款限额在2万元以下。

（九）审批其他需要由分管系统财务工作的局领导审批的财务事项。

四、分管其他工作的副处以上主管领导的审批权限：

（一）审查分管单位提出的信息化项目和其他事项立项。

（二）审批分管单位2万元以下的临时借款。

（三）审批分管单位的差旅费开支单次（项）支出金额不超过5000元。

（四）学历教育及其他教育报销，由主管教育的局领导审批。

五、接待费用的审批权限：

（一）定点酒家签单的转账事项由主管财务的局领导审批。

（二）除定点酒家签单限额按上述经费审批权限办理外，因工作需要确需在其他地点接待的，2000元以内的由服务中心主任或计划财务管理科科长审批，500元以内的由服务中心副主任或计划财务管理科财务副科长审批，办公室所需的接待费用1000元以内的由办公室主任审批，5000元以内的由副处以上的局领导审批，超过5000元的由正局长审批。

六、计划财务管理科的审批权限：

（一）审核全市各级国税局基建项目立项、开工。

（二）审核各级国税局预算单位年度预算、调整预算、固定资产处置、财务决算、基建决算、临时借款和其他借款等。

（三）审核政府采购项目的采购方式、部门集中采购目录和采购限额标准、委托采购机构资格和供应商资格、社会中介机构取得政府采购资格等。

（四）审核并提出全市各级国税局预算单位银行账户开立、变更和撤销的意见。

（五）审批凡属正常损耗、报废的固定资产原值在1万元以下固定资产的处置。

（六）市局机关日常办公费、固定资产购置费、差旅费、汽车维修费的开支单次（项）开支金额在3000元以下，临时借款限额和按规定报销的医疗费用在5000元以下由计划财务管理科科长审批；开支单次（项）开支金额在2000元以下，由计划财务管理科财务副科长审批；计算机技术设备的维修，由信息中心领导审核，列册登记，耗材及维修费用在5000之内的由信息中心领导和计划财务管理科科长审批。

（七）审批经服务中心主任根据合同审核的市局大楼正常水电费用、机关办公电话、电梯维护、保安、绿化费、清洁费、中央空调、消防设备维护保养费等费用。

（八）审核其他需要由计划财务管理科审核的财务事项。

七、机关服务中心的审批权限：

（一）根据合同审核市局大楼的正常水电费用、汽车维修及保养、机关办公电话、电梯维护、保安、绿化费、清洁费、中央空调、消防设备维护保养费等费用。

（二）属市局的各类办公、招待所、集体宿舍、住宅等房产，需维修的，一律填列有关申请表，提交申请报告，由服务中心主任审核。

（三）审核市局每次开支在10万元之内的固定资产维修费用及小型零星基建施工开支，并提交施工预算单、结算单、合同。

（四）按规定组织实施政府采购的各项工作及固定资产的实物管理；按规定程序和手续审签有关招待费用。

（五）审核其他需要由服务中心审核的财务事项。

八、办公室的审批权限：

根据办公室业务的实际需要，办公室的日常开支单次（项）开支金额在2000元以下由办公室主任审批。

第三章审批程序

第一节项目立项

第五条全市各级国税局预算单位上报基建项目立项审批由计划财务管理科商人事、监察等有关部门审核，分管系统财务工作的局领导复核，提交党组会议审议，投资总额10万元以下的装修、维修基建项目立项申请通过审议后由市局局长审批，投资总额10万元（含）以上的装修、维修等基建项目立项申请通过审议后由市局局长审签，上报省局申请列入省局基建项目库，其中投资总额在3000万元以上的基建项目由省局上报申请列入总局项目库。

培训中心基建项目投资总额在500万元（含）以上的由省局报总局审批，投资总额在500万元以下，10万元以上（含）的由省局审批后报总局备案。

对全市各级国税局预算单位投资总额在10万元(不含)以下的装修、维修基建项目采用简易程序办理。

第六条主办部门提出的市局信息化立项申请（附项目可行性研究报告和预算说明），由分管局领导审查，市局政府采购领导小组审核，提交党组会议审议。审议通过后，市局计划财务管理科列入年度预算方案；需要向省局申请经费的项目，待省局批复预算后列入同期预算方案。确因情况变化需要调整的，经市局政府采购领导小组研究后再提交党组会议审定。

第七条市局其他事项立项由主办部门提出申请，分管局领导审查，由市局局长审批后列入市局预算单位年度预算方案。

第二节预算分配

第八条全市国税局系统年度预算方案由各级国税局年度基本支出预算方案和项目支出预算方案两部分组成。

按照财政部、总局预算编制规定，全市国税局系统年度预算方案须经以下三个程序确定：

一、编制上报年度预算。全市各级国税局预算单位编制年度预算。计划财务管理科审核、汇总后形成全市国税局系统年度预算，报分管系统财务工作的局领导复审，市局局长审批后报省局。

二、调整上报年度预算。省局下达全市国税局系统预算控制数后，计划财务管理科根据省局下达总的预算控制数，按省局要求和全市实际情况进行调整，形成全市国税局系统年度预算，报分管系统财务工作的局领导复审，市局局长审批后报省局。

三、确定年度预算方案。省局正式批复全市国税局系统年度预算后，计划财务管理科根据省局正式批复的总预算数对各级国税局预算单位年度预算进行相应调整，报分管系统财务工作的局领导审核，提交市局党组会议审议。计划财务管理科根据市局党组会议决议办理预算批复文件。

第九条两费、办案费等项目经费的预算分配方案由相关部门提出，会计划财务管理科审核,相关部门的分管局领导复核，报市局局长审批或提交党组会议审议。

第十条各级国税局预算单位遇突发事件不能自行解决，需要市局拨付应急经费，以及由于特殊情况需要调整预算，由基层预算单位提出调整预算申请，计划财务管理科审核后报分管系统财务工作的局领导复审。50万元以上的预算调整提交党组会议审议，50万元以下的预算调整报市局局长审批。计划财务管理科办理调整预算批复文件。

第三节固定资产处置

第十一条全市各级国税局处置原值在3000万元以上的房屋建筑物和除房屋建筑物以外单价原值在50万元以上的固定资产，均由资产处置单位提出处置申请，计划财务管理科审核，分管系统财务工作的局领导复审，市局局长审签后报省局、总局审批。

第十二条区级国税局处置原值在3000万元以下的房屋建筑物，由资产处置单位提出处置申请，计划财务管理科审核，分管系统财务工作的局领导复审，市局局长审批，并报省局备案。

第十三条全市各级国税局预算单位处置除房屋建筑物以外单价原值在2万元以上和一次性处置原值总额在10万元以上的固定资产，由资产处置单位提出处置申请，分管局领导审查，计划财务管理科审核，分管系统财务工作的局领导复审，市局局长审批；处置单价原值在2万元以下1万元以上和一次性处置原值总额在10万元以下5万元以上的固定资产，由资产处置单位提出处置申请，主管局领导审批。

第十四条市局集中支付和调拨至各基层单位使用的固定资产，由实物采购部门提出采购申请和固定资产调拨计划，分管局领导审查，分管系统财务的局领导复审，市局局长审批。计划财务管理科根据实物采购部门提供的相关支付凭证、合同等，以及《固定资产调拨单》，办理固定资产款项的支付及调拨手续。

第十五条计划财务管理科办理固定资产处置批复与固定资产调拨文件。

第四节银行账户

第十六条市局系统财务即市局计划财务管理科开立、变更和撤销银行账户，由计划财务管理科提出申请，分管系统财务工作的局领导复审，报省局财务管理处审核并签署意见后报省财专办审批。

第十七条全市各级国税局预算单位开立、变更和撤销银行账户，经上级财务主管部门或分管局领导审查，由市局计划财务管理科备案后报分管系统财务工作的局领导审签后报省局及省财专办审批。

第五节内部审计

第十八条计划财务管理科提出年度内部财务审计计划，分管系统财务工作的局领导审批，计划财务管理科组织实施。审计方案、审计报告在征求被审单位意见后，报送分管系统财务工作的局领导审批，重要的应同时报送市局局长和上级内部财务审计部门。计划财务管理科根据存在问题的程度，分别提出审计意见或者审计决定，报分管系统财务工作的局领导审批，送达被审计单位。年度内部财务审计工作总结经分管系统财务工作的局领导审核，报市局局长审批后报省局。

第十九条人事科提出经济责任审计建议，分管局领导审核，报市局局长批准后，由“任期经济责任审计领导小组”负责组织实施。审计报告在征求被审单位意见和领导干部本人后，“任期经济责任审计领导小组”根据存在问题的程度，作出审计意见或者审计决定，经分管的局领导审核，报经市局局长批准后送有关部门和单位，并抄送被审计领导干部本人。

第六节其他重要财务事项

第二十条各基层预算单位和市局机关编制年度财务决算和基建决算。计划财务管理科对各基层预算单位和市局机关财务决算和基建决算进行审核、汇总，经分管系统财务工作的局领导复审，报市局局长审批。

第二十一条各基层预算单位和市局机关科室其他借款，由借款单位提出书面申请（市局机关科室须经分管局领导审查），计划财务管理科审核，分管系统财务工作的局领导复审，报市局局长审批。

第二十二条属于总局政府采购目录内的采购项目，各基层预算单位和市局机关报送采购计划，市局政府采购部门汇总，市局政府采购领导小组审核，报市局局长审签后报省局。

属于市局政府采购目录内的采购项目，各基层预算单位报送采购计划，市局政府采购部门审核、汇总，市局政府采购领导小组审查（审批），市局政府采购部门组织采购。

采购科长工作计划范文第3篇

关键词：权力分离 政府采购 风险防控

For five links powers are separated， the risk is effective prevention and control of government procurement in universities//LAN jun

Lan Jun（Leshan Normal University， Sichuan Leshan 614000）

Abstract： In this paper， We have analyzed the operation mechanism in the equipment of universities in the government procurement， and point out the main risk points of government procurement in universities. The article puts forward the fi ve links from each other such as equipment procurement plan， procurement budget， procurement procedures， procurement project evaluation， project supervision in government procurement work， and the various functional departments perform their duties independently， It effectively controls the risks， and has achieved positive results in practice.

Key words： Powers separated； Government procurement； The risk prevention and control

《政府采购法》从2003年1月正式实施以来，政府采购规模逐年增长，财政部于2015年7月对外公布的2014年政府采购规模已达17305亿元。各高校教学科研设备纳入政府采购规模也逐年增长。实行政府采购制度在规范高校设备采购行为，节约采购经费起到了积极作用；在实现资源的合理配置，提高高校采购的透明度及公平、公正，促进廉政建设也起到了很好效果，但是高校政府采购在具体操作中存在一些矛盾和风险，研究高校设备的政府采购风险防控对策具有重要的现实意义。

一、 高校设备的政府采购运行模式

高校设备的政府采购是在上级财政部门下达的财政预算基础上，按照财政部门要求报送高校当年的政府采购设备、采购计划。经财政部门批复后，各高校将设备采购任务交给采购机构进行采购。对于集中采购目录以内的货物、工程和服务委托集中采购机构采购、实施部门集中采购或依法自行实施采购。对于集中采购目录以外、采购限额标准以上的货物、工程和服务依法自行实施采购或委托政府采购机构采购分散采购。

二、 高校设备政府采购的风险点分析

政府采购高校设备过程多，程序比较复杂。从采购环节上看，其主要风险点在于设备采购计划的编制，设备采购预算的确定，设备采购程序的实施，设备采购项目的评审，设备采购项目的监督等五个方面。

（一）设备采购计划的编制

编制仪器设备采购计划的总原则，要遵循计划合法性原则、科学性原则、民主性原则、合理性原则、可靠性原则及可行性原则[1]。高校设备采购计划的编制一般是具体使用单位负责，如具体某个学院、某个项目主管部门根据当年教学、科研需求进行编制，具体进行设备名称、型号、技术参数、设备数量、单价及总价的制订。主要存在的风险在于使用单位对市场现有设备状况把握不准，无法全面了解市场货物的高低及供货现状，导致编制的设备落后甚至淘汰产品。有的单位在编制采购计划时由部分商家提供，没作详细的、全面的市场调研，导致技术参数带有倾向性和指向性，容易引起潜在供应商质疑。有的单位有时只在网上查询设备技术参数（如计算机、网络设备等），甚至把多个设备参数东拼西凑，把设备形成了一个“兼容机”。有的单位采购计划采用单一商家提供的参数或采用某一产品的参数，也有潜在腐败风险。

（二）设备采购预算的确定

设备采购的预算是采购工作的基础，如何确定一个设备采购项目的预算是甚为重要的工作。目前高校设备采购品种多，专业性很强，采购数量大，预算制定不准确会影响采购设备的质量和采购工作能否顺利进行。设备采购项目预算编制过于充足，会导致财政资金的浪费，甚至滋生腐败；另一方面设备采购预算过于紧张，也可能导致供应商提供的产品质量低劣，采购多次流标、废标，造成采购周期增加，采购人力、物力的增加。因此合理进行设备采购的预算编制是一个采购项目成功的重要基础。

（三）设备采购程序的实施

对于每个设备（项目）采购计划的实施过程，也是风险防控的重要部分。在采购过程中，如何严格贯彻执行国家法律法规，在采购过程中按法定程序公平、公正、公开进行政府采购工作。如何做到采购信息保密，按规范化程序来确定供货商，坚决杜绝采购中的暗箱操作行为。在采购方式的选择上如何按照《政府采购法》，坚持政府采购法规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。在政府采购过程中如何克服采购周期长，效率较低的问题等等。

（四）设备采购项目的评审

政府采购项目的评审是由专家评审负责，专家推荐中标候选人或直接确定中标人。但在评审过程中也出现各种问题，如抽取专家不规范，不随机，专家抽取后的信息泄漏。专家数量与评标领域、地域分布不均；专家评审水平和政策水平参差不齐，一定程度上影响到项目评审公正性。一些专家权责不清，防反腐能力不强，个别专家甚至与投标商私下交流，导致违法行为时为发生，影响了政府采购公信力。这是政府采购评审中的风险。

（五）设备采购项目的监督

高校设备采购工作是一项敏感性、政策性、纪律性强的工作，加强采购过程的监督也十分重要。对采购监督的不到位或不完整，就可能影响采购程序或工作流程，也可能影响采购过程的公平、公正。因此加强对采购项目整个过程的监督是有效防范风险的重要措施。

三、高校设备政府采购的风险防控对策

（一）政府采购风险防控的思路

防范各种采购风险，必须严格执行政府采购的相关法律、法规和规章制度。高校要根据《政府采购法》、《招投标法》和有关规定，制定完善政府采购工作流程和采购机构岗位责任制度，进一步规范政府采购行为，加强内外部监督管理，确保采购每一环节都按照法定程序执行，确保每一环节权力都能受到制约，保证政府采购公开、公平、公正和合法性。

（二）坚持“五环节权力”相分离，高校各相关职能单位各司其职，各尽其责

防范各种采购风险，必须从各环节入手，适当控制每个环节的权力，让每个环节的管理部门都不可能决定采购结果，对每个一环节进行权力限制与分离是风险防控的重要策略。具体地讲，设备采购计划的编制由具体使用单位负责，设备采购预算的确定由高校主管单位（如教务处、实验设备处、科技处等）负责，设备采购程序的实施由高校采购部门负责，设备采购项目的评审由评审专家负责，设备采购项目的监督由上级或本高校的纪检、监察、审计部门负责。各部门各自履行职责，各尽其责，能有效地防范风险和预防腐败。

科学编制设备采购计划。高校中编制设备采购计划都是各具体使用单位，如各教学学院、科研单位等。既要根据年度经费预算额度进行采购计划的编制，又要根据教学、科研实际不贪多求全、盲目添置，同时要所采购设备具有一定的前瞻性。各具体单位在编制教学科研设备采购计划时，应该认真做好市场调查研究工作，既要充分了解学校现有仪器设备的现状，比如设备的完好率、数量、性能；还要充分了解为下年教学、科研服务所必需的设备。因此在编制设备采购计划时，必须征求广大的专业教师、科研人员和实验技术人员对仪器设备在技术、性能、数量和种类上的要求及相关意见，提高他们编制和实施仪器设备采购计划的自觉性和责任心，减少盲目性和重复性，最大限度地节约经费，减少浪费，使仪器设备采购计划更加符合实验教学和科学研究工作的实际要求，保证编制采购计划的准确性、合法性。在编制采购计划时可通过网上查询、设备展示会上进行技术咨询、兄弟院校咨询、有关专家咨询或多个供应商咨询，多渠道获取设备的技术参数、报价信息，从而制订合理、严谨、科学的采购计划。

各具体使用单位在编制设备采购计划后，在学校层面应成立设备技术参数论证委员会，对各使用所编制的采购计划是否合理、是否具有倾向性、是否符合本校实际等进行校级层面的会诊，使设备采购计划更加科学、合理。

确定设备采购预算。各高校的设备经费主管单位一般为教务处、实验设备处、科技处、财务处等，是对各建设项目进行年度采购经费确定的部门。要严格源头管理，控制预算编制，把部门预算与政府采购工作有机结合起来，将政府采购预算细化到每个部门和项目。要强化政府采购年初预算的约束力，控制有关采购人临时追加采购预算。对工程项目的全过程实施概算、预算及决算控制，预决算及资金控制应贯穿于工程项目的全过程，实施有效的事前、事中和事后控制。降低采购成本和价格，降低腐败风险。

高校中各具体使用单位在充分市场调研基础上编制好设备采购计划，初步拟定了设备预算。设备经费主管单位如教务处、实验设备处、科技处、财务处等应在使用单位编制预算基础上再进行市场论证调研，核实设备采购成本，确定采购项目预算。在条件允许的情况下，高校成立预算编制委员会，主要由教务处、财务处、国资处、实验设备处、科技处、部分专家等相关部门及人员组成，对经费主管单位确定后经费预算进行再次论证，最终形成科学、合理的设备采购预算。

规范操作，严格实施设备采购程序和采购行为。采购人、集中采购机构和代购机构要建立健全内部管理和内部控制制度，公开办事程序，全面推行岗位责任制、责任追究制。采购人要认真学习国家、省、市、校关于政府采购相关法律法规的规定，自觉遵守和执行政府采购 法的规定。在采购征求意见、招标文件、采购开标过程中阳光务实、清正廉洁做好招标各项工作。 高校要加强各教学院和科研单位对推行政府采购制度的重视程度，解决政府采购改革在单位推行困难，加强对政府采购工作人员的宣传教育，解决综合素质和能力不高、抵御风险的意识不强、采购行为不规范的问题。 要加强对供应商的宣传教育，解决供应商违反公平竞争原则，在采购活动中串标、围标、陪标等风险问题。 对政府采购每项权力、每个环节、每个岗位都有相应的规范性、针对性、有效性的制度规章，这样就能防范和降低腐败风险。

采购项目的评审工作。为了实现高校政府采购工作公正性，加强评审专家评审公正，厘清专家权责关系，加强专家管理尤为重要。因此，要按照在《政府采购法》要求，完善加强对评审专家的入库、抽取、评审、处罚和退出机制。主要做好以下几方面：

一是完善政府采购专家建库及管理。对于建立入库的专家既要保证数量，又要保证质量。要细化专家分类，确保评审需要；二是对专家实行动态管理和违纪违规惩罚制度。必须一步明确专家的法律责任，依法依规对违纪违规专家采取惩罚措施。一要加强监督检查。着重检查专家是否按程序评审，是否按规定回避，是否按纪律要求保密，是否有违纪违规及评审中吃拿卡要等现象，以进一步规范专家行为。二要建立违法违纪专家“黑名单”制度，对于违法专家采取强制退出，终身不再聘为政府采购专家，并追究其法律责任；对于违纪专家要根据情况采取停止一定评审年限或限制评审；

三是建立评审专家评价机制，主要评价专家工作纪律、从业能力、法律法规政策水平、廉洁自律等情况。采购人、采购机构和财政部门应建立完善的评价渠道，从严执行评价制度。评价良好的专家，可以采取给予增加评审机会；

四是随机抽取机制。高校政府采购项目的专家应由本单位（或上级）纪检、监察或审计部门到财政部门政府采购监管部门采用随机抽取方式产生，并严格保密，防止专家信息泄漏；

五是加强专家执业能力培养。政府采购部门每年应至少一次对评标专家进行执业能力培训。作为专家本人应主动加强《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等各项与采购相关的法律法规的学习，提高自身执业能力与素养。技术类专家除加强政策学习及自身专业知识与技能的增长外，还应了解法律、经济学、商业运营的基本知识；经济类、法律类专家除加强自身专业知识学习外，也应主动加强一些技术类知识学习。评标专家应按照客观、公正、审慎的原则，依据采购文件规定的评审办法、评审程序独立评审。专家在评审活动中，要严格执行保密、回避制度。

监督设备采购项目。高校政府采购工作也应实行管采分离，科学配置采购权力，合理界定监督管理、集中采购和采购单位的职责分工。采购工作的实施由采购部门负责，采购监督管理一般由高校或其上级部门的纪检、监察、审计部门负责，对采购进行全过程监督。纪检、监察、检察、财政、审计等职能机构要加强协作，形成合力。一个采购项目从采购计划的编制、采购预算的确定、采购过程的实施，招标文件的制订，开标的专家抽取和现场监督，合同签订、货物到货与验收等环节，监督部门都要积极参与，防止各种风险和腐败的发生。

在搞好监督检查、实施事后效益审计的同时，建立健全供应商行贿“ 黑名单 ” 制度和行贿犯罪档案查询系统，对政府采购中的腐败行为，要发现一起，打击一起、曝光一起。对受贿的领导干部和工作人员依法从严追究行政和法律责任。

“五环节权力”相分离实施在乐山师范学院实施多年来，逐渐规范了政府采购工作，现在各相关职能部门都能严格按照各自的职责边界做好设备采购中的各项工作，极大地提高了财政资金使用效益，随着政府采购规模逐年扩大，资金节约率明显提高。根据多年实践，腐败风险预警防控工作取得了明显成效，有效防范廉政风险。在今后的工作中，我们将继续加大改革创新力度，全力推进工作规范化、制度化、精细化、流程化、透明化，不断提高腐败风险预警防控工作水平，推动政府采购工作又好又快发展，使政府采购真正成为“阳光下的交易”。

采购科长工作计划范文第4篇

关键词：物资供应 计划采购人员 轮岗工作

大唐太原第二热电厂物资供应部计划采购岗位人员构成分别由老、中、青三组年龄构成，从事采购计划岗位时间较长的计划员对采购业务相对熟悉程度较高，同时也暴露出维持现状求稳，不求上进心态明显；中间层计划员对本岗位工作积极性高，接收新事物能力相对较强；新生代计划员文化程度较高，接收新事物快，但对物资采购工作还处于积累学习阶段等不同类型的矛盾，需要在今后的工作中不断改进和提高。随着我厂现场主辅设备的不断改建、扩建及升级改造，市场供需关系、采购理念的不断更新，特别是在2012年使用集团公司财务一体化系统后，对原有的采购流程和采购理念形成较大冲击，需要所有计划员都要在不断学习中提高自己的业务能力，以满足日常采购工作需求。虽然从事物资计划采购岗位人员工作分工长期不变，供货商相对固定，采购工作得心应手，但管控和预防滋生腐败还是存在一定隐患和漏洞，也不利于对采购人员的能力发掘和培养。要改变岗位分工长期不变的弊端，需要按照本部门采购计划人员轮岗制度定期对以上人员进行轮岗。

1 采购计划人员轮岗的必要性

根据本人对轮岗工作的认识，从以下几方面进行分析：

1.1 通过岗位轮换，实现人员储备 由于物资计划采购岗位的特殊性，需要从事该岗位人员拥有丰富的现场工作经验和采购业务知识，通过对采购计划岗位的轮换可以积累更多的采购经验。通过轮岗的形式，给员工更多的学习机会，激励采购计划岗位人员根据不同分工而面对不同采购内容和供货商，实现一岗多能，为今后优化采购计划岗位结构，尽快适应现场设备的不断更新和市场供需形式的变化。

1.2 通过岗位轮换，实现内部有效沟通促进工作效率。通过计划采购人员在部门内部的轮岗，能够实现物资采购信息的共享，增进了各个岗位之间的相互了解，帮助员工在各个岗位之间换位思考，使自己面对不同的专业、不同的物资采购类别，与更多供货商进行沟通，扩大了采购业务范围，提高了采购业务能力。

1.3 通过岗位轮换，制约腐败现象产生。实施计划采购人员岗位轮换打破采购分工长期固定不变的模式，也是物资供应部门防腐倡廉的直接手段。一个人长期固守一个岗位，表面上是采购业务较为熟悉，其实容易出现采购业务面狭小，对市场了解出现空白。特别是计划采购人员岗位的“稳定”，极易出现固步自封，居功自傲，放松自我要求的现象，与部分长期固定供货商容易形成利益链，对个人成长显然不利。甚至有的人滑向贪污腐化的深渊，不仅给个人和家庭造成损失，而且对单位和国家的事业也会造成巨大损失。

1.4 通过岗位轮换，部门实现知人善任。每一次采购计划分工的调整，都是一次学习的机会，更是一种挑战。员工在轮岗制度中体验不同分工条件下的工作特点，不断丰富自身的采购业务知识。随着采购内容、服务对象、供货商的定时更新，得到更多的锻炼学习机会，进一步发挥个人在从事采购计划岗位的潜能，掌握更多的采购业务相关知识和业务技巧，从长远讲，对本部门的采购计划人员的培养起到了促进作用。

2 采购计划岗位轮岗后存在的问题及对策

2.1 轮岗后的人员对新岗位分工适应期过长。很多员工长期从事一项工作，脑海工作模式程序化，很可能拒绝或抵触轮岗工作；对调整分工后出现的重新学习，重新熟悉市场的情况不适应，也不愿去面对。针对以上情况，需要在平时的工作中加强对采购计划人员对分工调整必要性的培训学习力度，在轮岗后，能够尽快适应新岗位，胜任新岗位工作。另一方面，岗位轮换后，职工出现的消极怠工等现象也是对新岗位适应能力差的一种体现，需要不断加强自身业务能力的提高，尽快满足新岗位的要求。既是对所有采购计划岗位的人员也是一种激励倒逼机制，也会提高采购计划员的学习相关业务知识的积极性和自觉性，形成一种奋发进取，优胜劣汰的良性循环机制。

2.2 岗位轮换前期思维转换滞后，工作效率低下。加强对采购计划人员轮岗制度的学习，充分认识到轮岗工作的重要性，对共性的和个性的业务知识的培训力度进一步常态化，制度化，同时要建立和完善采购资源平台，实现采购资源的共享，缩短调整岗位后的适应期，尽快进入工作状态，便于工作的开展，提高工作效率。从而确保物资供应的及时性、准确性、可靠性。使不同年龄层次、从事不同专业分工的采购计划员的采购业务知识都得到大幅提高。

2.3 轮岗后出现职责空白点，对新岗位分工熟悉程度低。由于目前我部采购计划的工作经历、文化程度、本岗位工作经验参差不齐，要求轮岗制度尽可能做到因人而异，充分发挥每一位现有岗位人员的优点，由浅入深，由易到难，逐步进行专业跨距和业务能力的转换调整，根据轮岗目标，制订详细轮岗计划。尤其对参加轮岗的岗位、对象、人数、周期、考核评价等工作要考虑全面清晰。其中必须考虑特殊个体的差异，有目的、有计划、分步骤地实施，做到岗位无缝交接，规范移交，避免出现空白点。

2.4 轮岗使专业跨度过大，短时不能适应新专业采购业务。要减少此类现象的发生就要区分对备品采购计划和材料计划员的调整力度，使轮岗工作科学有序进行，避免出现大的波动，影响到生产采购物资的采购，对安全生产造成不良影响。对待备品采购计划人员的调整一定要对相关业务人员进行考核，必须是具有一定专业知识和本专业工作经历，对生产系统有一定了解的人员才能胜任备品采购计划岗位的相关工作。

综上所述，我们物资部门计划采购人员轮岗制度要想成为部门培养人、激励人、保护人的一种好手段，就需认真操作，扬长避短，只要轮岗制度完善，设计合理，操作得法，轮岗工作定是利大于弊，有利于培养综合人才，提升人才素质，提高企业核心竞争力。

参考文献：

[1]宋建丽.关于轮岗工作的研究与思考[J].产业与科技论坛，2010（07）.

采购科长工作计划范文第5篇

20xx年药剂科在院长高度重视和分管院长的直接领导下，在全院临床相关科室和药剂科全体科员的共同拼搏、团结协作，紧紧围绕医院的工作重点和要求，求真务实的精神状态，顺利而圆满完成了院里交给各项工作任务和目标。现将药剂科采购工作情况总结如下：

一、领导重视，管理组织健全

我院成立了医院药事管理与药物治疗学委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了药品质量管理员具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。

我院自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，网上药品采购总金额占医院药品实际入库总金额XX％以上，自主采购药品不到XX％，主要为麻醉药品、精神药品、生物制品及毒性药品，对非挂网药品原则上不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的XX％远低于省卫生厅规定的二级甲等医疗机构不得高于XX％；药品挂网采购严格按照《医疗机构药品集中招标采购监督管理暂行办法》（国纠办发〔2001〕17号）的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上采购中，凡卫生厅药招办网上的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策，做到令行禁止；在药品采购实际工作中自觉接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自挂帅，多部门参加的药品招标管理工作小组和监督小组，真正做到公开、透明，廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

二、药品质量管理工作

药品质量不仅关系到患者的生命安全，也关系到医院的医疗安全与信誉。在这上半年的采购工作中做到严格把控药品购进质量关，一是对供货商的管理，建立供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书；二是药品购进管理，制定了一套从计划、审核、采购到验收的完整相关程序，对购进药品名称、批准文号、生产日期、失效期等基本信息认真审核、记录，有质量问题的一律不予入库，从而保证了购进药品的质量。对药品效期实行动态管理，以先进先出为原则，近效期药品及时报告并通知临床科室，从而保证临床用药安全，减少医院损失。 

三、做好药品招标采购工作

药品挂网采购率达xx%以上，达到了省药招标采购要求。积极做好药品采购工作，探索适合我院的药品储量，科学储存，合理减少库存，少积压，满足临床需求，同时做到与库管及各药房组长及时沟通，从而加强对采购品种及资金的合理安排和流动。对药房存在滞销的品种，近效期品种以及破损品种做好记录并登记成册，从而保证与各个配送供货公司及时沟通配合来完成对滞销、近效期、破损品种的更换。

首先做到采购计划严格按照周二下午、周四下午各药房根据用药情况提交本周大计划，周五补充一次（遇到特殊情况除外）计划由科室副主任审核并签字交给采购人员。采购计划时需要及时在采购网及时上报并进行仔细核对各个药房的计划，一、先将库房内已经的有的药品进行出库，出库时按照各个药房的计划上的依次将药品进行输入到出库单中，随后再次核对药品的规格数量生产厂家，随后输入计划中的采购数量并核对，随后确认金额，确认出库单无误后将其拖入确认栏内确认并打印出库单。二、在将计划中库房内已有药品出库后将没有的药品按照规定要求进行网上采购

每月底盘点时提交下月计划，原则上两周量（（上月消耗总量-各药房库存）*80%，同样按照以上程序仔细核对，并优先将库房内的药品出库，其次再进行网上采购，从而保证资金的合理流动）。

针对草药房的草药以及免煎草药，待草药房的计划准备完成后，及时进行扫描保存到制定文件夹中，随后发送给各个草药配送企业，并叮嘱及时送货，在草药及免煎草药有缺货的情况下及时联系草药配送公司进行协调，处理缺货，以保证草药供货的不出现断缺情况。

采购人员再次采购计划完成之后，需要通过电话、QQ、微信等方式及时与各个配送公司开票室或者业务员进行沟通了解供货情况，待各个配送公司告知药品缺货信息后，及时的联系其余各配送公司，协调各药品的缺货情况，从其余各公司补足缺货品种，并保证品种、规格、数量、厂家、单价、等信息与网上中标信息一致，随后将无法补足的药品制作成Ecxel表格，并在表格中标明药品信息（药房、药品名称、数量、规格、生产厂家及缺货时间），随后要将此表格打印出来装订成册，按照日期排序制成药品缺货登记本，同时将缺货品种再次打印一份分发给各个药房，并向各药房告知部分可确定的药品的到货时间。

我院自20xx年xx月至20xx年xx月，网上药品采购总金额占医院药品实际入库总金额xx％，自主采购药品不到xx％，主要为麻醉药品、精神药品。对非挂网药品原则上不予采购。明细如下：

明细如下：

xxxxxxxx医院20xx年xx月-20xx年xx月网上药品集中采购数据统计

项  目

20xx年xx月-20xx年xx月

金  额（万元）

网上申报采购总金额

实际到货入库总金额

网外采购总金额                               

His入库总金额

网上药品采购总金额占我院His入库总金额百分比

 

2016年X月-X月网上临时采购品种目录

序号

申请科室

药品名称

剂型

规格

单位

采购数量

采购价

生产厂家

配送企业

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

四、加强业务培训，做到积极参加科室的业务学习及医院的业务学习，提高自身的业务学习能力和业务知识水平，完善自己的不足和缺点。

这半年虽然在工作中取得了一些成绩，但还存在以下几点不足：1.是虽然建立了一套完整的工作制度，但是还存在一些不足，需要进一步完善。2.对于业务素质有待进一步加强。3.学会积极参与临床药师的工作。4.库房内温度、湿度达不到规定标准（由于北方气候干燥而且现在库房内存在一些必然的条件），储存条件有待进一步提高。以上几点不足有待我们在新的一年里继续加强管理，完善制度，使我们的工作健康有序的发展。关于20XX年工作，我们提出以下设想:1.是继续加强自身的业务素质，采取自学与以及参加各项培训，从而全面提升自身的业务素质、2.是做后采购计划的后续工作、3.学会合理分配自己的工作，注重质量与效益，充分调动自身积极性，以此搞好采购工作。4.加强与各个配送公司的及时沟通，保证临床所需品种的及时供应。总之，还需要加强和改正的地方还有很多，特别是自身的工作管理，及时学会提高自身素质，也期待来年工作有进一步提升，力争使各项工作做到尽善尽美，为医院和科室的发展贡献自己的力量。

 

采购科长工作计划范文第6篇

关键词：材料采购计划；物资供应；重要性；炸药厂

采购计划是开展产品生产的开始，在炸药厂日常运营中发挥着巨大的作用，科学合理的材料采购计划有助于保障炸药厂物资供应的充足，从而推进炸药厂健康可持续发展。材料采购计划对于企业竞争力的提升具有积极的促进作用，企业可以通过制定科学合理的材料采购计划，降低采购过程中的风险，避免出现重大经济损失，从而增强企业的竞争实力。本文重点分析材料采购计划在炸药厂物资供应中的作用，以及探讨如何发挥采购计划对炸药厂物资供应作用的措施分析。

一、材料采购计划的编制分析

采购计划的编制工作所包含的内容较多，并且这也是整个采购工作开展的基础，因此炸药厂在制定采购计划时必须高度重视其可行性经济性，这样才能够保证后期采购活动的正常高效的开展。同时设计人员在编制采购计划时还需要对企业的各项经济活动有一个大体的了解，其中具体包括资金的周转、成本的降低、提升原料利用率等指标，这样可以为其编制采购计划提供依据。此外采购计划的编制工作还与企业的规划密切相关，这就需要工作人员详细解读企业本年的预算计划以及战略规划，以保证采购计划内容详细的记录采购物资的名称、数量、质量要求、金额等标准，这样可以为后期采购活动提供强有力的指导。

1.编制采购资金计划

采购资金计划的编制工作在材料采购计划中占据重要地位，因为资金是保证企业正常运行的基础，如果出现资金链断裂的情况很容易导致企业的破产倒闭，因此在制定采购计划时工作人员必须将采购资金计划纳入到整体的考量标准之中，并且通过制定科学合理的采购资金计划来提高炸药厂资金的利用效率，提高资金的周转率，保证企业的日常运行，从而为企业带来巨大的经济效益。

2.编制采购物资计划

炸药厂应该根据物资供应的实际情况编制采购物资计划，其具体内容应该报告材料采购的数量、质量、技术规格等内容，必要时还应该考虑材料供应商。为了确保物资采购计划编制的科学性和合理性，炸药厂必须针对物资的使用和储存情况开展详细的调查，具体内容应该包括以下几个方面：首先调查往年炸药厂物资的使用情况和物资采购的数量，为编制采购计划提供一定的依据；其次工作人员还应该对物资的现有库存开展调查，并且保证安全库存标准的科学合理，如果物资出现库存不足的情况，这应该及时补充；最后在实际采购过程中必须要各个部门之间相互协作沟通，加强部门间信息沟通的效率水平，从而避免出现重复采购的情况，这也是提高物资采购计划科学性的重要依据。

二、编制采购计划的具体内容

在编制采购计划之前，必须做好充分的准备工作。采购准备的重要内容之一是进行广泛的市场调查和市场分析，从而熟悉市场，掌握有关项目所需要的产品和服务的市场信息。炸药厂物资供应中采购计划的编制工作涉及到的内容较多，并且各个内容还具有密切的联系，因此编制人员应该对材料采购计划编制内容有一个全面的掌握，这样才能保证工作人员编制出符合实际情况的物资采购计划。材料采购计划主要包括了以下几个方面的内容：第一，市场调查，材料的采购价格会随着市场供需情况出现波动，在制定采购计划时工作人员必须开展相应的市场调查，并且还应该对调查结果进行详细的记录，这样可以为后期的采购计划的编制工作提供依据，能够准确的把握各种材料的价格走势，从而降低企业的经济损失。第二，采购预算计划，在开展采购计划编制时必须对采购预算进行深入分析，采购预算主要内容为材料采购所需要花费的资金，为了确保整个物资采购工作的效率，保证采购资金的利用效率，炸药厂就必须编制科学合理的采购预算计划，同时在后期还应该对各项采购资金进行跟踪调查，以确保各项配置资金真正落实到实际的物资采购，进而保证炸药厂物资采购的效率和质量水平。第三，供应商选择，炸药厂在制定物资的采购计划时必须充分考虑到供应商的选择问题，一般情况下可以通过招标的方式进行，但是必须考虑到供应商的社会信誉，以及供应商材料的质量和技术规格是否满足炸药厂日常运行的需要，防治出现材料质量不合格的问题。同时还应该加强对材料运输和储存的管理，进而为企业日常运行提供质量可靠的物资供应。

三、建立供应商档案管理，确定准入标准

为了提高炸药厂物资供应的质量和提高材料采购计划编制的科学性，炸药厂应该加强对供应商的管理，具体可以建立供应商诚信档案管理，并且严格落实准入管理制度，对于诚信缺失的供应商应该剔除，这样可以保证供应商提供材料的质量水平。炸药厂在对供应商开展诚信档案管理工作时应该重点从以下几个方面开展：首先对供应商的资质进行评价，这样可以确保其产品质量满足相应的技术要求；其次还应该对材料进行定期抽样检测，一旦发现质量不合格的问题应该及时向上级反映，并且记录到档案之中；再次炸药厂应该安排专人对供应商进行实时的追踪评价，这样可以保证评价结果的实时性和科学性；最后炸药厂需要保证三家以上的稳定供应商，这样可以保证物资供应渠道，避免出现物资供应紧张的情况，同时还可以防治供应商过度提高价格现象的发生，从而确保企业的经济效益。

四、探究炸药厂发展现状，推动炸药厂材料采购成本控制的对策

1.我国炸药厂的发展现状分析

近年来，炸药厂在得到快速发展的同时，越来越多的问题也逐渐暴露出来。炸药厂生产工艺滞后就是比较突出的问题。主要体现在炸药厂生产工艺智能化、机械化、自动化等方面水平很低。炸药厂在以往的发展过程中过于重视经济效益，忽视了技术层面上的创新，导致炸药厂技术创新能力不足，无法做到与时俱进，炸药厂缺乏高新科技产品的支持，所以很难打造出全国都知名的品牌，这不仅使得炸药厂服务质量被降低，还使得炸药厂逐渐向劳动密集型企业发展。科技是第一生产力，炸药厂的技术创新能力在很大程度上体现着炸药厂的发展潜力，随着时代的不断进步，炸药厂的不断发展，技术创新能力的重要性愈发突显，这就使得国家也相继出台了关于技术创新方面的进步指导意见，所以，炸药厂要想得到更好的发展，就必须做到与时俱进，不断更新发展观念，重视技术的创新，积极引进先进技术，加大新技术、新工业的推广和应用力度。与此同时，为了促使产品更新换代速度的加快，提高产品的使用性和安全性，还应不断提高民爆产品质量，这样还能在一定程度上起到环保作用，进一步提高炸药厂效益。此外，炸药厂还应具有前瞻性，成立企业内部研发机构并加大资金投入，加强同行之间的技术交流与合作，重视技术层面的创新，以此促使企业科研水平与技术创新能力得到有效提高，积极借鉴国际先进经验，引进先进技术，进一步完善企业自身。

2.炸药厂物资供应中企业材料采购成本的控制措施

（1）加强原材料储存与分类管理加强原材料存储与分类管理能够避免不必要的原材料损耗。特别是炸药厂的原材料，属于特殊性质的化学材料，价格昂贵且危险性很高。在原材料入库存储之前，应按照相关规定对原材料进行合理分类，对于接触后容易发生化学反应的原材料应分开进行存储，对于易燃易爆的原材料必须严格按照相关安全规范进行合理安置。不同原材料，所具有的特性也不同，所以在选择存储方式和区域时应根据原材料特性来选择。具体应该是，在入库储存前要根据相关规定对其进行基本的分类，易发生化学反应的原材料应分别存储，避免原材料在存储过程中在一些特殊条件下如光照、高温等条件下相互接触发生化学反应造成损耗。易燃易爆的原材料还应按相关安全要求的规定进行安置。其次，根据不同原材料的特性选择合理存储地点和方式。（2）加强材料采购控制加强材料采购控制是降低材料成本的重要途径。采购人员在选择材料供应商时做到货比三家，优中选优，选择资质实力雄厚、市场信誉高、能够长期供货的材料供应商。确定材料供应商后，应与其多加沟通，争取建立长期合作关系，而后就材料价格方面进行商议，尽量降低采购材料价格，即便不能低于市场材料均价，也必须与市场材料均价保持一致。原材料的采购资金量较大，在结算时宜采用承兑汇票的结算方式，这有利于节约材料成本。在编制原材料采购计划时，编制工作人员必须对企业的实际情况有充分了解，例如企业实际生产能力、原材料使用量等情况。编制好材料采购计划后应进行验证，确保材料采购计划内容符合企业需求。在材料采购时，要求采购人员必须严格按照采购计划进行采购工作。材料采购计划与企业生产计划有着密切关联，若是企业生产计划发生变化，则应根据变化后的生产计划和材料库存情况，重新制定材料采购计划。材料库存量与生产进度有密切关联，为了保证生产进度，应定期对材料库存进行盘点，并将盘点结果予以通报。材料管理人员应做好管理工作，充分发挥工作职能，避免出现材料浪费或丢失现象。一旦发现有上述情况必须及时进行制止，并上报上级领导。依据情节的严重程度采取相应的处罚措施与力度。另外，还应实时监控市场原材料价格，若是市场原材料价格呈上涨趋势，则应减少采购量，以此控制好采购成本，若市场原材料价格呈下降趋势，则应根据企业生产计划和材料库存量情况，尽量加大采购量。（3）制定科学的材料成本管理制度制定科学的材料成本管理制度，能够有效提高企业材料成本管理水平，对材料预算、采购到入库、使用等环节进行规范，促使企业各部门做到有规章制度可依循。在制定材料成本管理制度时应对企业各部门实际情况进行充分全面的考虑，以此确保制定的管理制度具有针对性、可操作性。同时，还应建立监督考核机制，从而正确评价工作成果。建立专职部门，采取定期或不定期抽查的方式对材料管理工作进行检查，建立指标考核体系，通过考核实行奖优罚劣，以此提高工作人员的工作积极性。（4）重视预算管理，实行统一招标管理一是通过预算能够为企业的经营发展提供方向指导，其重要性不言而喻，所以企业必须重视预算管理。企业应结合去年企业的实际经营发展情况在年初就合理制定出可行性高的年度计划，对企业生产计划与规模以及工作人数等方面的因素进行全面考虑，从而科学制定出企业业务收入和成本预算计划，同时充分考虑企业成本变化因素，结合预算可操作性，从而有效分解企业的全年预算。企业各部门以企业制定的总年度计划为基础依据，合理制定部门自身年度计划，然后将企业全年预算分解融入到企业各部门制定的年度计划中，与此同时，企业各部门再将年度计划分解到月计划中。二是在预算监督控制中融入过程检验。企业通过年度考核、季度分析、月计划等方式来控制成本，促使企业做到及时发现问题，迅速采取有效方法进行解决。三是在年初除了制定年度计划外，还应确定统一招标项目，实行统一招标管理。通常情况下最少宜选择两到三家中标单位，然后对供应商情况进行评估，从而选择最佳的供应商。（5）重视内部管理，落实年度经营目标责任制一是实施分级控制。企业必须重视内部管理，促使管理部门对自身的职能有充分明确，这有利于提高管理人员的工作积极性，充分发挥管理工作的真正效用，从而促使企业各项经济指标均根据其性质有效分解，并落实到各部门及各个工作人员中，做到分级控制。二是加强费用审批控制。企业所有成本费用在支出前都必须进行严格的审批，只有通过审批后才能支付费用，以此保证成本费用的合理性。三是加强库存成本控制，加强库存管理，实现库存管理的科学化和信息化，确保库存量始终处于合理范围内，避免库存量过大而占用资金，从而保证库存工作的及时性与准确性。

五、结束语

综上所述，炸药厂物资供应中对材料采购计划的依赖性较强，因此必须确保材料采购计划的科学性和可行性，其中在制定采购计划时工作人员必须确保提高采购资金的利用效率，不仅仅要采购炸药厂日常运行过程中所需要的物资，而且还应该确保资金的周转率，提高采购工作的效率和质量水平，这都需要制定科学合理的采购计划。因此炸药厂物资供应中应该根据实际情况组织专业人员制定材料采购计划，以保证炸药厂健康持续发展。

参考文献

[1]郑桂玲.关于节约民爆企业生产成本的研究[J].中国总会计师，2015，（12）：112-113.

[2]刘丹.企业材料采购计划在物资供应中的重要性探讨[J].现代商贸工业，2015，（20）：42-43.

[3]曾艳.民爆企业成本控制与管理模式探析[J].经营管理者，2015，（20）：187.

[4]楼毓.民爆企业的材料成本管理研究[J].财经界（学术版），2014，（20）：142.

[5]潘美春.浅析民爆企业成本控制与管理模式[J].经济研究导刊，2013，（19）：151-152.

采购科长工作计划范文第7篇

第二条 全校教学科研仪器设备的添置（教学、科研基金来源），实验室与设备管理部门是项目承办单位。单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目由招投标管理办公室（以下简称招投标办）负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理；单台（套）合同估算价在5万元以下，批量在10万元以下的采购项目由实验室与设备管理部门组织、协调和管理。各单位使用自有资金、自购急需专用教学科研仪器设备，须先报主管校长批准，然后才能采购；须经实验室与设备管理部门验收合格后，方可投入使用；否则不准报销、入账。

第三条 严格采购工作纪律和工作程序。所有采购活动要自觉接受纪检、审计、财务等部门的监督；各级领导干部及主管设备、教学科研仪器设备采购的人员的配偶、子女和亲属应回避参加竞标；与供货商有利益关系的人员不得进入采购工作小组；参与采购工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。

第四条 采购工作必须按计划执行，严禁计划外采购

1. 购置计划一经批准并下达执行，采购人员必须认真研究计划的落实措施，制定方案，定期向主管领导汇报。

2. 如因《教学科研仪器设备购置计划申报、审定规程》中所列原因而确需改变计划的，必须经使用单位领导同意，按有关程序重新审批。

3. 实验室与设备管理部门每年通报一次计划执行情况，写出一份"计划执行情况报告"报学校领导。

第五条 教学科研仪器设备的采购方式。根据批准后的学校采购计划，设备的类别、性质、价格和需求情况，确定采购方式。属于教学科研设备采购的范围，原则上由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施集中采购，集中采购以政府采购、公开招标、竞争性谈判为主，其他采购方式为辅。

1.政府采购 教学科研仪器设备采购招标活动，由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施，并负责起草和签订合同，监督合同的履行工作。

2.竞争性谈判 指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

3.市场询价 对于价值较低的零星急用物品，可利用已经建立的产品系统，多方查询择优采购；采购时，根据市场行情尽量在烟台及周边地区就近组织货源，零星教学科研仪器设备的采购必须有2人或2人以上参与，对于专用教学科研仪器设备的零星采购必须由专业人员参加、采用市场询价的方式进行。

4.单一来源采购 所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商采购等情况，或者经长期考察和竞争，在某一领域对我校具有明显质量、价格、服务等优势的厂商。或者项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。

5.订货会采购 通过组织参加每年春秋两季的全国高校教学仪器采购订货会以及全省高校订货会，了解行业信息和市场行情，一般不现场采购。

第六条 对大型、精密、贵重教学科研仪器设备及大宗设备（2万元以上）的采购，应成立谈判领导小组。"谈判领导小组"的组长一般由实验室与设备管理处处长担任，成员有使用单位的负责人，专家，设备、财务和纪委或审计等部门的有关人员联合组成。"招标谈判小组"全体成员参加招标（竞争性）谈判，最后由集体以2/3以上成员同意的方式提出购置与否的意见，并报分管校领导批准后签订合同。

第七条 自制、包括请校外单位加工制造的设备，在对技术的科学性、可行性及经济的合理性进行充分论证的基础上，由实验室与设备管理部门会同使用单位和财务、审计等有关部门做好定价工作，并按规定程序办理审批、制作手续。

第八条 采购人员应按时、保质、按量完成采购任务，在采购过程中力争做到"三要、三不要"、"三清楚"、"三落实"、"三抓紧"。

1.坚持"质量第一"，做到"三要、三不要"。

（1） 质量好，价格稍高一些也要；质量差，价格再低也不要。

（2）一般情况下，要"名牌"，不要"杂牌"。

（3）要技术力量雄厚、售后服务好的厂家的产品，不要技术力量薄弱、售后服务差的厂家的产品。

2.对大型精密贵重教学科研仪器设备或批量大、价格高的一般设备要坚持充分调查研究，做到"三清楚"，使谈判有据、掌握主动权

（1）对生产"同种产品"的主要厂家要清楚，掌握各厂家的产品情况和报价情况，以便"货比三家，好中选优"。

（2）了解"同种产品"的老用户，对他们的"成交价格"要清楚。

（3）不同时期某种产品价格变动情况要清楚。

3."合同"采购，要做到"三落实"、"三抓紧"

（2）要落实"付款方式"，坚持"货到验收合格付款"（特殊情况例外）；要落实运输方式，明确厂家不能随便改变运输方式和运费支付方式；要落实"售后三包"，明确退货运费由厂家负责。

采购科长工作计划范文第8篇

关键词：办公用品 降低成本 管理

办公用品是医院为日常运营而储存和耗用的未达到固定资产标准的资产，包括纸笔、色带、文具等。办公用品看似不起眼但具有通用和量大的特点，降低办公用品支出完全有必要并具有可行性。办公用品的消耗涉及到每一个科室、每一位职工，首先要在医院营造“节约光荣，浪费可耻”的良好氛围，倡导职工从我做起，从点滴做起，能反复使用的用品尽量反复使用，比如圆珠笔、签字笔用完了换笔芯即可，而不是换整支笔；打印或复印文件采用双面打印、复印，而不是直接单面打印出来，养成勤俭节约反对铺张浪费的良好习惯。重要的是要在预算、采购、领用等制度上加强管理，达到节约开支，减少浪费，降低运营成本的目的。

一、制定各科室预算

每年的12月份由各科室根据科室本年度计划完成情况和下一年度的工作安排，上报本科室第2年的办公用品预算，有些科室为了自身利益，往往会在编制预算的时候会多申报预算，财务科要对科室上报的预算汇总、初步审核后交预算编制委员会讨论、审核，根据医院发展需要，全盘考虑，提出修改意见通知各科室执行。

二、办公用品的采购

办公用品的采购坚持勤俭节约的原则，做到按计划采购，合理配置。应遵循公开透明、公平竞争、公正合理和诚实信用原则，做到严格程序，规范操作。为有效完成采购任务，原则上由采购办统一负责实施采购任务，院监察室、财务科、审计科负责办公用品采购的监督。院采购办根据年度采购计划制定月采购计划，按批准的计划进行采购，不接受无计划和未经批准的采购任务，采购过程要减少运输中转环节，提高购货效率。认真检查物资质量，保证价格合理、质量合格。

采购的原则是，在满足需要的情况下，同一性能的物品，选择性价比高的物品。办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓库保管员验收入库；对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购人员负责办理调换或退货手续。未经验收人库物品，一律不予办理资金结算。

三、办公用品的保管

办公用品由后勤仓库统一保管，保管员对所管辖的物资进行分类存放，当天发生的每一笔业务及时在电脑中进行物资的人、出库管理，确保数据连续、准确，做到账物相符，及时反映库存。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记已经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务科核对。监督库存量，掌握库存标准，减少办公用品积压仓库现象。存放物品的库房应保持整洁通风，防潮防霉，码放整齐；保管员每月要对库存办公用品盘点，年终财务科、审计科监督盘点。财务科对库存管理不定期抽查。

仓库保管员根据办公用品的安全库存量、储备定额、使用科室报送的申请编制采购申请表报采购办进行采购。

四、办公用品的领用

各科室必须按科室需求领用办公用品，不得申请领用与科室无关的办公用品。在预算范围内领用，对科室必须使用超预算的部分，科室可提出调整预算申请，分管院长批准方可执行。

1.由科室负责人或护士长网上申领，填制科室出库单。

2.仓库接收后，物资会计进行办公用品出库验收、出库记账，同时打印出库单。

3.仓库保管员根据出库单配货，物资配送人员进行配送。

4.科室负责人或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。

五、办公用品的核算、考核

财务科按月对采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的办公用品入账核算，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；每月月底，物资会计将当月出库的办公用品汇总，编制科室消耗汇总表报财务科，财务科根据消耗汇总表进行核算。

采购科长工作计划范文第9篇

【关键词】 医院;卫生材料;管理;问题;对策

卫生材料是医院临床科室、医技科室在为病人诊疗、检验检查过程中使用而消失或改变实物形态的物品,主要包括:手术用特殊材料、介入诊疗用特殊材料、手术用一次性卫生材料、一般诊疗用卫生材料等。

一、医院卫生材料管理存在的问题

1.卫生材料管理内控制度不够完善。内部控制通过采取严格的控制措施,特别是不相容业务的分工,使相关岗位形成一种内部相互牵制的关系,能做到有效制止浪费,防止各种贪污舞弊行为,确保医院资产的安全完整。多数医院为加强卫生材料管理,从耗材的招标、采购、入库到出库过程都制定了一套完整的制度,由于相关部门对内控的作用认识不够或制度设计不够科学严谨,仅仅把一些业务规章制度当作是内部控制制度,其职责划分、奖惩标准不明确,稽核范围过于狭窄,影响了执行的效果。财务采购部门人员素质参差不齐,岗位变动比较频繁,专业技术、业务能力及知识水平比较欠缺,在一定程度上也导致内控措施难以落实和发挥应有效用。

2.医院信息系统建设滞后,难以满足管理需要。为了应对日益繁重的管理工作,当前,大多数医院纷纷建立医院信息系统(HIS),实行计算机管理卫生材料,由于信息系统建设滞后,目前仍无法满足管理上的需要,管理信息不能随着耗材的流转而流转,表现在:(1)科室领出耗材后的管理信息没有跟上,仍停留在器械科库房一级; (2)高值耗材收费系统没有和医院信息系统相连,无法监控材料是否用到患者身上,是否有漏费;(3)可收费和不可收费的卫生材料没有分别管理,信息较为粗糙,难以满足管理上的需要。

3.审计监督不力。审计具有监督职能作用,是医院管理的重要手段。开展卫生材料审计能够发现卫生材料管理中存在的问题,并有针对性地提出建设性意见和改进措施,以利管理人员更有效地进行管理。医院领导对内部审计不重视,审计独立性和权威性有限,审计人员素质不高,内部审计监督职能作用难以真正发挥。

二、加强医院卫生材料管理的几项举措

1.加强卫生材料计划管理。在卫生材料管理中必须强调计划性,作为物资管理部门必须了解临床使用耗材相关信息,以及护士长管理下级库房库存情况,应主动配合各科护士长,根据历年消耗记录,结合当前工作量,按一定比例、系数编制季度、月度计划,物资管理计划部门汇同相关使用科室、职能部门审核、汇总,确定卫材计划品牌、数量、预算价格,并报给财务部门,作为使用资金依据;报给采购、仓储部门,作为订货、采购组织发货的依据。通过卫材用量计划,可确保采购部门将工作重点和工作时间放在价格高和数量多的卫材选择上。为降低库存,采购任务可一次完成,按月、旬交货。按计划批量采购,可使采购部门获得最佳价格机会,把握市场卫材价格涨跌脉搏,使医院病人得到最大实惠,也提高了库房记帐、保管人员工作效率,做到货票同行,保证临床科室成本核算真实性。

2.完善卫生材料内部管理控制制度

(1)制定规范的采购管理制度,降低采购成本。采购一般是各单位比较敏感的话题,医院更应该对采购环节建立完善的管理制度,确保采购过程透明化。首先明确采购程序,由使用科室提出申请,由保管部门汇总编制采购计划表报主管领导审批,然后交采购部门实施采购。对大额贵重材料的采购要实行集中招标采购。

(2)加强卫生材料的验收及保管。卫生材料入库前,由验收部门检验签章。验收中发现与采购合同或采购计划有出入,应及时告知采购部门及财务部门,拒绝签收及付款。对于验收合格的材料,及时办理入库手续。入库后要按卫生材料的分类进行存放,便于领用和发放。发放过程要严格按照程序进行。医院必须定期组织人员对材料进行清查盘点。对于过期失效的材料要及时清理防止流入科室。对于即将失效的要上报采购部门进行退换货,防止损失发生。

采购科长工作计划范文第10篇

在剖析国外联盟合作采购案例的基础上，阐述联盟合作采购的作用、意义及对我国图书馆界的启示，并着重论述国内联盟合作采购成功运行的几个基本要素。

【关键词】

合作藏书建设 合作采购 联盟合作采购

信息技术的迅猛发展、读者阅读偏好的改变及出版环境的变化，使得图书馆的内外部环境发生了前所未有的嬗变：一方面海量的信息资源令图书馆无所适从，昂贵的电子资源又使采购经费捉襟见肘；另一方面日益深化和多样性的用户需求，凸显出各馆资源不足的劣势[1]。A.肯特对匹兹堡大学图书馆1975-1977年入藏文献使用情况的调查表明，入藏图书40%在7年中从未被使用。Macalester College也有类似的发现――1974-1975年间入藏的图书，50%在入藏第一年未被使用[2]。因此，一方面面应对大量闲置文献占据空间的问题，另一方面又陷入无法实现自给自足的困境，图书馆必须变革文献配置的方式。采用联盟合作采购的途径，促进地区甚至全国文献资源整体的合理配置，才能实现资源共享，并最大限度地满足读者日益多样化的文献需求[3]。

联盟合作采购的意义和作用

1.1 合作采购的定义

P. Johnson将合作藏书定义为“在两个或多个图书馆之间以有益于用户和成本效益的方法分担采购文献、建设馆藏和管理馆藏增长和维护的责任”[4]。她指出，通过进行合作、协作，协调馆藏建设方面的不同尝试，首要的意义归诸于一批图书馆经过在馆藏建设方面的努力，获取的馆藏比任何一个馆在自身范围内提供的馆藏要更加广泛和丰富。

《中国大百科全书》（图书馆学、情报学、档案学卷）清楚地指出：合作馆藏发展是图书馆馆藏建设和管理的基本方式之一。两个或者两个以上的图书馆在自愿的基础上，通过分工，各自尽可能将一定范围内的文献收集齐全，使各类型、各学科文献在整体上更为充实，避免不必要的重复浪费，并在此基础上促进资源共享[5]。吴明德教授在馆藏发展一书中明确提出：馆际互借、合作采访等活动，不能称作合作馆藏发展。合作馆藏发展必须是图书馆之间在馆藏的建立与管理等方面有正式的协议，馆藏发展的政策互为影响，而且保证彼此的馆藏互相依赖。合作馆藏发展不仅要做到目前馆藏资源的共享，也应规划未来馆藏资源的共享[6]。

因此，合作采购是合作藏书建设的一部分，是多馆合理配置馆藏的基础，其主要的功能在于：利用合作成员内部的经费和人力资源，在不增加经费投入的条件下扩大文献收集的数量和范围，更加充分地满足成员馆用户的文献需求。

1.2 合作采购的作用和意义

合作采购作为合作馆藏建设须臾不可分离的一部分，主要具有下述几方面的作用：①有助于拓宽地区或者系统范围内学术性文献覆盖的范围，保证某些学科、某些类型、某些文种文献的完整收集，从而在不增加经费投入的前提下，增加可资利用的馆藏范围，提高用户获取文献的比例。②明确的分工能有效规避误购、重购文献现象的出现，合理使用有限的文献购置经费，从而在充分反映本馆读者基本需求的基础上，提升馆藏的专门性和特色，提高藏书的质量及使用的经济性。③共建联合目录能使读者更加快捷、方便地通晓联盟内各成员馆的馆藏，使读者检索文献更具目标性和专指性，文献请求能得到更好的满足。④促进文献合作采购网络的发展以及重点学科资源中心的建设。合作采购网络的各中心馆，一般都设在某一学科在国内或地区处于领先地位、师资力量强、教学与科研水平高、拥有较丰富藏书的图书馆内。因此，不仅可以促进中心馆重点学科的藏书建设，而且有利于形成一批文献资料中心，甚至地区性或全国性文献保障中心。⑤合作采购有利于成员之间推进计算机管理与联机服务，提高文献采购的工作效率，同时还能够密切成员馆之间的工作联系，及时交流和分享文献采购的经验。

国内外合作采购发展历程

国外文献合作采购的历史悠久，早在1896年，美国芝加哥公共图书馆、约翰克里拉图书馆和纽柏利图书馆就开始了合作采购文献方面的实践。随着图书馆外部环境的变化、时间的推移及认识的深化，参与馆由单一到综合，地域范围由本地发展到跨地域甚至跨国之间的合作，在文献类型方面也由期刊、图书发展到了各种类型和载体文献。例如，世界著名的法明敦计划（Farmington Plan）是美国首个全国性的合作采访计划，计划实施30年后终止，其中固然有成员馆改变文献收集的兴趣、书商的服务品质不佳、购书经费紧缩、成员馆不愿收藏本馆藏书计划外的文献等因素[7]，但是，信息技术设施匮乏、缺乏联合目录以致不能为读者提供方便快捷的服务也是计划失败的因素之一。20世纪70年代建立的科罗拉多图书馆收集组织（COLA）在吸取法明敦计划教训的基础上，将合作采购文献的范围限制在低利用率文献，其中包括共同采购罕有的或者昂贵的图书资料。

1983年开始的北美馆藏要览计划（North American Collection Inventory Project， NCIP）的目的，是通过分工合作采购研究性文献馆藏，进而聚合北美地区图书馆共建的研究馆藏。NCIP计划在20世纪80年代引起过许多讨论，但90年代初期即逐渐消失，究其原因是馆藏纲要撰写不易且缺乏标准，图书馆无法长期承担文献收藏的责任。随着实践的展开，有关合作馆藏建设的理论研究得到了逐步深化。例如，在“合作馆藏建设”一书中，詹姆斯、哈尔和菲利普斯指出：合作馆藏建设的成功取决于图书馆三项职能的共生关系：书目检索、馆际互借、馆藏建设[8]。在《联盟环境中馆藏合作管理：VIVA实验项目》一书中，作者在总结以往CCD计划的基础上指出，20世纪的CCD项目往往具有土生土长的特点，而不能被深厚的理论所证实。20世纪80年代末和90年代初，合作馆藏发展受阻的主要原因在于：普遍认为不能依赖外部馆藏实现充分的馆际互借，缺乏详细的馆藏数据，没有可供共享的联合目录，文献互借传递速度缓慢，馆际间隔距离太大以及馆际馆藏中重复文献过多等[9]。但到1995年以后，随着网络的发展，上述影响CCD发展的情况已经有了很大的改观[10]。

国内文献合作采购工作始于1957年国务院批准公布的《全国图书协调方案》，方案不仅保证了协调工作的组织落实，而且促进了各中心下属的成员馆按其收藏重点，在文献采购、互借、交换、调配等方面进行分工。特别在外文原版书、刊的合作采购方面取得了很大成效，实现了降低复本、增加品种、节约外汇、扩大文献覆盖面、提高文献利用率的初衷。20世纪80年代，在国内图书馆界又曾出现过文献合作采购理论研究的热潮[11]。然而回顾国内合作采购的历史，所取得的成就大部分集中在电子期刊团购和馆际互借等方面，至今还很少有专著馆藏合作建设方面的实践。

纵观国内外合作馆藏建设的实践，诚如范德比尔特大学的J. Haar在调查馆藏合作建设项目后指出，合作馆藏建设是一项较新的工作，其中52%的合作项目诞生于20世纪90年代，33%的项目源于80年代之前。印刷型文献是合作馆藏发展的主流，并将有进一步发展的趋势[10]。因此，随着近几年不少地区、系统间合作采购纸本图书实验项目的出现，我们有必要应对专著合作采购复杂性方面的挑战，深入探索和研究联盟条件下合作采购方面的诸多问题。

图书馆联盟合作藏书建设案例分析

3.1 合作藏书计划产生的背景

科罗拉多州研究图书馆联盟成立于1974年，由分布在两个州的25个图书馆组成，成员中既有大型的公共图书馆、学术图书馆，也有中型和小型图书馆。联盟拥有700多万册孤本和2 200万册文献[12]。1998年建立的联合目录不仅涵盖所有参与馆的馆藏记录，而且还包括与联盟有合作关系的其他公共图书馆和大学图书馆的馆藏记录。基于良好的馆际互借基础和合作文化，成员馆用户从馆际互借和传递服务中获益匪浅。

提高联盟范围内各成员馆对读者文献的满足率，控制成员馆中出现印刷型文献重叠，防范个别馆可能受经费制约出现负面影响，改善联盟馆藏质量，拓宽联盟馆藏的整体广度和深度成为推动合作藏书计划的主要动力。而2000年起科罗拉多州经济衰退，政府削减图书馆的经费预算，则进一步促进了联盟加强各馆由单独采购向联盟合作采购转变的可行性探索，并选择合作馆藏建设作为摆脱困境的途径。

导致联盟考虑制定该计划的另一背景因素是，期望在采购文献方面加强与书商的密切合作。OhioLINK图书馆通过与YBP合作，由YBP提供成员馆已购文献的目录，从而既为成员馆提供补购纸本文献的机会，也进一步丰富联盟馆藏的经验，同时，与书商的交互使联盟意识到，加强与书商的合作是赢得书商对合作采购计划支持的关键。于是在2005年秋天，联盟在考察各书商服务质量及诚信的基础上，确定YBP和Blackwell为合作采购的书商，并与YBP和Blackwells制订了共享采购计划。该计划与其他计划的差异在于，合作采购的重点集中在本科生和研究生用文献，并由图书供应商控制重复文献。

3.2 合作馆藏采购计划的制定

联盟在汲取合作藏书建设方面的经验和教训的基础上，建立了合作馆藏建设委员会，专门探讨如何有效解决各种内外部因素对学术图书馆馆藏质量造成的各种威胁。成员由参与馆的代表及成员机构中负责馆藏建设者组成。委员会主席由院长或联盟图书馆的馆长担任。面对有限的文献采购经费及期刊文献价格暴涨造成专著预算经费减少的现状，委员会通过调查采取了多项解决措施，其中包括联合采购数据库，协调剔除冗余文献，批准专著共享计划，减少购买专著复本及平衡和调节各馆有限的经费，以实现专著预算购买能力的最大化等方面。为实施计划，合作馆藏建设委员会率先对联盟控制成员馆重复采购专著的可行性进行了调查。首先确定以10个成员馆拥有的2001-2004年间出版的文献为标本。确定其中4个学科领域，每个学科的样本大约200种图书，其中包括化学199种，计算机科学200种，经济学199种，哲学186种。对文献样本的分析结果显示，样本中24%的化学文献、40%的计算机科学文献、38%的经济学文献、25%的哲学文献只有一个馆拥有[12]。联盟中不同机构间文献的重复水平较低是形成文献复本较少的原因之一。

根据对文献的所有权和使用情况的分析，委员会制定了旨在控制重复采购本科生/研究生用书的实验计划。由于本科生更有可能要求某一主题方面的图书，而不是特定的文献，因此本科生用书容易出现复本。为了在控制复本的基础上，购买更多适合本科生用的图书，联盟根据参与馆拥有各学科本科生的数量确定经费分配的比例，并按项目中规定的4个学科文献的使用情况分为高、中、低三类。使用率高的文献由三个图书馆各购一册；使用率中等的由两个图书馆购买，使用率低的则由一个图书馆购买。为有效控制文献复本，联盟还要求各成员馆使用馆藏密度分析软件，仔细分析每种文献的年度使用情况、复印的数量、零使用率文献所占的比例，通过分类确定用户预期使用文献的学科范围，进而在编制的主题纲目购书单中清楚地反映出课程对文献的需求，并正确地确定使用率呈高、中、低的学科主题。

同时，该项目要求供应商必须按照计划分配的经费比例，根据各馆编制的主题纲目购书单及预期用户需要的复本数量分配图书。成员馆按照惯例将预购图书的清单直接发给书商YBP和Blackwell。

3.3 联盟合作采购计划的执行

3.3.1 制定工作及培训计划

为了确保计划的成功实现，在实施计划前联盟采取了下列步骤：建立实施计划的时间进度表，制订详细的工作计划，与每个书商签定协议，与图书馆Dynamics订立特定的数据服务项目，培训图书采访人员。此外，为了保证联盟拟定的本科生和研究生用书采购计划与书商供书的一致性，建立了书商供书的范围、要求、工作流程及与分配相关细节方面的制度，并对书商进行采购业务的相关培训。

3.3.2 成员馆严格分工

联盟按照经费水平、主题纲目目录、采购文献的数量及规定的复本数量平均分配给各参与馆。为规避成员馆重复采购已有的图书，采购委员会与图书馆Dynamics合作，从参与馆中导出最近7年的文献书目记录及相应的流通数据。由各参与馆分别建立4个学科的专题纲目书目。确定政治和数学方面的本科生和研究生用书由Blackwell提供，经济和宗教类图书由YBP提供，并分别对本科生和研究生读者的范围以及4个学科采购图书的的学科范围（分类号）做了界定。

4.3 构建合理的利益保障机制

合理的利益保障机制是吸引各馆参与联合采购的关键要素，只有科学的利益保障机制才能促成各馆形成参与区域合作采购的动机和意愿，并激励他们积极参与合作活动。同时合作采购计划实施过程中必须既要实行参与馆间平等互惠、互相依赖及自愿的基本原则，同时各成员馆必须树立全局观念，把联盟看做一个整体，把本馆视为其中的一部分，在履行义务的前提下分享合作的利益。各馆的基础条件不完全相同，购书经费有多有少，文献采购的范围有宽有窄，但各馆必须做到从全局出发，不过于计较单位利益的得失。应定期举行会议进行沟通，交换意见，解决分工实施中随时出现的问题。

4.4 尊重参与馆的发展要求

只有各馆都拥有适当的馆藏数量，才能在联盟范围内为所有图书馆分享。因此，联盟范围内适当的纸本文献重叠还是需要的。此外，馆藏建设具有一定的“私利”性，每一个馆都应该为满足本馆读者的需要建立馆藏，而不是无私地为了图书馆共同的需要建立馆藏。因此，各参与馆在合作馆藏建设中必须保持一定的自主性，除了应履行联盟分配的任务外，还必须保持一定的自主性，根据本馆读者的一些特殊需要，采购本馆读者教学、科研需要的一类文献。D. E. Williams认为，参与联盟是因为它能符合读者本身的利益。如果为了联盟整体的利益，分工收集并非本馆读者需要的资料，事实上违背了馆藏发展的原则[17]。

4.5 夯实合作的基础工作

实施合作前须利用学科分类法仔细分析参与馆的馆藏，了解各馆的馆藏特色及读者使用情况，以期厘清参与馆馆藏的强项与弱项，制定合作发展馆藏的方针政策，确定各成员馆收集文献的类型、学科范围和复本数量等业务标准，合理分配采购的责任，以提高合作采购文献与读者实际需求的一致度，这样既扩大了文献覆盖范围，提高了馆藏文献品种，又规避了零利用率文献的出现。

4.6 提高信息技术支持的力度

成功的合作馆藏建设必须辅以应用先进的现代信息技术，如构建在线合作采访文档、建设联盟成员联合书目数据库，以便参与馆能够在网上看到其他图书馆的图书订单，了解联盟范围内其他成员馆已订某种图书的复本数量及书商提供的书目中还有哪些图书未予订购等信息，以保证各成员馆尽量订购其他成员馆没有订购的文献，进而降低联盟范围内成员馆的图书重复率。

4.7 争取上级的政策和经费支持

赢得上级部门的政策和经费支持是合作计划实施的关键保障。按照成员馆读者比例、合理出资采购馆藏固然在一定程度上也能推进合作计划的进行，但是，由于不同图书馆具有不同的藏书和服务重点，完全依靠分摊进行合作采购存在着一定的风险和挑战[18]。因此，赢得政府或者上级领导部门的政策和经济支持可以归避合作过程中可能出现的各种障碍。

4.8 加强合作采购的评估

评估是合作馆藏建设成功的必要条件，也是改进合作环境和方法的重要手段之一。应定期对合作采购运行情况进行评估，包括经费使用的合理性、采购文献的使用率以及合作采购的投入产出，以便及时发现和找出运行过程中存在的问题和需要改进的地方，以推动合作采购活动的健康发展。

此外，合作采购除了应重视上述各种要素以外，还应该重视相关人员的培训，以提高参与馆及馆员对合作目标及馆藏纲要达成共识，掌握相关的文献采访工具、统计和调查馆藏学科分布的方法以及合作采购的方法和标准。

结语

长期以来，国内外图书馆界坚持不懈开展文献合作建设的实践说明，无论图书馆的内外部环境发生怎样的变化，合作采购乃至合作剔除始终是图书馆界需要开展理论探讨和实践的核心课题。

合作藏书建设作为馆际合作中层次最深的一类合作，对扩大各馆藏书范围、提高藏书的收藏水平、增加读者的可获知能力和可获得能力均具有极其重要的作用，是实现联盟内文献采购与需求均衡的重要途径。因此，网络时代的合作藏书建设，应突破目前限于电子文献团购、期刊协调采购的框架，拓展到电子和纸质文献的合作采购。在传统的“文献资源布局”、“分工协调”的基础上，通过联盟协调实现参与馆自主调节文献采访的品种和采访方针，尽量减少相互重复采购，从而文献品种的覆盖面，保持整个地区或者系统文献收藏的完整性。

针对国内目前合作藏书建设的理论研究深度不够、文献合作采购缺乏实践，甚至还存在比较消极认识的情况[15]，联盟应该提高对合作馆藏建设的认识，将其作为新世纪实现资源共享的重要内容之一，通过组织开展理论研究和项目实践，把推进馆藏的共建共享作为头等大事来做。文献合作采购是共享的前提，因此，联盟不仅要强化其成员将联盟成员的馆藏看做一个馆藏的观念，并期待以合作采购的方法来聚合馆藏。

由于合作采购远比一馆自行采购更加繁琐和费力，因此，除了需要加强成员馆之间的协商、沟通和交流外，亟需构建一个准确反映成员馆馆藏及方便读者检索的联合目录。同时也需要利用图书馆云服务平台，及时了解成员馆执行合作计划的进展情况，其中包括已订复本的品种和数量，以便根据本馆读者需要作出正确的订购决策。

现代信息技术和物流服务的结合有助于加快文献传递和利用的速度，也有利于吸引图书馆参与合作馆藏建设，以便平衡成员机构的资源，更好地为读者服务。

[参考文献]

[1] 白冰，高波. 国外图书馆资源共享现状、特点及启示[J]. 中国图书馆学报， 2013（3）：108-119.

采购科长工作计划范文第11篇

关键词：创先争优；长效机制；提升管理

中图分类号：F407 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2012.03.27 文章编号：1672-3309（2012）03-57-03

近年来巴陵石化物资装备部以开展创先争优活动为载体，建立了三个长效机制，固化了三个创争载体，选树了一批典型，强化了两种意识。使得物资供应管理水平不断提升，荣获了中石化集团公司授予的供应商管理先进单位称号；还荣获了总部物资供应“比学赶帮超”红旗单位称号。

一、建立形成了三个长效机制

(一)立足保供保优，建立比学赶帮超竞赛长效机制

按照“立标树标杆、对标找差距、学标定措施、追标抓落实、达标不松懈、创标再超越”6个步骤，围绕需求计划准确率、独家采购率、库存资金周转次数、积压物资减少指数、供应商平均供应金额、厂家直供率、网上采购达标率等7项总部定量考核指标，深入开展比学赶帮超竞赛。

组织职工认真学习《中国石化采购业务“比学赶帮超”工作实施方案》，明确创争任务，传递压力。以仪征化纤股份公司为标杆，将7项定量指标与之比对，自找差距，明确各项赶超目标和各科室的主体责任，对业务科室实行定量考核力促业绩提升，对职能科室实行联责考核强化督办责任，每月将指标分解到各业务科室，对指标完成情况进行过程监控、重点分析，在OA门户网站开辟竞赛专栏，设红黄旗榜，每月组织两次例会点评工作，实行分解指标完成奖、“比学赶帮超”排名奖、月度进步奖等多种绩效考核，力掀创争热潮。

部党委坚持将比学赶帮超作为一项重要工作来抓，党政联动，形成合力。各支部围绕各项指标开展竞赛活动。比如,经营三支部材配科党小组成立“计划督办组”，“优化运作创效组”，“框架协议推进组”，“专业考核达标组”，“保廉保供组”，“特色活动组”，由党员担任各组组长。为完成2011年降库利库200万元的工作目标，降库组成员耐心细致地将采购计划提报单上的规格型号与库存物资逐一核对，确保先利库后采购。在深入装置现场了解工况要求的前提下，与使用单位充分沟通，争取对相近物资改代利用。同时，还根据不同物资在各事业部使用频率不同，分别走访己内酰胺、化肥事业部的10多个车间对接材料配件库存，力争把库存物资作为事业部灵活备用物资，既方便了车间领用又盘活了库存资金。

在大家的共同努力下，在2011年三季度总部物资供应“比学赶帮超”通报中，物装部在32家炼化企业中积压物资减少指数排名第三，独家采购率排名第三，网上采购达标率排名第四，钢材、三剂及设备配件库存资金周转次数排名第四，取得7个定量指标夺得4面红旗的骄人成绩。

(二)围绕承诺兑现，建立践诺评诺督办机制

按照“三亮三比三评”活动的工作要求，结合实际，实行从物装部——各科室、各单位——每个人三级承诺，将承诺内容分级细化，分级公开。首先，围绕物装部在公司创先争优大会上作出的16项承诺制定落实督办表，明确落实措施，将承诺及措施细化到科室和个人，将24个科室单位作出的154条承诺汇编成册。在重点窗口单位设为民服务创先争优专版，将承诺重点公开，组织每名职工将个人承诺逐条书写到承诺卡上，在岗位上张贴，强化责任，规范践行，主动接受群众监督与评议。

各支部针对各科室履诺情况定期督办，与群众交流，了解支部党员的践诺情况，定期组织群众开展创先争优民主评议党员活动，及时将群众的意见和建议反馈到各党小组和每名党员，提出整改要求，并对整改效果进行跟踪，将有效的工作措施加以总结、固化、推广，促提“为民服务创先争优”活动成效。

公司级为民服务创先争优重点窗口单位——原料煤炭科党小组围绕“全年稳定均衡供应原料煤66万吨，安全库存达到40天”等7项承诺积极谋划，落实措施。针对一季度和四季度资源紧张的局面，一面争取总部支持，加大总部直采力度，一面拓宽资源，加强上游码头存煤管理，启动城陵矶冬储煤方案，提高高硫煤库存。同时，重点监控煤炭关键质量指标，结合市场、库存、供需情况，3次调整原料煤基价和煤质考核奖罚标准，严格执行原料煤质量“六点控制法”，科内人员长期在上游码头驻点，对煤质进行取样分析，发现异常加样分析或停止采购。并在深刻认识原料煤各项指标对煤气化装置运行影响的基础上，根据JV公司装置特性、煤炭资源质量、各煤种差异，提出科学的煤炭混配方案和用煤计划，得到生产部及JV公司的认可，成功使用“三元煤”，切实提高了煤种切换周期，创造连续使用40天最长记录。《原料煤供应全过程质量控制管理》获得集团公司管理创新成果三等奖。

公司级为民服务创先争优重点窗口单位——设备科党小组围绕6项承诺内容，落实9个方面的工作措施。为确保正式计划1周内办结，急件计划8小时内办结的承诺兑现，科内安排专人负责计划分交、督办、退回、考核事宜，职工执行首问负责制，业务员每周必下现场一次，解决物料编码、计划申报等ERP运行环节操作难点，科领导每月下现场一次，听取意见，了解需求，发现问题，释疑解惑。为提高供应商平均供应额，他们公平公正地实施供应商动态量化考核，落实供应商业绩引导订货机制。为强化采购价格、质量控制，他们大力开展设备采购成本分析，推进设备及配件全生命周期管理，加强采购设备的过程控制，对关键设备实行现场监造，异常情况24小时内拿出解决方案，使所有采购设备质量进度受控，并与内部科室及外部单位配合，建立服务快速响应机制，不断提高工作效率。截至2012年3月，物装部全面兑现各项工作承诺，提炼出可固化的工作措施数10余条，群众评议党员满意率100%。

(三)立足阳光采购，建立采购信息反馈机制

坚持把职工群众关注的热点、难点问题作为为民服务创先争优的首选内容，以采购信息全面公开为手段，落实物资使用单位的知情权和监督权，持续规范采购行为，提升为民服务水平。在门户网站上开辟业务公开专栏，将煤炭计划和价格执行情况、三剂采购经营分析、招投标、独家采购、常用物资采购价格、废旧物资处理、计划申报及完成情况、供应商管理、物资供应质量、信息反馈及处理情况等9大类信息编制成业务公开简报，定期，实行阳光采购。同时，针对各事业部反馈的异常信息，跟踪调查，制定改进措施和处理意见。2011年，还组织10个生产事业部牵头考察供应商111家次，让使用单位全面对比、了解供应商的生产状况、质量状况及实力，增强了供应商使用的透明度。

抓住重点项目物资采购这一公司和各事业部关注的焦点，先后到各事业部现场特种锂系聚合物、苯乙烯项目等6大项目物资采购策略，将采购价格、质量、采购方式选择，采购策略选择、质量控制策略、进度控制策略、物流控制策略等各方面的信息全部公之于众，发挥物资采购专家组优势，邀请相关部门和使用单位专家一同把关，主动接受各事业部的指导与监督，推进阳光采购、开门采购、专家采购，赢得事业部的理解、赞同。

二、固化了三个创争载体

（一）创新经济活动例会，激励职工争管理创新之先

创新经济活动分析会组织形式，每月轮流安排4至6名一般管理人员和一线职工发言，采取“领导干部当听众，职工群众唱主角”的会议模式，创设经济活动分析会最佳发言奖，组织部领导和各科室代表评判、投票，评选最佳发言奖1名，由部领导亲自为得获奖者颁奖，以此激励职工立足岗位，围绕管理、安全、服务等工作查找问题，寻求解决良策。同时，通过分层分类组织女工、青工、党员经济活动分析专场展示的方式，使不同层次、不同群体的职工都能通过经济活动分析例会建言献策，展示自身能力水平。对普通职工而言，被安排参加此类“圆桌”会议，与部领导面对面交流，是机遇更是挑战，只有不断学习，不断提升管理水平，才能获得荣誉，创争的动力虽由外部施加，争先却已成为每个参加者的不二选择。

为了能在经济活动分析例会上“一鸣惊人”，会前，职工们都做足功课。经济活动分析例会制的建立和最佳发言奖评选活动开展以来，职工参与科学管理、民主管理的水平不断提高。“人人能成才，处处有舞台”的人才观得以倡导，职工的创争热情高涨，已有近100名职工登台亮相，为推动物装部的各项工作献计献策。两年来，数十个品种的物资采购建议给人启迪；近100条管理创新举措被付诸实施，实现管理增效。至今，已有20多名职工从部领导手中接过最佳发言奖证书和奖金，目前，这一例会制度仍在物装部坚持开展，成为激励职工力争岗位成才，争创管理创新之先的有效载体。

（二）开展经典采购案例评选，激励职工力争科学采购之先

大力倡导以“性价比最优，采购总成本最低”为核心的科学理性采购，切实提高物资供应的效益、效率、效果。自2010年起至今，物装部坚持开展经典采购案例征集评选、汇编成册、表彰等系列活动，以经典采购案例的成功经验开拓职工思维，促进创新运用，通过表彰获奖者，为职工树立标杆榜样，激励大家奋力赶超。

2011年起，把事业部是否满意作为评选经典采购案例、“十佳”采购案例的重要依据，将十佳案例提名资格交给各事业部，邀请公司相关部室担任评委，从采购价格、质量、售后服务等多方面对每个提名候选的案例展开综合评定，确保“十佳”案例评选活动公平、公正、公开。

随着经典采购案例评选活动的持续开展，科学理性采购理念深入人心。职工变简单的“照单采买”物资为采购全过程控制，从采购8大环节入手细化优化控制策略100余条。其中：经营一支部对27类物资进行综合分析，编制单项成本构成分析资料37例，使抗爆剂等21个化工品种打破价格垄断降低成本230万元。经营二党支部以专家采购为标杆，采购策略推陈出新，多项物资采购打破历史交易价格，可燃气体报警器的采购价格在总部的评比中处于同行领先水平，电动机及其配件2011年度框架协议价格比总部协议价格低近15%。

（三）深化“三比三看”竞赛，激励职工争优质服务之先

坚持将自己视为公司最大的供应商，以竭诚服务于公司和各事业部为天职，深入开展以“三比三看”（比规范、比效率、比服务；看业绩、看效益、看形象）为主要内容的优质服务竞赛活动，通过会议、板报、网页等多种渠道，向全员宣贯“尊重用户、主动沟通、换位思考、顾全大局”的服务理念，部领导班子成员带头践行服务理念，多次到各事业部走访调研，对接采购计划，送服务上门。针对计划限时办结、供应商选择、合同履约、质量把关、出入库和配送、售后服务与投诉、文明用语等事业部关注的关键环节，制定《优质服务事项承诺》，坚持到事业部开展服务满意度问卷调查，以此为重要评价标准，将调查情况与绩效考核挂钩，定期评选红旗单位授旗表彰。

2011年，在固化“三比三看”活动成果的同时，会同使用单位一起到厂家进行物资质量验收，举办设备、电气、材料配件等物资技术交流会，认真梳理物资采购需求计划、过程控制、入厂检验和仓储配送等主要环节，缩短采购时间，提高服务效率。围绕重点项目建设，成立5大项目供应控制部，由党员干部担任项目供应控制部负责人，加强技改检修现场服务工作。项目组每周通过电话对业务科室计划执行情况进行督办，每周运用联络单向各事业部反馈计划督办情况，发送电子邮件请各事业部对业务执行情况进行评分，通过问卷调查和座谈会了解产品使用情况，形成了日益完善的沟通、联络、督办工作机制，以贴近现场，深入细致的服务赢得信赖，事业部满意率达95%以上。

三、强化了两种意识

（一）强化了永续精进的创争意识

随着多种形式，不同层面的创争竞赛的深入开展，创争意识已外化成职工精益求精的工作作风，先进人物、典型事迹不断涌现。创争为管理制度优化完善和细化执行提供了不竭动力。

为进一步提高煤炭质量，持续完善煤炭质量控制体系，将煤质考核指标精细到灰份、灰熔点，公司优秀党员黄新宇为有效监控煤质，常驻西南偏远矿点，每年在家停留的时间累计不足2个月。为切实把好采购物资质量关，打破常规，将配套产品的检测纳入质量控制范围，党员田爱军精心实施质量检测，及时消除了一炉一机项目煤粉锅炉配套阀门的质量隐患；为从源头减少物资积压，变事后库存管理为事前控制储备，党员于函平认真核实每一张计划提报单，及时纠正事业部计划员的失误，避免了错误采购造成的经济损失。为进一步降低采购成本，执行以设备全生命周期成本分析为导向的价格控制策略，经营二支部通过拆分设备部件细算成本，使环己酮3台凉水塔采购节约35万元、水轮机招标节约25万元。为确保物资及时供应，完善和落实以特殊储备为基础的储备控制策略，使汽轮机等特护设备、干气密封等专用配件供应切实满足装置运行需要。为确保物资安全供应，我们执行以现场监造为手段的过程控制策略，使苯乙烯建设项目脱氢反应器质量、进度双双符合项目建设需求。

（二）强化了诚信为民的服务意识

不断完善供应商管理制度，公平公正考核供应商，持续推进供应商队伍和职工队伍的廉政建设，着力营造诚信公平、开放竞争的物供环境。认真落实领导带班制度和领导联系点制度，深入职工群众开展工作调研，督促各单位、各支部建立困难党员、困难职工档案，做好困难补助发放、节日慰问、党内帮扶、职工来访接访工作，耐心倾听群众的呼声，有的放矢地改善服务工作，不断提升为民服务水平。

在公司实施薪酬制度改革期间，深入物流配送车间、仓储质检车间职工车间现场办公，了解职工的所思所想，在政策允许范围内，尽量满足职工的诉求，做好政策解释和情绪疏导工作，使工资套改工作顺利、平稳推进。

深入基层解民情帮民困，为职工食堂添置饭菜保温设备，确保职工能在冬季吃上热腾腾的饭菜。响应公司关于开展“学雷锋，献爱心，行善举，促和谐”系列活动的号召，组织党员干部义务献血、捐款、到基层开展义务劳动，以此深化为民服务活动，强化党员的党性意识。

参考文献：

采购科长工作计划范文第12篇

[关键词] 降低消耗; 采购计划; 服务理念; 物资采购管理“零”库存管理

[中图分类号] R197 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2010)15-73-02

医院的大量流动资金被药品和各种材料占用,由于我院药房托管的成功实施,使我院在财力非常紧张的情况下,解决了400万元的流动资金。因此加强对医院各项物资采购工作的管理是医院内部控制的关键控制环节之一。我院为了降低消耗,规范物资采购行为,减少成本,打造节约型医院,满足临床使用一次性卫生材料的合理性、安全性和低价性,提高医疗质量和诊疗水平,在严格执行青海省卫生厅集中招标采购中心的产品目录的基础上,采用医用耗材代销合同。根据自己的实际情况所有医用耗材在我院进行议价,其目的是为了降低医疗成本,减轻患者的经济负担,使老百姓得到实惠,实现了库房“零”库存管理(是指除计划范围内正常采购的医用耗材、办公用品以外的临时或急需物资,按使用数量采购回来进行进货验证后,医院库房办理入库、出库手续后直接交送使用科室使用,医院库房、科室库房不再存放)。按照我院的办院方针和经营理念,针对老百姓反映强烈的医药费虚高的现象作出以下规定:所有物资采购(除大型设备、药品外)必须由采购部门统一采购,其他科室和个人不得以各种理由私自采购;大宗物资需进行招标、议标后,报院采购领导小组审批,执行采购计划;物资采购入库前执行物资进货验证制度;并由监察科、质管科、财务科对采购行为进行监督,如有违规采购或采购流程不符合规定的物资,一律禁止入库,并对相关人员进行相应的处理。

经过几年的运行,效果明显。主要表现在我院的物资采购供应工作更加合理规范,工作有制度、人员有落实、环节有监督、质量有保证,特别是我院目前实施的物资进货验证制度,在全省医院属首创,此举切实防范杜绝了假冒伪劣物资流入我院,切实保障了医疗工作的安全有效。

1 加强管理制度

严格执行青海省医疗机构集中招标采购的医用材料中标目录,在中标目录中优先选择优质低价的品种应用于临床,并且协调计价部门严格控制零售价,切实落实青海省发展和改革委员会转发的《国家发改委关于印发集中招标药品价格及收费管理暂行规定的通知》的精神,使患者进得起院,看得起病。对未列入招标范围的卫生材料,在院采购领导小组的指导下,在院监察审计科的监督下,在院经济资源部的直接领导下,进行议标、议价,但必须遵循以下原则:一是所使用产品必须符合卫生行政部门许可的范围;二是使用前必须小批量试用合格方可申请采购,并有质管科对其资质进行ISO9000:2000质量认证;三是所申请的材料必须三家以上的供应商分别议价,最终确定采购。采购供应部门根据院ISO9001:2000质量体系认证程序,结合各科物资使用情况以及库房物资库存情况制定采购计划,办理审批手续后根据院、科领导签字审批的数量进行采购,未经领导审批的物资,不得盲目擅自购入。

(1)事前批准,并严格按采购审批权限执行。所有采购,必须事前获得批准,未经计划并报审核和批准,不得采购。采购员必须根据需求计划选择供应商和报价,报价单必须经采购管理会计审核签名并经财务科长认可后送院长审批,审批后的报价单作为依据由采购员填制正式采购订单,同时分送采购管理会计留存备查。所有采购的审批,必须按权限明确分工进行。

(2)召开采购管理会议。针对采购工作中存在的问题、有关采购管理的政策修改或更新、重大的采购事项,财务部门定期或不定期主持召开采购管理会议,采购管理会议可以固定在每个月末举行,也可以根据需要临时性召开,一般由采购领导小组办公室主任主持,各成员及相关主管人员参加。

(3)医用表格的印制。医用表格属院级受控文件,印制应按照《医院质量手册〈质量记录控制程序〉》的有关规定,分别由医务科、护理部、质量管理科审核审批,报送质量管理科认证备案,凭审核部门签发的《医用表格印刷审批单》办理印刷。院印刷厂与有关审核科室协商价格后,再进行印刷,并将审批单和验收入库单报送财务科,作为付款的依据。未经审核审批的不得印制。

(4)为了规范财务制度,防止科室在采购活动中出现违规现象,经院长提议要求材料会计由财务科指派,人事关系隶属财务科监督管理,从而预防了事故的发生、增强了监督机制。为了做到帐物相符、帐帐相符,要求保管员与会计每月进行对帐,并要求次月5日前将结果上报财务科核查,要求半年度盘点库存,并将效期物资按规定作出相应的措施,不允许库房有过期失效物资和报损物资存在,在这种管理模式下解决了以往医院多报损的现象,达到近七年内库房“零”报损(是指医院库房内储存的计划范围内采购的医用耗材、办公用品的储存期限一般定为一个月,最长不超过两个月。在管理过程中,物资除自身材料及运输过程中的损坏等因素以外,没有发生因人为保管不当造成霉变、损坏、过期、腐烂的情况发生)的目标。严禁卫生材料供应厂家(商)利用非法手段对其产品在我院做促销活动,一经查实立即停止其供货资格。

2 严格采购流程[1-3]

为了规范医院物资采购的程序,在经济资源部的领导下与财务科等其他相关科室协商制定了《物资采购管理制度》、《医院物资采购管理办法》、《医院卫生材料、器械采购管理规定》以及《办公用品管理办法》等各项规章制度,使采购工作进一步规范。根据院办公会关于降低消耗、创建节约型医院的精神,我院对医用耗材进行院内招标采购,得到了预期的效果,部分材料的供应价比卫生厅中标价低30%以上,使患者得到实惠、使用科室降低了消耗。在采购过程中为了降低消耗,减少使用成本,采取了采购物资货比三家、比值比价的原则,有效解决了价格虚高、质量一般的现象。并要求供货商将大宗物资送到医院进行进货验证记录,防止出现不必要的损失。

日常工作中按照ISO9000质量体系认证标准执行,采购供应部门日常采购物资分为计划采购、临时采购和急需物资采购三种。无论采取何种方式购买的物资,均应由质管科、使用科室和保管员进行质量验收,验收后办理入库和建帐手续。

(1)计划采购由库房保管员根据医院需要,提出书面申请,报请科室主任、财务科、经济资源部逐级审核后,由院长批准后实施。

(2)临时采购计划由使用科室提出书面申请,先报请采购部门、主管副院长逐级审核,院长批准后,由采购供应部门实施。要求申请科室对本科室申请的材料在有效期内用完,并要求采购部门与供货商签订《青海红十字医院医院医用材料代销合同》,从而控制了申请科室的盲目性和随意性,也控制了库房物资的积压现象,达到“零”库存管理目标。

(3)急需物资由使用部门提出申请,报经济资源部批准,由采购供应部门实施后上报院长批准。

3 效果

我院经过对物资采购制度及采购流程的规范,做到了采购有计划、有审核,既有集中招标采购,又有临时议标采购,实现了临床一线的即时性。做到优质、低价的原则。通过完善物资验收制度,坚持了不验收的物资不入库;要求供应商的三证齐全,确保了物资的质量、物资的储备始终处在有效期内。认真贯彻“厉行节约,勤俭办院”的方针,做好物资的供应分配工作,做到上接、下送,坚持按医院的有关规定发放定额物资。在财务科的监控下,材料会计办理出入库手续时认真负责,缺一份单子都不入库,严格执行物价政策,坚持与保管每月核对帐物,确保出入库物资帐物相符,未出现明显差错,实现了“零”报废的记录。坚持所有物资入库的制度,杜绝了消耗成本无法正常核算到科室的现象。入库的物资库存时限原则上不超过两个月,实行谁申请谁使用;不使用或造成损失的,要追究申请科室的责任,做到“零”库存管理。采购人员及时清理债权债务,遵守财经纪律,物资采购工作的帐目做到一月一清,在院纪委的领导监督下与供应厂家签订廉政责任书,杜绝了医务人员和采购管理人员收受“红包”的现象,净化了医疗环境。

[参考文献]

[1] 李树森,王伟. 强化采购管理 降低医疗成本[J]. 商品储运与养护,2008, 3:49-50.

[2] 陈朝春. 新时期加强医院资产质量管理降低医疗成本方法浅析[J]. 市场论坛,2007,9:48-49.

采购科长工作计划范文第13篇

关键词：ERP系统、物资、采购管理、控制

前言

ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。

一、ERP系统的深化应用

ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。ERP对物资采购管理工作的提升和改革创新起到了很大的作用。

（1）实现物流管理系统与ERP系统的整合

目前石油化工企业物资供应部门使用了多个系统、平台进行不同的业务操作，主要有ERP系统、物资管理综合信息平台、信息标准化代码系统等多个系统，能否将这些功能整合于ERP中，摘除一些不必要的外挂系统，建立一个基于ERP的数据管理中心。

近几年，石油化工企业加强了物资配送工作的开展，并自主开发了石油化工物资供应物流管理系统，该系统中实现了物资配送节点的可视化，有利于业务人员掌握配送物资的配送进度。在ERP系统中也有相应的配送模块，建议开发ERP的配送模块，以取代现有的石油化工物资供应物流管理系统，实现系统整合。我们应进一步深化ERP系统的管理控制作用，提升工作效率和管理水平。

（2）库存管理控制与客户化开发事务代码的清理合并

库存的管理重心是账实相符。而物资入库前必须进行相应的检验，合格品方可人账。因为检验等多种原因造成一些物资暂时无法入账，造成了暂时性账实不符，使业务人员无法通过ERP系统实时掌握库存情况，建议在系统中建立“虚库存”的概念，这里的虚库存是由质检中的库存和实际已经入账的库存两部分合计得出，通过“虚库存”的建立，可以使业务人员准确掌握物资入库的动态过程，以便更好地合理分配使用库存物资，为准确实施采购提供有力的数据支持。

随着ERP系统在石油化工企业的深化应用，系统中的客户化开发的事务代码越来越多，在客户化事务代码的使用过程中发现有许多代码功能类似，有的客户化事务代码统计数据不准确，过多的客户化事务代码也造成了ERP系统服务器的压力，降低了系统运行效率，应该针对客户化开发的事务代码进行清理优化，对于类似的客户化事物代码进行合并，对于统计数据错误的客户化事务代码进行优化，减少客户化事务代码的数量，增加其质量，减少ERP系统运行负担。

二.ERP系统实施过程中物资采购供应的管理和控制

为了更有效地利用和发挥ERP系统强大的管理功能，提高石油化工物资管理水平，实现通过管理要效益、通过管理出效益的目标，应在物资采购和供应两个方面加强规范。

（1）物资采购方面

物资采购全过程主要包括：需求计划的提报、汇总根据汇总的需求计划充分平衡可用资源生成采购计划根据采购计划组织采购采购符合要求的物资将采购的合格物资发放给使用单位针对发放的物资进行售后服务。个人认为，ERP系统中的物资采购过程中最突出问题就是审批环节过多问题。

框架协议方式签订采购合同需要三个环节：创建框架协议建立采购申请签订采购合同。框架协议审批设定为科室长、招标办、处领导三级审批，采购申请审批设定为科室长、管理办公室两级审批，采购合同审批设定为科室长、价格科、合同科三级审批非框架协议方式签订采购合同需要四个环节：ERP系统上传采购申请电子商务下达询价方案电子商务下载询比价结果ERP系统签订采购合同。一份采购合同需要八级或十一级审批，如此复杂的审批环节，大大延长了采购合同的签订时间，增加了工作人员的无效劳动，降低了工作效率。

鉴于以上实际情况，建议优化当前审批流程，适当减少审批环节，达到既管理有度、又提高效率。对于框架协议方式签订采购合同，框架协议审批设定为科室长、招标办两级审批，取消采购申请审批，采购合同审批设定为科室长、合同科两级审批。对于非框架协议方式签订采购合同，取消采购申请审批，采购合同审批设定为科室长、处领导、合同科三级审批。

（2）物资供应方面

规范的供应过程应包括：物资需求计划及时、有效执行；物资质量监督检验，供应商动态量化考核。

1）充分利用ERP系统优势，规范对使用单位成本和投资计划管理

鉴于ERP系统已实现计划、物装、财务等各模块之间的信息共享，应该可以实现将某―使用单位实际工作量与实际成本消耗进行比对分析的功能。通过比对分析的结果就可以发现使用单位是否存在用料问题。通过不定期抽查，可以及早发现问题，对于存在的问题，应及时通报；对于相应的单位，应通过适当方式予以处理。并且，这样的分析可否在石油化工分公司层面进行，系统按照统一的模式调取数据，供各企业领导参考决策。

2）将供应商动态量化考核与物资质量监督进一步结合

目前全局物资质量监督检查每月实地抽检一次，若供应商所品质检不合格，ERP系统将暂停该供应商资格，待复检合格后重新开通。而在每一份采购合同进行的供应商动态量化考核评分中，包含质量评分，得分情况是采购员自主确定，两者之间没有必然联系。可否通过系统设定，将两者联系在一起，这样一来，供应商动态量化考核结果将更有说服力和权威性，同时将强有力约束供应商时刻注重自身产品质量，更好维护企业利益。

结束语

通过实施ERP系统的应用与优化，对推进物资供应管理体制改革，发挥集中采购优势，规范业务流程，强化监管，优化库存、降低成本，特别是物资采购管理与需求、财务、检维修等方面的企业供应链衔接都发挥了过去长期未能达到的效果。

参考文献：

采购科长工作计划范文第14篇

(一)物资计划工作

一般由需求单位按生产计划安排及相应的消耗定额指标要求提出物资消耗计划，报矿供应科，供应科汇总后结合本矿仓库的库存情况，编制矿物资需求计划，上报公司供应处。公司供应处根据各矿上报情况及总库库存情况，综合考虑其它影响因素，编制全局物资需求计划。

(二)物资采购工作

公司供应处根据已编好的物资需求计划，并按预先划分的采购权限，分解采购任务，再由有采购权的局供应处、矿供应科、区(队)的小库，分头编制采购计划，并分别实施采购及相应的结算等业务。

(三)物资仓储工作

各采购单位所采购的物资到货后经过简单的验收，分别存放在各自的库房。公司供应处采购的物资通常存放在公司总库，各矿通常按需求计划提前将所需物资由局总库办理提货手续后运回并存放在矿仓库。各直接生产单位从矿供应科办理提货手续将物资领出后存放在小库。

(四)物资发放工作

公司供应处及矿供应科等物资管理部门，通常是按生产单位提出的需用计划在办理相关手续后直接发放物资。使用消耗由各生产单位自行控制，生产过程中多余的物资则分别存放在各级库房中。

二、煤炭企业传统的物资管理工作中存在的问题

由于煤炭企业的三级供应体制，导致在长期的生产和实践过程中出现了很多对煤炭企业竞争能力产生很大影响的问题。主要有：多头管理，多头采购，层层设库，责任不清；库存物资资金占用量大；采购不规范，采购成本及流通成本高；储备不合理，易形成库存积压；各单位各自为政。互相之间难以横向调拨物资，在出现生产急需时难以保证；内部相对封闭，与社会资源难以实现共享；供应信息沟通不畅，“牛鞭效应”现象严重。在多数煤炭企业，物资管理的基础工作还依赖于工作人员的手工操作，有些单位即使有了计算机，由于各种原因也只是打印报表的工具而已，并未实现真正意义上的信息化管理，管理效率低下。

三、现阶段加强煤炭企业物资管理的对策思考

(一)建立物资供应信息化管理与控制系统

目前，国有大中型煤矿应该采用集中统一的采购管理运行体制，对物资采购进行比价、招标、定点等方式来保证物资的供应价格、质量、交货期和售后服务等。这就要求建立信息化物资管理控制平台，根据煤炭生产企业需用物资的特点，把计划管理、采购管理、库存管理、质量管理、成本和资金管理等纳入物资信息化管理中(比如ERP)，形成全面覆盖物资供应业务链的管理系统，达到全面跟踪物流业务过程的目的。而且高层管理者可以通过信息查询来监督业务过程，加大职能部门依据计划进行业务活动的责任，减少管理成本。

(二)加强物资计划管理

为了准确掌握煤矿生产物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是物资供应部门管理工作的基础，它是依据仓储量、用量、渠道、价格等制定的，是以季度计划为准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证煤炭企业生产的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

根据需要，物资计划内容按时间分年度计划、季度计划和月度调整计划：按资金来源分生产用料计划和各类专项资金工程用料计划。计划管理是物资部门采购和供应工作的基础，根据计划管理进行有计划的采购和供应，加强归口管理、净化采购渠道。

(三)加强物资采购的管理

采购管理是加强物资管理的重要一环，做好采购管理可以最大限度地降低成本。一是建立规章制度。要以“计划严谨，采购及时、质量保证、价格合理、降低成本、保障供给、堵塞漏洞”为主要目的，制定比较完整、科学、规范、合理的工作程序和规章制度。通过建章立制，规范运作，强化内部监督和管理。二是要规范采购，控制采购成本。物资采购环节应当以管理价格为中心，对价格实行分级分权管理，大宗物资采用招标采购，由供应部门、财务部门、管理使用部门等共同考察，坚持“先厂家，后批发；能批发，不零购”的原则。三是加强对供应厂商的管理。煤炭生产企业通过对供应厂商的质量、价格、售后服务等比较，选择生产质优、价廉、售后服务好的供应厂商，建立供应商档案，资质评定等，结成长期的供需合作关系，避免“人情货”。

(四)加强物资仓储的管理

煤炭物资库存从狭义上讲是为了暂时闲置，但可用于未来生产的需求储备。保证现在或将来煤炭生产的顺利进行。那么如何合理安排库存?既不影响生产又不过多占用企业资金呢?首先。改变周转库存，即当生产或订货是以每一批而不是一件时根据生产计划和统计资料的预测。整进整出。规避因批量安装或进货形成的库存。第二，规避安全库存。安全库存是煤炭生产者为了防止需求的不确定性和供应的不确定性带来缺口而设置的一定数量的库存。第三，消耗性材料库存。对于煤炭生产日常需求的物资，如钢材、火攻、支护、截齿等等根据生产进度以120％的数量储备。对于大型设备如综采机、掘进机、皮带运输机的配件以随货备件库存。第四，ABC分类法。又称巴雷托法是将库存物资管理按品种多少和资金占用额大小进行分类，将库存物资品种累计占全部品种5％――10％而资金累计占全部资金总额70％左右的物资定为A类物资，对于这类物资因严格控制储备之额，制定尽量低的保险储备量。制定储备定额采用经济订购批量。采用短的间隔期检查库存时间比较短，一般1-3天，统计时应详细统计。即严格管理，严格控制。反之，将库存物资品种累计占全部品种的70％而资金累计占全部资金总额的10％以下的物资定为c类对于这类物资储备之额采取一般控制。制定相对较高的保险储备量。将库存物资品种累计占全部资金总额均为20％左右的物资定为B类，制定储备量采取加权平均法，检查库存以每月、每周为主。对于这类物资应在A、C类之间。库存是实际存在的，现实是没有不行。多了绝对不好，有利有弊。

(五)加强生产部门的物资管理

采购科长工作计划范文第15篇

关键词：高校政府采购问题建议

中图分类号：G474　文献标识码：A

文章编号：1004-4914(2010)11-111-02

近年来，随着高校办学规模的不断扩大，高校政府采购项目越来越多，采购资金里逐年快速递增的趋势，给高校政府采购工作带来了较大的压力和难度。如何加强政府采购工作，满足高校教学科研的需要，发挥采购资金的效能最大化，值得我们进一步探讨和深思。

一、当前高校政府采购工作存在的主要问题

当前高校在政府采购实施过程中还存在一些问题，影响了政府采购的效果，具体表现在以下几个方面：

1.思想认识不到位，政府采购观念淡薄。虽然我国从试行政府采购至今已有十几年，目前高校都已普遍实行了设备物资的政府采购形式，但尚有一些学校领导对政府采购认识不足，担心集中采购的质量和价格不如自行采购理想，不愿意实行集中采购，影响了政府采购工作的正常开展；有相当一部分高校教师和科研人员从内心抵触政府采购，他们认为政府采购就是把简单的事演变成程序化、复杂化，劳神费力，降低了工作效率；也有人认为政府采购就是政府垄断、政府控购，只是将各单位分散的采购资金集中起来采购而已，甚至认为是“新的集中腐败”。这些观念都不利于政府采购的顺利实施，不利于发挥其应有的效应。

2.采购预算编制不严格，预算执行的计划性不强。政府采购预算是部门年度预算的重要部分，是政府采购计划执行的前提和依据，高校一般在每年10-11月份编报下一年度财务预算，再根据财务预算编制完整、详细的年度政府采购计划。高校政府采购预算一般采用自下而上的方式，由于各分院、部门等基层单位对采购预算的随意性较大，往往对采购项目缺乏细致的调查和分析。导致多报、漏报、误报现象时有发生，高校所需设备的品种和质量随着技术开发和技术创新不断变化，采购规模大、时效性强、技术含量高、品种复杂等特点，因此不能在一年前就以收定支，并提供数量、质量、金额、技术参数、技术指标等完全准确的采购计划。又由于次年招生计划、专业设置等尚未完全明确等种种因素，使采购预算具有很大的不确定性，预算和采购计划的准确性难以保证。

在高校政府采购预算编制中，由于缺乏前期必要的调查研究，对市场把握不准，预见性不强等因素，使得在预算执行中，出现超预算、预算结余较大等情况，采购预算编制的不完善，造成了采购预算在执行过程中需要不断调整，影响了采购预算的正常执行。在采购计划执行中。尚存在随意更改采购用途，没按采购预算安排采购资金等情况，使预算执行脱离计划的轨道，丧失了应有的约束力。

3.采购周期长，难以及时满足教学和科研的需要。因为高校的设备采购时效性强，有些采购项目往往无法事先预计，高校采购设备技术含量高，技术、性能指标复杂，多为教学科研用的高精尖端仪器和设备，设备品种可谓包罗万象。有些高端设备需从国外进口，有些项目急需上马，计划赶不上变化，而正常政府采购周期长，需要几个部门逐级报批，作为政府采购主要方式的公开招标，从申报月采购计划到与中标人签订合同并供货，至少需要二、三个月时间。因政府采购计划在上年年末上报，由于种种原因，当年因急需购置未列报计划的设备，或调整本年度采购计划，则需层层申报。几经周折要较长时间，这就造成了政府采购周期长与高校对所需设备物资时间要求紧的矛盾，难以及时满足教学与科研的需要。

4.采购管理体系多样化，专业性人才缺乏。目前许多高校的采购管理机构大多是挂靠机构，附属于设备管理部门、财务部门、教务管理部门，或与招投标机构设在同一部门，造成采购管理目标责任不明确，没有形成强有力的监督约束机制，采购管理人员往往身兼数职，采购主管兼任的情况比比皆是。政府采购是一项面向市场、政策性强、涉及面广、专业化水平高的工作，不同于一般的采购业务，采购人员不仅要熟悉采购程序，还要掌握财务、招投标、合同管理等多方面的知识和技能，对通用设备、高新技术、产品等专业知识也要有一定的了解。由于高校在成立采购管理机构时，受人员编制等因素制约，一般从内部抽调人员组成，对采购人员的专业素质考虑不多，这在一定程度上影响了政府采购效益和运作质量。

5.政府采购电子化尚未普及，信息化管理相对较弱。(1)我国政府采购的信息化水平还较低，电子化政府采购领域尚属起步阶段。电子化信息手段和互联网络技术有利于增强采购信息的透明度，降低采购成本，规范采购行为。目前只有广东省投入运行了电子化政府采购交易系统，实现了电子订购、电子订单、议价、电子反拍、电子询价、电子合同、商品行情库、供应商诚信库、网上统计分析等功能。电子化政府采购在全国范围内推广，还需要好长一段时间。(2)目前高校对政府采购信息管理较弱，对政府采购预算、采购计划、审批环节、合同管理等信息化管理水平不高，没有充分利用现有的仪器设备数据库进行分析和管理，导致设备重复购置现象时有发生。在采购活动中，因为未建立起较完善的供应商信息库，公开性不够，采购部门能掌握的市场供求信息大多局限于部分地区和行业，对国内及国际市场行情缺乏足够的认识和了解，因此难以取得最佳采购效果。

二、进一步完善高校政府采购工作的若干建议

1.建立健全政府采购联络员机制。目前高校设备采购工作呈现出品种多、数量大、专业性强、要求高、时间紧等复杂性的特点，为进一步贯彻落实《政府采购法》及国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》精神，强化政府采购政策、管理制度和采购程序，高校应建立健全政府采购联络员机制，设立一名政府采购联络员，以进一步加强与上级政府采购主管部门的联系与沟通，强化单位内部监管职责，规范政府采购行为，高校应大力发挥政府采购联络员在高校政府采购工作中的作用。(1)采购联络员负责政府采购法律、法规及各项规章制度在本校的宣传、贯彻和落实，通过校园OA办公系统、宣传手册、学校报刊、布告栏广而告之等方式，加大政府采购宣传力度，使全体教职工认识到实行政府采购的重要性和必要性，消除对政府采购的抵触情绪，并了解政府采购相关知识，使高校政府采购工作深入人心，提高政府采购工作效率。(2)政府采购联络员应积极参与学校政府采购年度预算的汇审和编制，完成月采购计划的汇总和报送工作，并及时动态地对学校采购预算执行情况进行审查、分析和报告。并对学校执行政府采购制度情况进行调查研究，拟订学校的政府采购制度相关办法和措施，指导、协调和监督学校政府采购活动。(3)按照政府采购程序和要求，联络员应认真组织实施学校的部门集中采购项目和分散采购项目。及时组织有关人员，对已签订政府

采购合同的履约情况进行验收，要做好与上级采购主管部门、招标机构及供货商等之间的协调工作，负责政府采购项目质疑的答复，协助投诉处理等问题。

2.强化采购预算管理。(1)要强化采购预算计划的论证，对拟采购项目计划。进行充分的论证，分清轻重缓急。所有采购项目都必须编制采购预算。年度采购预算是高校具体实施采购的依据，未列入采购预算的采购项目，不得进行采购。(2)细化预算是高校顺利实施政府采购计划的关键，采购预算编制要掌握分寸，对采购目录中需要细化的，必须细化，繁简适度，灵活掌握，便于操作。(3)在预算编制时既要坚持预算的刚性，又要以发展的、实事求是的态度来对待不可预见事项引起的预算调整，使预算既具有约束力，又具有可操作性。在实际执行中，为保证采购预算的科学性和可操作性，需要进行适当的调整，这种调整必须是能使有限资金发挥最大效能的，或所采购项目是教学科研急需的，调整预算必须按照严格、规范的审批制度和程序进行运作。对因客观情况变化而确实需要追加的预算，由学校采购管理部门组织有关专家进行论证，确定合理性及可行性再报学校采购领导小组进行决策，并及时向上级主管部门提出调整预算申请。

3.压缩采购环节，优化采购方式。(1)针对目前高校政府采购周期长的困惑，在保持政府采购公开、公平、公正的原则上，要不断整合优化采购环节，提高政府采购的效率。简化采购环节，在不违背法定程序和规范管理的前提下，从政府采购资金使用计划的申报、受理和组织实施，都应减少不必要的环节，并缩短各环节的间隔时间，各相关部门协调配合，提高办事效率。强化采购流程管理，使各个流程环环相扣，以便缩短时间，保证采购活动有效、快速运行。(2)在政府采购活动中，针对项目的具体情况、特点和要求，应采用不同的、灵活的采购实施方式。政府采购的主要方式是公开招标，应根据各种特殊情况，经财政部门批准同意后，实行邀请招标、竞争性谈判、询价或单一来源等采购方式。对集中采购目录内的采购数量大、通用性强且时间要求不高的设备，如计算机、打印机、空调等设备，可依据限额标准实施招标采购或协议采购，以充分发挥政府批量采购的优势，节约资金效果明显；对数量少。金额在采购限额标准内的精密仪器等可由学校自行采购，但采购程序必须符合政府采购工作流程，以缩短供应链，减少采购费用，同时对小额、定型设备可采用网上竟价采购方式，利用网上竞价平台，实现阳光、高效、节约的管理理念。

4.加强高校采购管理机构和采购人员队伍建设。高校应实行“管采分离”的管理体制，学校采购工作领导小组下设采购办，是领导小组的常设办事机构，负责学校采购工作的组织协调与监督指导，确定采购方式，并报上级政府采购主管部门审批。采购中心是学校采购工作的执行机构，负责组织实施学校各类设备、工程及服务项目的采购活动。采购办和采购中心履行各自的职能。

随着政府采购业务的不断拓宽，市场经济形势的不断发展，学习和更新政府采购知识，提高政府采购队伍专业水平势在必行。在深化政府采购联络员机制基础上，高校还应加强对现有采购人员的培训力度，进行政府采购基本知识、技能及计算机网络方面的培训，不断完善知识结构，逐步实现政府采购人员的专业化，实行持证上岗，提高采购人员的工作能力和业务水平，提高运作技巧。加强思想道德教育，强化采购人员的廉洁自律意识，做到依法采购，实现政府采购管理工作的规范化。