采购总结未来工作计划范文

采购总结未来工作计划范文第1篇

1.采购计划管理组织运作模式

经过近年的实践与摸索，公司已基本建立省公司董事会审议批准省公司本级及所属企业宏观战略及计划、省公司管委会审定省公司本级及所属企业具体制度和实施方案、各级企业管办和其他业务部门负责落实细化的三级管理体制；建立以《管理委员会工作规则》及其《实施细则》为流程核心，以《采购管理程序》为流程依据，以信息系统为流程载体的三大管控体系，确保了全省采购工作的有效运行。

2.采购计划管理与过程管控

在计划管理方面，采购办要求各单位要严格按照年度采购计划及其实施方案确定的采购项目、采购方式、采购金额实施采购计划。在计划执行过程中，对确实因为生产经营需要调整的项目，采购办及时组织调研，召开专题会议进行分析评审，严格按照规定程序进行申报、审批。在过程管控方面，采购办以全国烟草行业贯彻落实《烟草企业采购管理规定》电视电话会议精神为指导，严格执行行业、企业采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，重点做好招标文件评审、拦标价格设置、评标办法、评标标准、定标原则、评标过程管理以及档案管理等工作。充分利用采购综合管理信息系统，按照采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，严格把关，严格落实“上一个环节没有通过不得进入下一个环节”的工作要求，不断强化程序的硬约束作用，确保董事会和管委会会议各项决议在实际执行过程中无偏差、不走样。

二、采购计划管理中的差距

1.采购计划与投资计划的衔接有待进一步加强

对于卷烟工业企业的发展而言，技术改造起着相当关键的推动作用。以福建卷烟工业系统为例，十年来，公司投资项目量多面广，投资量大，先后完成固定资产投资和信息化投资近百亿元，技术装备、基础设施、科技研发和信息化水平得到了全面提升，因此，投资计划中的采购项目是公司年度采购计划中十分重要的部分。

1.1采购计划与投资计划编制范围不同

根据《烟草行业采购管理规定》要求，采购计划编制的范围为以合同方式取得的物资、工程（含信息化项目）和服务的所有采购项目，由各级公司的采购办进行编制汇总；投资计划编制的范围为固定资产投资项目（整体改造、局部技改、生产设施、工艺设备、辅助生产设施、公用动力设施、科学教育设施、后勤保障设施、烟叶仓储设施等）、信息化投资项目、多元化投资项目，不含建筑物的维护加固、设备的大修理等维护性工程及工器具、车辆、办公家具、计算机软硬件购置项目，由各级公司的投资管理部门进行编制汇总。

1.2采购计划与投资计划管理流程不同

投资项目管理流程为：投资项目按照行业投资项目管理要求实行计划管理，各级公司在每年9月份启动投资计划编制工作，省公司的生产制造中心、信息中心于10月份对新增项目中与生产相关的项目、信息化项目进行职能评审，投资管理处11月初汇总、初审各单位提交的年度投资计划，经总经理办公会、管委会、董事会审议后于12月上报国家局。国家局于次年2-3月份下达投资计划，投资管理处根据国家局下达的投资计划及时进行投资计划分解，经总经理办公会、管委会审议、董事会审批后下发投资计划。采购计划管理流程为：省公司于每年12月下发采购计划编制通知，各单位根据下一年度生产经营目标于次年1月份报送采购计划，采购办汇总、初审全省采购计划，并由财务、审计、法规、监察等职能部门进行集中评审后，经管委会审议、董事会审批后下发采购计划通知，全省采购计划方可生效实施。

1.3采购计划与投资计划信息传递相对滞后

由于全省的投资与采购计划，在计划的编制起点、审批的权限、编制的范围等方面均存在较大差异，同时基层企业投资管理部门与采购管理部门间对投资计划调整的沟通相对滞后，信息化平台尚未实现两个系统的关联，使得投资计划与采购计划目前无法实现实时的对接，无法在第一时间将审批后投资计划的调整情况及时传递到采购计划编制部门进行更新分解。

2.尚未建立采购计划进度跟踪与采购计划执行情况考评体系

采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系，全面反映和评估采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则；在年度中期可对采购计划进行半年调整，对下半年度拟新增、采购金额拟变更、采购方式拟变更及拟取消的项目在总计划盘子中进行相应调整。虽然在采购实施方案的审定中对采购进度安排一并进行了评审，但对是否完成及是否按进度完成并未考核，尚未建立一套符合公司特性的采购计划进度跟踪与执行情况的考评体系，缺乏对项目实施过程中时间上的约束及奖惩激励措施。某些项目，尤其是货物及服务类项目，部分子公司或承办部门在项目实施中存在时间上的松散性和随意性，导致某一月份采购项目扎堆实施，某一月份采购项目零实施，或者到了年末才决定不予实施或结转至下年度实施，进度计划形同虚设，给采购办工作人员组织采购带来了不便，也为全省精益采购目标的实现和绩效的提升带来的阻碍。

3.采购计划管理信息化仍存在可提升空间。

3.1尚未建立采购绩效评估模块

对于采购计划执行环节的评估，最直接的标准便是采购计划执行的进度。目前省公司的采购管理信息化平台尚未建立绩效评估模块，未能直观、客观的来衡量各采购部门的采购目标是否达成，缺乏对子公司采购计划执行情况的实时比较与观测。

3.2尚未建立采购计划趋势预测模块

采购预测是指企业在商品采购市场上调查取得的资料的基础上，经过分析研究，并运用科学的方法来测算未来一定时期内商品或服务市场的供求及其变化趋势，从而为采购决策和制定采购计划提供科学的依据。通过信息化手段预测采购需求在公司的采购管理中尚属空白，若能借助信息化平台，对以往的采购信息进行整合，结合企业发展战略，发现市场供求变化和规律，对各子公司、各类采购的项目的需求趋势预测做到心中有数，将有助于提高采购计划编制的准确性，确保全省采购策略制定的合理性，从而提高采购计划编制精度，降低采购风险。

三、烟草工业企业采购计划管理的优化策略与方案

1.通过专案调整，实现采购计划与投资计划的有效对接

目前我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则，除个别零星应急调整的项目外，均在年度中期对全省的采购计划进行一次全盘的批量计划调整。在采购计划半年调整的现有模式上，针对投资计划下达后所带来的采购计划的增减情况，可在每年的11月份将由各级公司的投资、采购部门将投资与采购计划先行对接，于次年2-3月份投资计划下达后及时进行一次采购计划的专案调整。由各级公司的投资管理部门与采购部门共同牵头，加强沟通，密切配合，对采购年度计划中涉及的固定资产投资项目及信息化投资项目的项目数，项目金额，调整理由等进行对接与核实，由下至上汇总，由省公司采购办向公司董事会统一申报专案调整计划；由各级公司采购部门及时在系统中进行分解、录入与维护，加快企业内部信息流的高效流动，以此实现投资计划与采购计划的无缝对接。

2.通过绩效评估，建立采购计划考评体系。

2.1对采购计划考核标准进行界定

将采购计划执行率纳入各部门绩效考核指标，合理设置审批环节。明确各节点业务办理和审批所需耗用的时间，测算出五种采购方式的采购项目从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间，以此作为采购计划进度考评的依据，促进各承办、职能部门提高工作效率。经公司董事会审定的采购项目执行计划，应于当年全部完成。对于招标采购项目执行情况以招标公告送为项目完成节点；对于招标以外的其他采购项目以商务文件发送至谈判对象为项目完成节点；对于已经完成招标所有程序但招标失败或流标的项目，视同完成。

2.2对采购计划进行进度分解

省公司各部门及各子公司要严格按照制定的采购进度计划完成采购的各环节工作，如无法按进度计划完成的需向采购办提交书面说明进行进度调整。在编制采购计划时应注意：根据采购物资、工程或服务的规模和数量，具体的技术规范与规格，使用性能要求，对每批货物、服务或工程从准备到交货或结算需要多长时间做出安排。

2.3将采购计划执行率纳入年度绩效考核

对于没有按照年度采购计划完成计划实施也未进行进度调整的子公司或省公司相关部门（政策性因素或不可抗力因素除外），可由省公司采购办通知企业管理处，企业管理部根据实际情况对责任部门绩效进行考评。

3.通过优化信息化平台，提高工作效率和改善作业流程。

3.1实现与投资系统的及时对接

每年在国家局下达投资计划后,由省公司严格按照国家局下达的年度投资计划和拟建项目自主审批权限额度进行明细分解后,各级公司投资部门便可同时在投资管理信息系统中进行录入维护,形成本年度准确的投资计划。通过采购管理信息系统与投资管理信息系统的对接与关联，由项目实施部门在采购信息系统的计划管理模块上直接对数据进行更新，实现针对投资计划变更带来的采购计划变更的线上专案调整。

3.2实现绩效考评

采购绩效指标体系包括采购计划完成及时率、采购周期、采购从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间等。通过上述数据在系统中的体现，建立子公司或部门的绩效评估体系，与采购实施过程关联，在系统中动态、持续的进行评价，正确及时反馈考评结果。

3.3实现采购需求趋势预测

采购计划是对未来计划期内采购管理活动所做的预见性的安排和部署，以确定从组织外部采购哪些产品和服务，以最好的满足企业内部的需求，而采购量与采购计划金额提供的是代表采购支出情况的数字预报。为了使这些预测的数据体现出最大价值，采购管理系统中应当建立一个趋势预测模块，建立采购需求趋势模型。以系统中存储的现有历史数据资料为基础，通过指数平滑法等定量的分析方法进行横向与纵向的对比，结合卷烟工业企业的生产经营情况及宣传促销计划，反映采购需求，市场行情的变化，形成采购计划编制的初步依据，为企业的采购决策提供支持。

四、结语

采购总结未来工作计划范文第2篇

1.计划管理方面

在采购计划管理方面，存在的不足主要包括以下几个方面：计划欠缺合理性、准确性与科学性或物质库存不足，未能及时了解供应方需求或生产物资积压严重，未能有效利用资金；物资使用计划欠缺合理性，未能正确分析实际工作水平，进而无法实现对企业材料成本的有效控制，造成严重浪费；采购计划与生产计划脱轨，造成生产效率低，也加大了生产负担，延长了生产周期。

2.人员配置方面

在企业的物资管理中，人员配置齐全也是采购计划能顺利完成的重要保障。然而，许多企业未能正确认识人员配置与采购计划的关系，在人员配置方面仍存在许多不足，主要包括：采购人员基本素质参差不齐；未能合理安排采购人员的数量；物资管理分工不明确，易出现交叉工作的情况。

3.采购过程方面

在进行采购活动时，存在的问题主要包括以下这几个方面：大多数员工未能严格遵守相关规定，也未认真审核供应商资质；在选择供应商方面，局限性太强；企业未能及时了解市场需求，影响了采购计划的及时反馈；采购计划透明性不强，采购人员和供应商关系过于密切，产品易出现质量隐患；采购时间太长，无形中增加了采购成本；未能严格根据计划进行采购合同、协议的制定，成本控制失去有效控制，影响了采购计划的有效性。

二、做好采购计划管理工作的措施

考虑到采购计划管理的重要性，企业相关部门首先要从思想予以高度的重视，并采取相应的措施加强管理，以保证物资供应的正常，为企业生产经营提供保障。

1.注重对采购人员的管理

在采购环节中，采购人员是重要的实施主体，其素质与能力如何将直接关系到整个采购计划的实施效果。为此，企业应先深入分析生产计划及往年度的耗损情况，再对计划进行重新制定，这就要求对人员构成作出调整，适当增加前期计划调研和计划制定人员的比例，以确保采购计划的有效性。为了进一步保证采购计划的有效执行，企业必须重视对采购人员的管理。例如，定期组织对员工的采购知识、法律知识教育及培训，不断提升其职业道德素质与采购水平，促使其严格依照规定办事，防止私自勾结供应商，损害企业利益。

2.制定合理的采购计划

采购计划是否科学、合理，会直接影响到采购计划管理活动的成效。因此，企业在制定采购计划时，必须始终坚持严谨原则，以保证采购计划的顺利实施。临时采购计划。在企业的运营过程中，继续采购情况时有出现。虽不能固定临时计划的次数，但应尽量避免临时计划，以免影响总采购计划的合理性。审批需求计划。报关有关单位进行审批，则是需求计划审批的重要步骤。立库平衡。该方面的情况又可分为两种情形：第一，当体制发生变化时，则要进行三级式立库平衡。一级立库平衡主要是结合本地库存数量进行平衡；二级立库平衡则是结合总库存量进行平衡；三级立库则是结合各库存数量进行平衡。第二，若保持现有体制不变，则要进行两次平衡。一为预平衡：计算机系统根据最小库存量、本地库存量和上报的计划对预采购进行自动平衡。二为确定平衡：对预采购采购确定，以保证采购申请单的生成。因为预采购计划是计算机自动生成，故和实际不一致的情况时有发生，这就需要采购人员进行手动修改，以保证采购申请单与实际需要的一致性。对计划平衡结果进行修改。完成立库平衡后，可在允许的范围内对平衡计划结果作出相应修改，而不是所有系统生成的结果都需要修改。计划退回，在实际生产中，订单化的情况时有出现，此时可结合实际需求取消已下达的采购计划，还要对生产计划作出及时的整改。

3.加强采购管理

完成了采购计划的制定后，还要及时报有关单位审批，通过审批才能实施采购计划。一般来说，采购管理工作主要有以下步骤：对资料进行收集。需要了解的信息很多，包括市场及供应方的信息、技术水平、加工工艺、生产能力、供方信用度、价格高低与运输形式及交货方式等。通过了解更多供应商的资料，才能更好地选择供应商，提高采购质量；评价，对采购计划的完成情况进行深入的分析，并与其他公司相比较，既要认真做好记录，又要及时更正不足，为下年度采购计划积累有效经验。在采购过程中，采购人员必须严格按照采购计划开展工作，尽可能减少企业的成本，创造更多的经济效益。

三、结语

采购总结未来工作计划范文第3篇

关键词：烟草工业精益采购采购计划管理现状方案优化

一、背景概述

2013年，国家局出台了《烟草企业采购管理规定》，对烟草行业的采购行为从采购范畴到采购计划，从采购实施到采购全过程监管，都提出了具体的要求；2014年，是烟草行业全面推行精益管理的开局之年，精益管理已成为行业能否持续健康发展的必要之行，成为企业能否实现转型升级的关键之举，其中，也对作为精益管理的重要一环——精益采购，提出了更为明确的方向：烟草企业应以质量、价格、技术和服务为依据，以降低采购成本、提高采购效率为切入点，建立健全物资采购保障体系，实施科学决策和有效控制，着力推进精准预测、精准采购与精准供应。因此，精准预测采购需求，科学合理编制采购计划，是企业开展采购工作流程的第一步，也是确保企业实现精益采购的关键一步。

二、福建中烟采购计划及实施的整体情况分析

1.采购计划管理组织运作模式。经过近年的实践与摸索，公司已基本建立省公司董事会审议批准省公司本级及所属企业宏观战略及计划、省公司管委会审定省公司本级及所属企业具体制度和实施方案、各级企业管办和其他业务部门负责落实细化的三级管理体制；建立以《管理委员会工作规则》及其《实施细则》为流程核心，以《采购管理程序》为流程依据，以信息系统为流程载体的三大管控体系，确保了全省采购工作的有效运行。2.采购计划管理与过程管控。在计划管理方面，采购办要求各单位要严格按照年度采购计划及其实施方案确定的采购项目、采购方式、采购金额实施采购计划。在计划执行过程中，对确实因为生产经营需要调整的项目，采购办及时组织调研，召开专题会议进行分析评审，严格按照规定程序进行申报、审批。在过程管控方面，采购办以全国烟草行业贯彻落实《烟草企业采购管理规定》电视电话会议精神为指导，严格执行行业、企业采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，重点做好招标文件评审、拦标价格设置、评标办法、评标标准、定标原则、评标过程管理以及档案管理等工作。充分利用采购综合管理信息系统，按照采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，严格把关，严格落实“上一个环节没有通过不得进入下一个环节”的工作要求，不断强化程序的硬约束作用，确保董事会和管委会会议各项决议在实际执行过程中无偏差、不走样。

三、采购计划管理中的差距

1.采购计划与投资计划的衔接有待进一步加强。对于卷烟工业企业的发展而言，技术改造起着相当关键的推动作用。以福建卷烟工业系统为例，十年来，公司投资项目量多面广，投资量大，先后完成固定资产投资和信息化投资近百亿元，技术装备、基础设施、科技研发和信息化水平得到了全面提升，因此，投资计划中的采购项目是公司年度采购计划中十分重要的部分。

1.1采购计划与投资计划编制范围不同。根据《烟草行业采购管理规定》要求，采购计划编制的范围为以合同方式取得的物资、工程（含信息化项目）和服务的所有采购项目，由各级公司的采购办进行编制汇总；投资计划编制的范围为固定资产投资项目（整体改造、局部技改、生产设施、工艺设备、辅助生产设施、公用动力设施、科学教育设施、后勤保障设施、烟叶仓储设施等）、信息化投资项目、多元化投资项目，不含建筑物的维护加固、设备的大修理等维护性工程及工器具、车辆、办公家具、计算机软硬件购置项目，由各级公司的投资管理部门进行编制汇总。

1.2采购计划与投资计划管理流程不同。投资项目管理流程为：投资项目按照行业投资项目管理要求实行计划管理，各级公司在每年9月份启动投资计划编制工作，省公司的生产制造中心、信息中心于10月份对新增项目中与生产相关的项目、信息化项目进行职能评审，投资管理处11月初汇总、初审各单位提交的年度投资计划，经总经理办公会、管委会、董事会审议后于12月上报国家局。国家局于次年2-3月份下达投资计划，投资管理处根据国家局下达的投资计划及时进行投资计划分解，经总经理办公会、管委会审议、董事会审批后下发投资计划。采购计划管理流程为：省公司于每年12月下发采购计划编制通知，各单位根据下一年度生产经营目标于次年1月份报送采购计划，采购办汇总、初审全省采购计划，并由财务、审计、法规、监察等职能部门进行集中评审后，经管委会审议、董事会审批后下发采购计划通知，全省采购计划方可生效实施。

1.3采购计划与投资计划信息传递相对滞后。由于全省的投资与采购计划，在计划的编制起点、审批的权限、编制的范围等方面均存在较大差异，同时基层企业投资管理部门与采购管理部门间对投资计划调整的沟通相对滞后，信息化平台尚未实现两个系统的关联，使得投资计划与采购计划目前无法实现实时的对接，无法在第一时间将审批后投资计划的调整情况及时传递到采购计划编制部门进行更新分解。

2.尚未建立采购计划进度跟踪与采购计划执行情况考评体系。采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系，全面反映和评估采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则；在年度中期可对采购计划进行半年调整，对下半年度拟新增、采购金额拟变更、采购方式拟变更及拟取消的项目在总计划盘子中进行相应调整。虽然在采购实施方案的审定中对采购进度安排一并进行了评审，但对是否完成及是否按进度完成并未考核，尚未建立一套符合公司特性的采购计划进度跟踪与执行情况的考评体系，缺乏对项目实施过程中时间上的约束及奖惩激励措施。某些项目，尤其是货物及服务类项目，部分子公司或承办部门在项目实施中存在时间上的松散性和随意性，导致某一月份采购项目扎堆实施，某一月份采购项目零实施，或者到了年末才决定不予实施或结转至下年度实施，进度计划形同虚设，给采购办工作人员组织采购带来了不便，也为全省精益采购目标的实现和绩效的提升带来的阻碍。

3.采购计划管理信息化仍存在可提升空间。

3.1尚未建立采购绩效评估模块。对于采购计划执行环节的评估，最直接的标准便是采购计划执行的进度。目前省公司的采购管理信息化平台尚未建立绩效评估模块，未能直观、客观的来衡量各采购部门的采购目标是否达成，缺乏对子公司采购计划执行情况的实时比较与观测。

3.2尚未建立采购计划趋势预测模块。采购预测是指企业在商品采购市场上调查取得的资料的基础上，经过分析研究，并运用科学的方法来测算未来一定时期内商品或服务市场的供求及其变化趋势，从而为采购决策和制定采购计划提供科学的依据。通过信息化手段预测采购需求在公司的采购管理中尚属空白，若能借助信息化平台，对以往的采购信息进行整合，结合企业发展战略，发现市场供求变化和规律，对各子公司、各类采购的项目的需求趋势预测做到心中有数，将有助于提高采购计划编制的准确性，确保全省采购策略制定的合理性，从而提高采购计划编制精度，降低采购风险。

四、烟草工业企业采购计划管理的优化策略与方案

1.通过专案调整，实现采购计划与投资计划的有效对接。目前我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则，除个别零星应急调整的项目外，均在年度中期对全省的采购计划进行一次全盘的批量计划调整。在采购计划半年调整的现有模式上，针对投资计划下达后所带来的采购计划的增减情况，可在每年的11月份将由各级公司的投资、采购部门将投资与采购计划先行对接，于次年2-3月份投资计划下达后及时进行一次采购计划的专案调整。由各级公司的投资管理部门与采购部门共同牵头，加强沟通，密切配合，对采购年度计划中涉及的固定资产投资项目及信息化投资项目的项目数，项目金额，调整理由等进行对接与核实，由下至上汇总，由省公司采购办向公司董事会统一申报专案调整计划；由各级公司采购部门及时在系统中进行分解、录入与维护，加快企业内部信息流的高效流动，以此实现投资计划与采购计划的无缝对接。

2.通过绩效评估，建立采购计划考评体系。

2.1对采购计划考核标准进行界定。将采购计划执行率纳入各部门绩效考核指标，合理设置审批环节。明确各节点业务办理和审批所需耗用的时间，测算出五种采购方式的采购项目从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间，以此作为采购计划进度考评的依据，促进各承办、职能部门提高工作效率。经公司董事会审定的采购项目执行计划，应于当年全部完成。对于招标采购项目执行情况以招标公告送为项目完成节点；对于招标以外的其他采购项目以商务文件发送至谈判对象为项目完成节点；对于已经完成招标所有程序但招标失败或流标的项目，视同完成。

2.2对采购计划进行进度分解。省公司各部门及各子公司要严格按照制定的采购进度计划完成采购的各环节工作，如无法按进度计划完成的需向采购办提交书面说明进行进度调整。在编制采购计划时应注意：根据采购物资、工程或服务的规模和数量，具体的技术规范与规格，使用性能要求，对每批货物、服务或工程从准备到交货或结算需要多长时间做出安排。

2.3将采购计划执行率纳入年度绩效考核。对于没有按照年度采购计划完成计划实施也未进行进度调整的子公司或省公司相关部门（政策性因素或不可抗力因素除外），可由省公司采购办通知企业管理处，企业管理部根据实际情况对责任部门绩效进行考评。

3.通过优化信息化平台，提高工作效率和改善作业流程。

3.1实现与投资系统的及时对接。每年在国家局下达投资计划后,由省公司严格按照国家局下达的年度投资计划和拟建项目自主审批权限额度进行明细分解后,各级公司投资部门便可同时在投资管理信息系统中进行录入维护,形成本年度准确的投资计划。通过采购管理信息系统与投资管理信息系统的对接与关联，由项目实施部门在采购信息系统的计划管理模块上直接对数据进行更新，实现针对投资计划变更带来的采购计划变更的线上专案调整。

3.2实现绩效考评。采购绩效指标体系包括采购计划完成及时率、采购周期、采购从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间等。通过上述数据在系统中的体现，建立子公司或部门的绩效评估体系，与采购实施过程关联，在系统中动态、持续的进行评价，正确及时反馈考评结果。

3.3实现采购需求趋势预测。采购计划是对未来计划期内采购管理活动所做的预见性的安排和部署，以确定从组织外部采购哪些产品和服务，以最好的满足企业内部的需求，而采购量与采购计划金额提供的是代表采购支出情况的数字预报。为了使这些预测的数据体现出最大价值，采购管理系统中应当建立一个趋势预测模块，建立采购需求趋势模型。以系统中存储的现有历史数据资料为基础，通过指数平滑法等定量的分析方法进行横向与纵向的对比，结合卷烟工业企业的生产经营情况及宣传促销计划，反映采购需求，市场行情的变化，形成采购计划编制的初步依据，为企业的采购决策提供支持。

五、结语

采购计划是在企业的战略目标框架之内提出的，应服务服从于企业的生产经营需要，只有趋于精准、科学、合理的采购预测与采购计划编制，才能从源头上推进采购实施的规范与高效，为实施精准采购、精准供应提供最基本的依据，杜绝采购中的各种资源的浪费，从而真正实现精益采购。

参考文献：

[1]孙丽.采购管理实操手册.北京：中国电力出版社.2012.

[2]梁雪贤等.现代采购管理实务.北京:科学出版社.2011.

[3]孙佩红,唐磊等.企业采购控制精细化管理全案.北京：人民邮电出版社.2012.

[4]李育蔚.采购人员标准化工作手册.北京：人民邮电出版社.2012.

[5]成毅.工厂采购精细化管理手册.北京：人民邮电出版社.2014.

[6]程淑丽.采购部业务关键点控制手册.北京：人民邮电出版社.2014.

采购总结未来工作计划范文第4篇

采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节。下面是小编为大家整理的关于采购试用期转正个人总结范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

采购试用期转正个人总结范文1不知不觉的试用期过去了，年-月份根据公司领导安排，我从-城采购调到--市采购主要原材料，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本。

把材料价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

2、与各供应商建立并保持良好关系。

年-月份采购部进一步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每一个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。

根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。

按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

对采购工作的几点心得和体会总结如下：

1、公开透明的按采购制度程序办事。

在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。

采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调。

合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。

4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。

保证公司ERP系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。

5、提高部门工作员工的责任感。

年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购材料信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做一个有责任感的采购，把好原材料质量。

二、工作不足方面

由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原材料采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。

三、明年工作计划

1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原材料的供方要达到3—6家。

确保原材料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。

2020年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2020年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。

3、配合技术部完成产品开发、送样过程。

4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。

比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。

6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。

7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。

在年的工作中，我仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我们会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的中更上一层楼贡献出力量。

采购试用期转正个人总结范文2本人---，毕业于---,---专业。于-年-月-号报到，经过公司为期两个月的卓越之旅训练，于同年9月1号顺利到采购部实习，担任职务为采购专员。制造供应部不仅能为公司节省成本，还能提高运营效率，是企业运营中不可或缺的战略职能部门。它不仅为保证生产需要提供物质保障，同时也为制定财务计划提供可靠依据。作为一名采购员必须坚定的树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在---的领导和--的直接培养及公司其他同事的关心和帮助下，较圆满地完成了实习任务。

截至目前，两个月的试用期已经结束。现正式提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、

实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来。下面，我将两个月来的工作、学习情况汇报如下。

作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知如何做好工作，但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，使我很快适应了工作环境，进入了工作状态。在工作的两个月当中，我学到了很多，也感悟到了很多;看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长，为公司十二五规划做出自己的贡献。

初到采购部在--的安排下，于----有限公司实习了两个星期。在实习过程中，通过在彩印车间、纸箱车间、制盖车间、制瓶车间的亲手操作或现场观摩，在实践中查找不足，使理论知识得到升华。同时也熟悉了印刷品、纸箱、盖、瓶的估价规则，可以进行简单的估价。两个星期的车间实习结束便回到办公室实习，正逢增加oracle办公系统，见识了同事们的忙碌与敬业，在同事的指导下熟练掌握如何操纵oracle系统;熟悉了本公司采购流程：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、入oracle系统、整理付款;了解公司采购员工作职责：采购计划、需求确认、供应商选择与管理。通过经常在各分厂及各仓库的走动，基本熟悉了公司内所有包材的情况。

整理内部资料，积极与仓储库联络跟踪入库单以便与供应商沟通每个月的发票对账数目;在完善了“股份公司的采购物资价格数量表”后，需及时完善“台账”以便每个月25号前与财务部对账。通过整个流程基本掌握了包材的价格及所对应的供应商，并且熟悉了所需联络的部门。通过每半个月一次“价格信息”的总结，及时了解了各个物料的价格趋势，并及时反馈于姜主管，便于对现有包材价格的更新。

在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也有不足之处，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助。

综合来看，我认为自己还有以下的缺点和不足，一定在今后的工作中加以改进。

一、看问题不够透彻，容易把问题理想化;

二、有时办事不够干练，言行举止没注重约束自己，略显青涩;

三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;

四、对岗位专业知识的掌握还不够，今后会多多学习采购方面的知识;

五、业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富等。

在今后的工作和学习中，我会时刻注重自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导、同事学习，遇到问题要做到全面分析，工作更积极主动一些，主动采取“阳光采购策略”。公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，做到公开、公平、公正。不论是大宗材料还是小批材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。最终在为公司创造最大利益的基础上，做到保质保量的完成采购任务。我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正以上的缺点，争取在各方面取得更大的进步。

总之，在这三个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。--给了我一个发挥的舞台，我要珍惜这次机会，以--为家，为公司的十二五战略规划竭尽全力。

采购试用期转正个人总结范文3我于201-年12月27日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离，所以感到身上的担子很重，总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始，努力把自己融入到采购中心团队中，不知不觉已经一个多月了，现将这一个月的工作情况总结如下：

1.现在是我努力学习的阶段。

“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着采购工作情况，较好的融入到我们采购团队中。

2.排版和学习采购制度汇编，了解采购流程、采购管理、采购结款方式。

3.年未统计电子版供货商信息---个。

4.接手日常采购费用工作。

掌握了公司采购费用报销流程。

5.协助经理完成市场调研、日常采购-次。

6.对文件档案在年底进一步完善整理、归类，统计份数---份，为以后的工作提供便利。

7.通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下，让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性，同时也增加自身ppt的制作能力，对各公司的采购工作也有了一定的认识。

后期工作：

1、工作中采购方面缺少经验，因此在以后工作中，要多记录并理解领导、同事的谈话，要有不怕苦的精神，协助领导多办实事，从中积累经验提高自身采购能力。

2、办公室里的工作已开始接手，但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习，更快的介入到日常工作中。

3、工作要细心，善于思考，发现存在问题，首先与领导进行沟通，指出自己的解决思路和意见提供参考。

4、多学习同事的长处，严格按照领导的安排完成日常工作。

这一个月来，我能敬业爱岗，积极、主动的完成自己的工作，配合公司的要求来完成工作，与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题，主要表现在：第一，虽然领导和同事都很热心的帮助我，但采购对我而言是一个新的岗位，许多工作我还是得边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还不太适应公司工作的要求，第四，不擅言辞，文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的`不足，对人与人为善，对工作力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，后期为公司的发展尽自己的一份力量。

采购试用期转正个人总结范文4回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：

一、完成的工作

1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。

本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本;针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。

2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。

日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。

3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。

4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。

本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方;本年度部分注塑件产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需;2014年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。

5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。

工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料。

二、工作中存在的不足及弥补措施

采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好;目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系;部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。

采购试用期转正个人总结范文5我于20--年-月--日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：

一、向同事学习。我非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮助采购核对前期账款。帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在-月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给---，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、整理应付账款明细。根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为-库、公司流动库、公司原材料库、-库、-库、-库、-库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、善于思考。在工作中，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。

六、接手公司库存明细。接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。

我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全。而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。

还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。

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针对铁路专用物资管理中存在的问题进行了研究探索，建议从优化采购方式、扩大需求、增加供给等方面加强管理，提高铁路专用物资管理水平。

关键词：

铁路;专用物资;物资管理

铁路专用物资管理是铁路物资管理工作的重中之重。由于铁路专用物资供应中存在渠道垄断、专用性强、保障难度大、廉政风险高等问题，在“强基达标、提质增效”的总体管理要求下，如何调整管理思路、积极培育市场、拓展物资供给渠道、提高专用物资的供应保障能力，是需要深入研究的课题。规范和提高铁路专用物资管理，对于确保铁路运输生产安全和提高企业效益具有重要的意义。

1铁路专用物资管理现状及特性

1.1铁路专用物资管理现状

1.1.1专用物资管理现状。截止2014年，铁路总公司将机、车、工、供、电等专业共计186项专用物资列入铁路专用产品采信认证目录，并且根据运输生产和安全管理需要适时调整采信认证范围，制定铁路专用产品标准性技术文件663个。

1.1.2乌鲁木齐铁路局的铁路专用物资管理。在全面贯彻落实国家、铁路总公司相关技术质量规定和要求基础上，出台了《乌鲁木齐铁路局物资目录管理实施细则》，明确规定6~9组为铁路专用物资，并对机车车辆专用物资目录编制管理作出专门规定；出台了《乌鲁木齐铁路局生产经营物资供应管理实施细则》，明确钢轨、道岔等专用物资管理流程；出台了《乌鲁木齐铁路局建设物资采购供应管理办法》，将高速道岔列为铁路建设项目监造物资目录；并设立专用物资管理部门，专人专管6~9组铁路专用物资的采购供应管理工作。

1.2铁路专用物资管理的特性

1.2.1直接关系运营安全。铁路装备制造发展迅猛，重载化、高速化成为发展趋势，铁路专用物资使用于机车、车辆、线路和接触网等铁路专用设备上，许多属于行车关键物资。专用物资设计、制造监管、检验检测要求高，采购、质检监管难度大。采购铁路专用物资的产品质量，生产制造装配工艺水平高低，直接关系到铁路行车设备的运行安全，关系到旅客财产生命安全。

1.2.2采购库存金额比重大。除铁路专项用油外，2015年乌鲁木齐铁路局专用物资采购项数比例为29%，但采购金额占到55%；年末库存铁路专用物资占库存物资总金额的78%，项数比例为39%。2016年专用物资采购项数比例为22%，采购金额占到56%；年末库存专用物资占库存物资总金额的82%，项数比例为41%。上述统计数据表明专用物资单位价值高，采购库存资金大，品种集中度高。因此，加强专用物资设计、研发、监造、采购和评价体系等管理工作，对于提高物资管理水平、减少资金占用和企业提质增效具有重要意义。

1.2.3供应保障难度大。专用产品针对专用设备研制开发，加工制造有特殊技术质量、生产许可、生产工艺和检测要求，销售市场单一。由于鉴定认证手续复杂，保持资质有效性相关费用较高，一定程度上也影响了市场参与度。因此，生产企业为了实现利润最大化，通常采取专利技术、垄断销售、企业制定型号规格以及主机厂做技术改动时指定配套企业等方式来垄断市场供应渠道，给采购供应工作带来了很大困难。垄断或竞争不充分的市场，容易造成更新换代、新技术、新设备开发利用积极性不高，采购货源单一，履约风险较大等问题，这种供求关系明显违背了互惠互利，合作共赢的市场规律。

2铁路专用物资管理中存在的问题

2.1相关制度需要修订完善

随着《中国制造2025》发展规划的实施，铁路装备制造业迈向了数字化、智能化、重载化快速发展轨道，专用设备的工业制造在向智能制造转变。但铁路专用物资管理制度修订工作相对滞后，未及时跟进调整管理范围，应该及时纳入专用物资范畴强化专业管理的未纳入，不该限制认证许可或监造的物资却被纳入专用物资管理范围。例如：线路维修使用的小型养路机械起道机、拨道机和方枕器等手动机械，基本上不影响设备行车安全，却纳入了认证管理范围；而铁路车辆监控监测系统、接触网检测系统等直接关系车辆运行品质和运行安全风险的设备，却未能纳入生产许可目录。管理范围的不当，将影响专用物资市场的良性互动和长期健康发展。

2.2预算计划编制质量不高

铁路物资管理改革的总体方向是集约化、归口化管理，随着改革的不断深入，建设、运营和非运输企业的物资管理将纳入路局物资管理体系，逐步实现专业、高效、集中统一管理。生产经营、工程建设物资的归口管理和集中采购，实现了批量采购的规模效益，提高了管理工作的效率。但是受到业务管理跨度大、设备管辖里程长、人员机构编制紧张、业务素质良莠不齐等因素影响。用料部门编制的采购预算计划与生产任务、经营指标、全面预算和定额管理等方面结合不充分，计划编制方法原始简单，质量不高。2016年，路局计划兑现率仅为92%左右，零星急用物资计划占全部需求计划的11%，停工待料、两年无动态积压现象仍有发生，计划在物资管理中的龙头作用未能充分发挥。

2.3采购方式应优化调整

铁路总公司为了营造公平透明物资供应竞争环境，积极推进以公开招标采购为主要形式的采购模式。但有些物资采购部门在选择采购方式时，未充分考虑物资市场供求关系、专用性、经济性等因素，仅选择一种方式进行采购，造成采购成本大，成交价和流标率高，采购审批手续繁琐，浪费人力资源或因生产力布局问题造成潜在投标人较少等问题。

2.4采购验收环节不够规范

物资采购活动中，存在部分专用物资供应商的资质审核、技术规定、认证许可等资料审核不严；未执行定点厂家定点产品的采购渠道或采购资质暂停、资质失效的供应商产品；部分中标的生产供应企业质量管理体系不健全，甚至不具备履行合同的生产供应能力和资金保障能力；因采购资金款源、使用部门、用途不同等原因出现非物资管理部门不公开需求信息，自行采购专用物资等问题。在验收环节出现有些单位存在专用物资的厂标、出厂日期、保质期限、认证标志标识以及有效技术证件等信息不全就入路上车等问题。

2.5资金结算未突出重要合作关系

有些单位将钢轨、道岔料、轨枕、机车车辆维修材料等专用物资和办公家具备品、劳保防暑用品、杂备料等通用物资，统一纳入存货资金支付排队系统，按照账龄长短集中支付，这样容易影响一些供应商的合作关系和采购价格水平。一方面专用物资的生产从研发力量的投入、专业机械设备购置、企业生产资质、产品认证等方面都有特殊规定，产品针对性较强、转型困难，生产企业与铁路部门合作承担一定的经营风险；另一方面铁路运输业、装备制造业的高速发展也离不开相关企业的密切配合。基于合作共赢，互动发展关系，财务资金结算应该根据供应商类型区别对待。

2.6供应商信用评价效果弱化

为了完善铁路物资市场诚信体系，引导供应商诚信履约，防范物资采购风险，铁路总公司和路局都建立了供应商日常行为管理和年度信用评价机制。年度供应商信誉评价分为A、B、C、D级，评为80分以下C、D级供应商不得纳入合格供应商范围，并不得参与非公开招标采购方式的物资采购活动。但评价分值只有减分内容，没有加分激励措施，造成分值90分以上的A级供应商无法体现诚实守信依法经营信用价值。对物资供应商同样的日常不良行为，例如供应产品未按规定或合同约定，进行型式检验或提供型式检验报告的一般不良行为，采取暂停参加物资采购活动3个月的惩罚措施。显然不合格专用物资造成的安全隐患和经济损失相对于通用料要严重得多，但受到的惩戒是一样的，信用评价机制奖优罚劣的作用未能得到充分体现。

3加强专用物资管理的建议

3.1修订管理文件，明确主体管理责任

3.1.1定期梳理铁路物资管理文件。结合国家标准委员会、国家认可委和工信部等部门相关文件规定，建议铁路总公司定期梳理铁路物资管理目录、采信认证目录、铁路总公司管理物资目录等文件，加快专用产品统型工作，调整增减铁路专用物资标准性技术文件和专用物资采信认证目录。完善专用产品认证许可、质量监管、生产监造和采购验收等环节安全管理岗位职责，推动铁路专用物资质量安全水平稳步提升。

3.1.2加强专用物资考核评价体系。路局层面应在全面贯彻落实铁路总公司专用物资管理规定基础上，加快建立专用物资采购计划管理、存货支出预警、入库验收管理、质量跟踪和信息反馈体系建设，加强专用物资考核评价管理制度体系，确保专用物资供应链完整受控，物资技术质量安全可靠。

3.2科学测算，提高预算计划编制水平

3.2.1加强专用物资计划管理工作。建立预算在先、指标控制、管算并重、计划兑现管理机制，利用物资管理系统大数据信息加强统计分析结果运用，采取经验估算结合预算管理、物资消耗规律、消耗定额信息，充分考虑滚动零基预算，结合其他预算编制方法经济合理地编制采购计划，达到既满足生产经营物资供应，又减小经营资金压力，加快资金周转的目的。

3.2.2构建信息化的物资采购计划管理平台。将采购管理、计划管理、采购成本管理、资金管理、储备管理以及质量管理整合于信息化的物资管理工作中，平衡采购计划与库存、生产、物流以及供求关系，降低采购过程中的各种不必要成本

3.2.3建立存货支出预警机制。结合设备状态、修程修制、库存状况、供求关系和季节环境等因素，选择合适的采购时间，满足周转和生产需要的数量，符合市场规律的价格编制专用物资采购计划，实现采购效益最大化。

3.3优化采购方式，降低物资采购成本

3.3.1物资采购工作信息化。通过2.0铁路物资管理信息系统，集成需求信息、计划统计、采购供应、供应商、合同执行情况等物资集采工作信息化管理。结合市场供需关系、生产能力、生产任务安排等因素合理选择集中采购方式，方式包括公开招标采购、邀请招标采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购和95306商务平台采购。

3.3.2降低采购成本。市场供应充足，采购金额30万元以上的可以采用货比3家引入竞争，发挥公开招标中供应商间的博弈机制，选择最符合自身成本和利益需求的供应商；因技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，导致供应商选择范围有限的，可以进行邀请招标，提高采购效率；潜在投标2家及以上，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的物资，可以在平等、合法、时效性和价格最低的原则上，进行谈判采购；采购物资品种单一，质量标准明确，市场竞争充分，可以通过电子商务方式采购，降低采购成本。

3.4转变资金支付排队方式，强化合作关系

根据物资的单位价值、专用情况和制造工艺复杂程度，将供应商分为3类。

3.4.1一般性供应商。主要指为铁路提供低价值、低风险的一般通用物资，如提供钢铁、水泥、木材、机电、劳保、化工产品等的供应商。

3.4.2商业型供应商。主要是指为铁路提供大宗复杂或技术升级换代快的通用物资的供应商。

3.4.3优先型供应商。主要是指为铁路提供高度复杂或专用物资的供应商。在资金结算的区别对待不同类型的供应商。对于优先型供应商，根据供货验收情况支付料款；对于商业型供应商，根据应付金额大小支付结算料款；对于一般性供应商，按照账龄长短支付料款。通过细分资金结算对象，降低物资采购成本、提高资金使用效益、强化战略伙伴关系。

3.5扩大物资需求，积极引入市场竞争

3.5.1考核约束机制。通过考核约束机制，减少各种形式规避集中采购的行为，加大运营物资、建设物资、非运输企业物资归口管理力度，形成规模效益，扩大市场需求。

3.5.2合理编制采购计划。综合考虑专用物资计划期内需求量、周转储备量和突发应急抢险需求量，结合预期需求量，合理编制采购计划。减少临时月度物资需求，形成季度或年度批量需求，吸引潜在投标人参与热情。

3.5.3引入市场竞争。通过网络公众媒体，扩大专用物资需求信息受众面。加快专用物资供应商入围审批工作，供应商选择上可以在经评审最低价的基础上，选择多家生产企业或商中标供应。

3.6调整管理思路，增加物资市场供给

3.6.1调整管理思路。及时修订专用物资技术标准，调整缩减采信认证目录品种，加快专用设备配件采信认证工作，增加市场供给。

3.6.2引导生产企业参与供应。通过网络公众平台专用物资名称、技术标准、使用环境等信息，创造条件，引导生产企业积极参与投标供应。与有合作意向的生产企业、科研机构联合开展专用设备、单一来源物资的技术研发，推广使用新产品，形成稳定合作关系。

3.6.3严格审查工作。严格审查招标文件是否存在设置倾向性或排斥潜在供应商参与铁路物资市场竞争的不合理的资质、业绩门槛，审查路内市场已采用招标采购，而路局仍然只有一家供应商参与投标的招标行为。另外可以通过资金结算，信用等级评价，细分招投标包件，降低注册资本金限制，吸引主机配套厂参与等方式，扩大专用物资市场供给。

3.7运用信用评价机制，建立市场诚信

为客观、准确和合理地评价供应商，评价对象分为通用物资供应商和专用物资供应商进行评价。评价内容和指标要更细一些，评价等级要更密一些，既有减分项目还要有加分项目。针对物资采购、产品质量、合同履约、售后服务、不良行为和等级评定几方面对供应商进行全面评估。根据评估结果将供应商分成限制、允许、预警和推荐4种类型，录入招标采购商务平台，通过网络系统筛选潜在投标人参与采购活动。对造成重大经济损失、不良社会影响或严重扰乱铁路物资市场秩序的供应商要纳入黑名单，限制其进入铁路市场。评价结果执行力度、公示范围要大一些，通过公众平台95306网或中国招标网公示评价结果，惩戒失信被执行人，推荐守信优质供应商。

3.8加强执纪问责确保过程受控

建立健全企业内部物资采购监督检查制度，形成采购决策、采购招标、合同执行、质量验收、资金拨付等环节既相互协调、又相互制衡的有效机制。把规范管理程序、加强质量控制、廉政风险点控制作为监督检查的重点，强化物资采购全过程的监督检查。对涉及采购全过程的各部门、岗位确权定责，保证采购程序的关键环节始终处于多部门、多岗位联合实施、逐级负责、层层把控的受控状态，规范采购过程控制。细化物资管理权力清单，规范物资归口管理、集中采购的权力运行。采购过程全程透明公开，拓宽物资采购领域接受监督的受众面，杜绝物资采购中的不作为乱作为现象。

4结束语

采购总结未来工作计划范文第6篇

采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节。下面是小编为大家整理的关于采购试用期转正个人总结范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

采购试用期转正个人总结范文1不知不觉的试用期过去了，年-月份根据公司领导安排，我从-城采购调到--市采购主要原材料，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本。

把材料价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

2、与各供应商建立并保持良好关系。

年-月份采购部进一步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每一个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。

根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。

按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

对采购工作的几点心得和体会总结如下：

1、公开透明的按采购制度程序办事。

在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。

采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调。

合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。

4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。

保证公司ERP系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。

5、提高部门工作员工的责任感。

年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购材料信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做一个有责任感的采购，把好原材料质量。

二、工作不足方面

由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原材料采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。

三、明年工作计划

1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原材料的供方要达到3—6家。

确保原材料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。

2020年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2020年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。

3、配合技术部完成产品开发、送样过程。

4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。

比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。

6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。

7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。

在年的工作中，我仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我们会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的中更上一层楼贡献出力量。

采购试用期转正个人总结范文2本人---，毕业于---,---专业。于-年-月-号报到，经过公司为期两个月的卓越之旅训练，于同年9月1号顺利到采购部实习，担任职务为采购专员。制造供应部不仅能为公司节省成本，还能提高运营效率，是企业运营中不可或缺的战略职能部门。它不仅为保证生产需要提供物质保障，同时也为制定财务计划提供可靠依据。作为一名采购员必须坚定的树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在---的领导和--的直接培养及公司其他同事的关心和帮助下，较圆满地完成了实习任务。

截至目前，两个月的试用期已经结束。现正式提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、

实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来。下面，我将两个月来的工作、学习情况汇报如下。

作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知如何做好工作，但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，使我很快适应了工作环境，进入了工作状态。在工作的两个月当中，我学到了很多，也感悟到了很多;看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长，为公司十二五规划做出自己的贡献。

初到采购部在--的安排下，于----有限公司实习了两个星期。在实习过程中，通过在彩印车间、纸箱车间、制盖车间、制瓶车间的亲手操作或现场观摩，在实践中查找不足，使理论知识得到升华。同时也熟悉了印刷品、纸箱、盖、瓶的估价规则，可以进行简单的估价。两个星期的车间实习结束便回到办公室实习，正逢增加oracle办公系统，见识了同事们的忙碌与敬业，在同事的指导下熟练掌握如何操纵oracle系统;熟悉了本公司采购流程：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、入oracle系统、整理付款;了解公司采购员工作职责：采购计划、需求确认、供应商选择与管理。通过经常在各分厂及各仓库的走动，基本熟悉了公司内所有包材的情况。

整理内部资料，积极与仓储库联络跟踪入库单以便与供应商沟通每个月的发票对账数目;在完善了“股份公司的采购物资价格数量表”后，需及时完善“台账”以便每个月25号前与财务部对账。通过整个流程基本掌握了包材的价格及所对应的供应商，并且熟悉了所需联络的部门。通过每半个月一次“价格信息”的总结，及时了解了各个物料的价格趋势，并及时反馈于姜主管，便于对现有包材价格的更新。

在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也有不足之处，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助。

综合来看，我认为自己还有以下的缺点和不足，一定在今后的工作中加以改进。

一、看问题不够透彻，容易把问题理想化;

二、有时办事不够干练，言行举止没注重约束自己，略显青涩;

三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;

四、对岗位专业知识的掌握还不够，今后会多多学习采购方面的知识;

五、业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富等。

在今后的工作和学习中，我会时刻注重自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导、同事学习，遇到问题要做到全面分析，工作更积极主动一些，主动采取“阳光采购策略”。公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，做到公开、公平、公正。不论是大宗材料还是小批材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。最终在为公司创造最大利益的基础上，做到保质保量的完成采购任务。我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正以上的缺点，争取在各方面取得更大的进步。

总之，在这三个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。--给了我一个发挥的舞台，我要珍惜这次机会，以--为家，为公司的十二五战略规划竭尽全力。

采购试用期转正个人总结范文3我于201-年12月27日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离，所以感到身上的担子很重，总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始，努力把自己融入到采购中心团队中，不知不觉已经一个多月了，现将这一个月的工作情况总结如下：

1.现在是我努力学习的阶段。

“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着采购工作情况，较好的融入到我们采购团队中。

2.排版和学习采购制度汇编，了解采购流程、采购管理、采购结款方式。

3.年未统计电子版供货商信息---个。

4.接手日常采购费用工作。

掌握了公司采购费用报销流程。

5.协助经理完成市场调研、日常采购-次。

6.对文件档案在年底进一步完善整理、归类，统计份数---份，为以后的工作提供便利。

7.通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下，让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性，同时也增加自身ppt的制作能力，对各公司的采购工作也有了一定的认识。

后期工作：

1、工作中采购方面缺少经验，因此在以后工作中，要多记录并理解领导、同事的谈话，要有不怕苦的精神，协助领导多办实事，从中积累经验提高自身采购能力。

2、办公室里的工作已开始接手，但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习，更快的介入到日常工作中。

3、工作要细心，善于思考，发现存在问题，首先与领导进行沟通，指出自己的解决思路和意见提供参考。

4、多学习同事的长处，严格按照领导的安排完成日常工作。

这一个月来，我能敬业爱岗，积极、主动的完成自己的工作，配合公司的要求来完成工作，与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题，主要表现在：第一，虽然领导和同事都很热心的帮助我，但采购对我而言是一个新的岗位，许多工作我还是得边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还不太适应公司工作的要求，第四，不擅言辞，文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的`不足，对人与人为善，对工作力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，后期为公司的发展尽自己的一份力量。

采购试用期转正个人总结范文4回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：

一、完成的工作

1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。

本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本;针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。

2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。

日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。

3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。

4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。

本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方;本年度部分注塑件产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需;2014年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。

5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。

工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料。

二、工作中存在的不足及弥补措施

采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好;目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系;部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。

采购试用期转正个人总结范文5我于20--年-月--日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：

一、向同事学习。我非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮助采购核对前期账款。帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在-月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给---，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、整理应付账款明细。根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为-库、公司流动库、公司原材料库、-库、-库、-库、-库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、善于思考。在工作中，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。

六、接手公司库存明细。接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。

八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。

我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全。而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。

还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。

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近年来，人民银行政府采购工作历经节资防腐、公平效率兼顾、物有所值的宗旨转变，但在节约预算资金、依法规范操作的同时，也引来程序繁琐的诟病。诸如基层央行政府采购是否必要、程序能否简化、成绩究竟如何成为了舆论探讨的焦点。因此，对基层央行政府采购工作开展绩效评价显得极为重要。

一，绩效评价指标体系构建情况

以A、B、C、D、E5家地市中心支行政府采购相关人员调查问卷为基础，通过征集相关评价指标，组织召开专题会议调整指标，采用YAAHP层次分析软件计算指标权重，构建出一套科学、全面的指标体系。其中，一级指标体系包含政府采购计划及预算管理、过程规范性、采购效益、采购效率、采购质量、社会业绩及廉政建设7个方面，权重分别为12分、30分、16分、12分、12分、16分。一级指标体系下设二级评价指标，主要涵盖政府采购占全年采购总额的比重、采购计划编制的及时性和科学性等多方面的内容。

二，绩效评价对象数据收集

（一）数据来源及方法

绩效评价定量指标主要来源于年度政府采购信息统计报表、采购项目档案、会议纪要、报销凭证等文件资料。绩效评价定性指标主要来源于问卷调查、评审专家评估及相关维修、处罚等记录。绩效评价主要采取成本效益分析、数据分析、比较法、公众评判法等方法，利用数据客观计量评分。

（二）描述性统计

基于档案完整、数据收集考虑，此次共获取68项政府采购项目，采购预算1582.27万元，分别占全辖政府采购次数、采购预算的62.40%.85.53%。评价对象实际采购金额1403.35万元，平均节资率为11. 31%；临时采购项4项，金额57.25万元，分别占样本数据的5.89%、4.08%；平均采购额为20.64万元，平均评审成本为0.10万元，占采购额的4.8%。被调查对象基本能做到合规编制招标文件，完整收集项目档案，发生供应商质疑1次、问题档案4项。不存在招标文件违规、流标废标现象。具体情况见表1。

（三）调查问卷统计说明

2016年政府采购工作绩效评价调查问卷包含政府采购工作人员机构设置基本情况、采购计划是否经过管委会审批等13类问题，目的是掌握绩效评价定性指标并核实基础数据的真实性。此次绩效评价问卷共发放60份，收回57份，占比95%;有效问卷55份，占比91. 67%。

从制度建设看，5个被评价单位均能建立采购实施细则、评标纪律、信息公开等相关制度。从采购计划编制看，除C行政府采购计划未提交管委会或行长办公会审议外，A、B、D、E行均可于3月份之前汇集编制年度采购计划并提交相关会议审批。从评标、开标过程看，5个评价单位未发现流程操作违规、围标串标、贪污受贿等问题。从采购周期看，A、B、C、E行发生超出规定日期各1次。从产品验收时间看，未发现货物超出5日或服务超出15日验收现象。从采购结果满意度看，满意问卷42份，占比76.36%；比较满意9份，占比16.36%；基本满意4份，占比7.27%。从信息公开看，均能实现2个工作日内网公开采购金额、方式、中标供应商等结果信息。

三、绩效评价结果及问题

（一）绩效评价总体结果

经过实地查验档案资料、问卷调查，核实统计了预算执行、预算执行、政府采购数量、价格、时间、成本和社会业绩等定量指标，有效掌握了采购合规性、质量满意度和廉政建设等定性评价，采取成本效益法、比较法、数据分析法以及公众评判法等手段，对绩效评价指标进行量化打分，并统筹考虑被评价单位数据收集等整体情况，得出绩效评价结果。A、B、C、D、E5家地市中心支行分别取得90.50分、89分、87.5分、89分、91分，分别为优秀、良好、良好、良好、优秀等级。

（二）采购计划及预算管理评价

政府采购计划与预算管理评价主要依据于评价对象金额占政府采购比重、采购计划是否于一季度内编制审批以及计划科学合理性、全年采购计划完成程度、临时采购比重等内容。从表2可见，被调查对象采购计划与预算管理仍存在以下问题：(1)个别行采购计划科学性不够，未能全面反映采购需求，且实际执行档案较少，不足以代表采购绩效水平。(2)因预算紧张、未合理安排支出等原因，使部分采购项目流产，采购计划执行率不足。(3)被调查对象因预测业务需求能力不足客观原因和不重视计划编制主观原因，导致临时采购项目屡禁不止。

 

（三）采购程序规范性评价

政府采购程序规范性评价主要是对采购信息、招标文件编制、开标评标过程、供应商和采购档案合规性的综合考评。从表3可见，被调查对象政府采购过程规范性较高，平均达到了目标的90.66%，但仍可发现以下问题：(1)个别采购项目招标文件编制质量不高，未能全面科学描述采购需求，造成采购结果与需求偏差。(2)个别采购项目未投标人审核不严，造成投标经办人身份和签字权力质疑。(3)部分行会计部门主管直接参与开标、评标，严重影响中标结果。(4)个别项目档案存在日期顺序不合理、内容前后不一等问题。

（四）采购效益评价

政府采购效益评价是对节约采购资金、采购成本费用的综合考评，是采购“物有所值”的直接体现。从表4可见，实际采购价格均低于预算和同期市场价格，实现了政府采购的节资效益，但仍存在以下问题：(1)不考虑评审费用，采购合同价格高于市场价格的90%，不能有效发挥规模优势，明显降低采购价格。(2)货物类采购价格与预算差异较大，节资率较高；工程、服务类采购价格与预算基本持平，节资率较低，服务类项目采购仍有节资空间。

（五）采购效率评价

采购“物有所值”的要求是兼顾效率与公平，能否及时完成采购过程、满足需求方要求是政府采购效率的评价标准。从表5可见，被调查对象政府采购过程较为漫长、效率较低，主要问题有：(1)单次采购额较小，个别行平均每次采购额仅为4万元，造成采购程序的重复浪费。(2)需求文件编制质量不高，反复修改招标文件造成过程漫长，个别项目采购时间超过2月。(3)个别系统购建项目供货超出合同约定时限，同时，也存在验收付款不及时的现象。

（六）采购质量评价

政府采购最终目的实现需求方的需求，提供需要的货物、工程及服务，采购结果验收、用户满意度是评价采购质量的重要指标。从表6可见，被调查对象政府采购结果较为满意，个别行取得满分，但整体看仍存在以下问题：(1)因技术参数描述不精确或产品配置过高，未能购入倾向产品或购入较低配置产品，部分用户满意度不高。(2)部分项目未进行属地化采购，外地中标供应商未能及时提供安装、使用、维修服务。

（七）社会责任与廉政评价

支持中小企业发展、优先购置节能环保产品是人民银行政府采购履行社会责任的重要举措，而廉政建设是保证采购公平公正的重要手段。从表7可见，被调查对象政府采购廉政制度健全完善，未发现一例腐败案件，并能有效履行社会责任面向中小企业采购、购置节能环保产品。

四、提高政府采购绩效水平的建议

（一）正确树立采购观念

一是矫正政府采购概念，依据总行政府采购项目及限额标准，厘清政府采购、批量采购、部门政府采购、分散采购、零星采购之间联系与区别，按对应程序做好采购实施。二是树立采购“集中”意识，测算业务需求或增幅报送采购计划，扩大采购规模，减少采购次数。三是树立采购“统一”认识，满足业务需求的前提下，减少个性、豪华性需求，实现需求的共性配置。四是树立“规范”采购认识，采购程序是实现分权制衡、流程控制、财权事权分离的必要手段，边际收益远高于边际成本。[本文转自WWw. dYLw .nEt 财务管理毕业论文]

（二）科学编制采购需求

一是完善采购需求书编制内容，务必翔实描述技术参数，严禁单列品牌型号，尤其是信息建设项目或系统工程，应包含系统集成等服务条款，避免将项目分拆为设备采购。二是加强采购市场调研，采购实施部门应结合自身资源对市场供需、采购方式等内容开展调研，并及时与需求部门沟通反馈相关意见，减少采购过程的责任推诿与拖延。

（三）实现互联网+采购

一是利用中央机关政府采购电子平台或地方政府电子采购平台，以采购人身份参与或直接与中标供应商谈判实施采购，实现服务等项目的效率效益双优。二是与京东、苏宁、天猫等国内主流电商进行谈判，确定定点供货电商，明确采购范畴、优惠折扣、竞价模式、物流配送、售后服务等内容，实现人民银行的社会化采购，破解政府采购价高难题。

（四）完善制度体系建设

一是细化考评内容，结合工作实际修正评价标准，科学健全评价指标结构和种类，进一步丰富完善政府采购绩效评价指标体系。二是利用政府采购管理系统数据采集功能，设定绩效评价计算程序，采取系统采集定量数据、科学评价录入定性数据相结合的方式，实现绩效评价的无纸化、电子化。三是改变意味发现问题、追究责任的考评模式，结合工作实际融入奖励成份，增加政府采购提高绩效水平的正向激励。

参考文献

[1]张晓哲．《基层人民银行集中采购效益的分析和研究》[J]财经界，2016年09期

[2]蔡榕，程剑筠．《电子企业采购绩效评价指标体系的构建》U]管理观察，2015年29期．

[3]熊子奇《高校政府采购的绩效评价指标体系的构建》[J]【电子世界，2014年02期

[4]旭红《当前基层人民银行集中采购效益的分析和研究》[财经界，2009年07期

采购总结未来工作计划范文第8篇

一、2014年上半年工作总结

我计划部门是公司的核心部分，是公司执行运作各部门之间联系的纽带，上接洽于营业部订单指令，中间接技术部单耗资料、传达生产采购计划指令，及时跟踪检核各环节执行情况，并将信息反馈到公司和有关部门，对发现相关问题及时调节，确保生产顺利开展。2014年上半年，我计划部门工作是认真的，取得一定成绩，但也存在一些问题，主要问题如下：

1、订单接单

公司的第一单大猫人订单44万套（件），按产能核算，整个生产线足有1至3个月份的生产量，在没有考虑到猫人会翻单的情况下，公司领导也很担心4月份生产会有不饱和的状态，将米欧的3.7万件订单已订。没料到09年12月26日品牌管理中心召开关于翻单和新增订单紧急会议，于元月6日正式下达36万套（件）订单，由于下单时期较晚，计划部不停地催促上线部门的相关资料，计划部仅用了一天的时间将采购面料下达，因为这些追单又是整个生产线的1个月生产量，如果原料组织不及时的话，交期也就得不到保障。当时由于我调到计划部工作时间不久，前期对外贸订单了解的不够全面，在元月23日又收到外贸订单2月至5月中旬交货的产品48万套（件）左右，经工时核实后订单量已大于生产产能。计划部向公司领导汇报此情况，建议必须请求外协协助来完成。经领导批准后，计划部清理了相应的产品，请求采购部找外协加工厂，由于各种原因外协产品未能完成。2月至5月的订单如果在没有任何阻碍的情况下，必须按每天的（8小时/天）130%时间才能完成任务。

2、面辅料采购计划的下达

计划员接到技术部提供的单耗资料必须要自己进行消化，包括对衣服的基本工艺，面辅料有粗略的印象。并经常将库存的面辅料信息提供给技术部，建议利用现有的价廉物美资源给客人批复，这样即可减少打样费用也能节省打样周期，必须在第一时间内将采购计划下达。在做采购计划的同时经常发现有技术部资料更改的现象，技术部对责任承担总是推卸（如：L120120印闪银技术部资料上未提供，计划也未下，后来采购部核算成本发现后补下的计划；小猫的胶袋印字说明技术部资料未提供等，有些问题可以检核出来，有些问题是无法检核出来的，虽然计划有检核的责任，但现在所有问题的责任都归根于计划部，我认为这是不公平的）。计划下达后对采购交期不够严格，总是让采购来回复交期，这样让他们有了更充分的时间，而减少了下工序的生产周期。

3、面辅料采购

一是品牌管理中心对面辅料确认过程较缓慢，如确认的工作人员出差，没有及时委托给他人代确认，以至确认时间延长，有时甚至达到一个星期左右。二是技术部有些单耗不准确，生产过程辅料控制不严格，产生部分面辅料有多数的、少数的需配套增补数现象，增加采购的工作压力，这也是导致面料交期拖延的一个方面。第一期106T面料于09年10月28日下达采购计划，采购部回复年几月几09日回完，实际回货从09年几月几日至10年几月几日回完，第二期面料于09几月几日回齐，实际回货时间为10年几月几日期回完，面料执行差异太大。在此期间，计划部把未回数量书面清理三次给采购部追踪，口头就无数次。猫人新增单的部分辅料回货较晚，是因为春节前几天下计划，采购部回复供应商放假了，年后安排。年后计划员每天催促采购员对标样，采购员总是忙，拖了N天后开始打样，有部分辅料一直不能确认，打了N次总是难以达到要求，由于各种因素造成回货特别的晚。

4、版样制作过程

计划部给技术部编排的版样交期也未能按时完成任务。由于10年春夏品所有产前样的面辅料和印绣花必须要提供正确标样才能确认，另版师的久缺，虽然交期未能达到要求，但猫人这边的版师每天都在加班加点的工作，计划部也将所有服务工作做到更好，从而让技术部提高工作效率。

5、计划编排

计划部根据订单计划的数量、生产产能及采购部回复的物料交期进行编排产品交期，计划部对月度生产计划与车间分配款式及订单数量可行性还是较符合实际。由于种种原因，面辅料未能如期到位，版样也没按计划部排期完成，导致订单交期同时也不能按期交货，客户也对公司失去信任，一次又一次要求计划部编排交期，（先后排了四次交期）。

6、计划跟踪与检核及生产执行过程

跟踪与检核从两个方面来进行，一方面对现场进行跟踪分析，另一方面是根据系统数据进行跟踪，对跟踪的结果不定时反馈到相关部门及车间。计划部是检查生产计划执行情况，掌握生产动态，及时采取必要的调整措施，并根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节能顺利的进行生产。

二、2014年下半年工作思路

2014年上半年，公司总体生产形势较好，产销较旺，具有一定经济效益。但是，由于公司各管理部门在执行公司工作精神，完成工作任务上存在一定欠缺，各管理部门的工作衔接与配合不够，从公司利益出发搞好工作的意识不够强，为其他部门做好服务工作，促进公司整体工作全面发展的观念不够，在一定程度上，影响了规公司的工作与发展。我计划部下半年的基本工作思路是在做好自身本职工作的同时，加强与公司各管理部门的配合，力争把各项工作做好，为全面完成公司2014年目标工作任务做出自己应有的努力与贡献。

1、勤奋学习，提高思想认识。我计划部人员平日忙于工作，业务学习钻研不够。下半年要加强学习，学习公司各项管理规定、工作纪律与业务知识技能，提高思想认识与业务知识，提高工作本领，围绕公司工作任务与工作要求切实做好各项工作并提高工作效率。

2、健全完善各项制度，扩展各项业务。我计划部要健全完善部内各项制度，做到以制度管人，建立创新发展的工作机制。同时落实岗位责任。为抓好工作，促进发展，我计划部要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容，制定岗位责任，落实到人，做到每个人都有岗位职责，每件工作、每项事情都有人管、有人抓，确保不影响公司的各项工作，力争把工作做完做好。

3、加强部门配合，促进工作发展。我计划部要针对上半年存在的问题，下半年切实加强部门配合，促进工作发展。一方面，我计划部要加强与营业部、技术部、采购部等公司管理部门的联系，做到互通情况，对工作上的事认真商量，仔细研究，认真负起部门责任，努力做好各项工作。对遇到的工作问题和生产上的情况，每个部门要积极想办法，设身处地为别的部门考虑，发扬风格，多承担责任，努力把工作做好。另一方面，我计划部要加强对各项工作的安排考虑，尽量把要做的工作考虑好，编排好计划，提前通知其他部门，使其他部门有充裕的时间把工作做好。在出现有关问题时，我计划部多承担责任，不怨天尤人，多与其他部门协调，找出解决办法，把工作做好。

采购总结未来工作计划范文第9篇

【关键词】央行 政府采购 绩效评价 分析

近年来，人民银行政府采购工作历经节资防腐、公平效率兼顾、物有所值的宗旨转变，但在节约预算资金、依法规范操作的同时，也引来程序繁琐的诟病。诸如基层央行政府采购是否必要、程序能否简化、成绩究竟如何成为了舆论探讨的焦点。因此，对基层央行政府采购工作开展绩效评价显得极为重要。

一、绩效评价指标体系构建情况

以A、B、C、D、E5家地市中心支行政府采购相关人员调查问卷为基础，通过征集相关评价指标，组织召开专题会议调整指标，采用YAAHP层次分析软件计算指标权重，构建出一套科学、全面的指标体系。其中，一级指标体系包含政府采购计划及预算管理、过程规范性、采购效益、采购效率、采购质量、社会业绩及廉政建设7个方面，权重分别为12分、30分、16分、12分、12分、16分。一级指标体系下设二级评价指标，主要涵盖政府采购占全年采购总额的比重、采购计划编制的及时性和科学性等多方面的内容。

二、绩效评价对象数据收集

（一）数据来源及方法

绩效评价定量指标主要来源于年度政府采购信息统计报表、采购项目档案、会议纪要、报销凭证等文件资料。绩效评价定性指标主要来源于问卷调查、评审专家评估及相关维修、处罚等记录。绩效评价主要采取成本效益分析、数据分析、比较法、公众评判法等方法，利用数据客观计量评分。

（二）描述性统计

基于档案完整、数据收集考虑，此次共获取68项政府采购项目，采购预算1582.27万元，分别占全辖政府采购次数、采购预算的62.40%、85.53%。评价对象实际采购金额1403.35万元，平均节资率为11.31%；临时采购项4项，金额57.25万元，分别占样本数据的5.89%、4.08%；平均采购额为20.64万元，平均评审成本为0.10万元，占采购额的4.8%。被调查对象基本能做到合规编制招标文件，完整收集项目档案，发生供应商质疑1次、问题档案4项。不存在招标文件违规、流标废标现象。具体情况见表1。

表1 2016年政府采购绩效评价基础数据表 单位：万元、个、次

（三）调查问卷统计说明

2016年政府采购工作绩效评价调查问卷包含政府采购工作人员机构设置基本情况、采购计划是否经过管委会审批等13类问题，目的是掌握绩效评价定性指标并核实基础数据的真实性。此次绩效评价问卷共发放60份，收回57份，占比95%；有效问卷55份，占比91.67%。

从制度建设看，5个被评价单位均能建立采购实施细则、u标纪律、信息公开等相关制度。从采购计划编制看，除C行政府采购计划未提交管委会或行长办公会审议外，A、B、D、E行均可于3月份之前汇集编制年度采购计划并提交相关会议审批。从评标、开标过程看，5个评价单位未发现流程操作违规、围标串标、贪污受贿等问题。从采购周期看，A、B、C、E行发生超出规定日期各1次。从产品验收时间看，未发现货物超出5日或服务超出15日验收现象。从采购结果满意度看，满意问卷42份，占比76.36%；比较满意9份，占比16.36%；基本满意4份，占比7.27%。从信息公开看，均能实现2个工作日内网公开采购金额、方式、中标供应商等结果信息。

三、绩效评价结果及问题

（一）绩效评价总体结果

经过实地查验档案资料、问卷调查，核实统计了预算执行、预算执行、政府采购数量、价格、时间、成本和社会业绩等定量指标，有效掌握了采购合规性、质量满意度和廉政建设等定性评价，采取成本效益法、比较法、数据分析法以及公众评判法等手段，对绩效评价指标进行量化打分，并统筹考虑被评价单位数据收集等整体情况，得出绩效评价结果。A、B、C、D、E5家地市中心支行分别取得90.50分、89分、87.5分、89分、91分，分别为优秀、良好、良好、良好、优秀等级。

（二）采购计划及预算管理评价

政府采购计划与预算管理评价主要依据于评价对象金额占政府采购比重、采购计划是否于一季度内编制审批以及计划科学合理性、全年采购计划完成程度、临时采购比重等内容。从表2可见，被调查对象采购计划与预算管理仍存在以下问题：（1）个别行采购计划科学性不够，未能全面反映采购需求，且实际执行档案较少，不足以代表采购绩效水平。（2）因预算紧张、未合理安排支出等原因，使部分采购项目流产，采购计划执行率不足。（3）被调查对象因预测业务需求能力不足客观原因和不重视计划编制主观原因，导致临时采购项目屡禁不止。

（三）采购程序规范性评价

政府采购程序规范性评价主要是对采购信息、招标文件编制、开标评标过程、供应商和采购档案合规性的综合考评。从表3可见，被调查对象政府采购过程规范性较高，平均达到了目标的90.66%，但仍可发现以下问题：（1）个别采购项目招标文件编制质量不高，未能全面科学描述采购需求，造成采购结果与需求偏差。（2）个别采购项目未投标人审核不严，造成投标经办人身份和签字权力质疑。（3）部分行会计部门主管直接参与开标、评标，严重影响中标结果。（4）个别项目档案存在日期顺序不合理、内容前后不一等问题。

采购总结未来工作计划范文第10篇

采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，下面是小编为大家整理的关于采购月工作总结范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋物流部门月总结范文友喔!

采购月工作总结范文1时光如梭，转眼即将告别20--，回顾过去的工作，内心不禁感慨万千，虽然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意义，同时也学到很多的东西，现将主要情况总结如下：

一、当年到货金额

1、电机类：--元

2、五金加工、橡塑件：--元

3、电子/包材：--元

总采购金额为：--元

以上统计数据不是很全面，在作报表时发现有些产品都没有单价，在20--年要把这项漏洞补上，作到订单完善度--%，以便更好的统计数据。

二、工作内容总结

1、踏实认真，更好的完成本职工作

众所周知采购部是关系到公司整个销售利益的重要环节，所以我很感谢公司和各位领导对我的信任，我的主要工作职责：负责公司主要配件，外协加工，以及电子元器件的采购及采购管理业务范围内的管理和领导工作。认真按时做好采购部相关单据，及时提交给财务部，严格履行本岗位职责，定期向公司汇报本部门月统计工作，并提出相关的建议。根据生产部门的生产计划，积极下单落实跟踪。

2、降低采购成本

采购工作是不断的花公司的钱，但怎样节约，以最低的价格买到最合适的产品，是需要不断思考的问题和努力的方向。我认为应该在分析、权衡质量保证、价格、交货时间等因素的基础上才与供应商确定最终的合作。在20--年，我们把原先是通过现金采购的物资转换成月结，有：不锈钢材料，和部分工具的采购付款，在20--年要把外协加工的氧化单位，还有一些劳保之类的单位也要争取转为货款月结，以便缓解公司流转资金的周转。

3、努力做好与各部门的沟通协调工作

采购业务牵涉范围广，相关部门多，是需要公司内部各个有关部门的密切配合的一项工作，与设计、生产、财务、质量等部门有着紧密的联系，且需要或多或少的掌握这些部门的相关知识，使我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等都有显著的提高。

三、严格要求自己，摒弃工作中的不足

20--年虽然工作忙碌，自己也在逐步的进入角色，但工作中也有许多不足及无法解决的问题。工作中还不能充分做到精益求精，严谨细致，对所定购的加工件还不能充分了解其制作过程中的生产工艺;对一些复杂的毛坯订货图还不能够完全的看懂;在20--年的工作中，我会看到自身存在的问题和薄弱环节，加强学习，不断的改进，增强与各部门的沟通学习，多请示、多交流、多动脑。

在工作中学习，在学习中工作，不断在实践中增长知识才干，发扬吃苦耐劳，知难而进，积极进取的工作作风。为此，我将会更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力的上进，全面提高自身的素质，与企业共命运。

采购月工作总结范文220--年全厂上下鼓足干劲，从高层领导到生产车间层层领导狠抓实干，加强管理努力实行双增双节，全体采购人员认真贯彻董事长的讲话。有条不紊地办好采购合同和物资调运工作。全体采购人员在-经理带领下，顶着多方压力，加班加点恪尽职守完成各项工作指标，确保各个车间正常运转。现将年度采购后勤工作总结如下：

一、取得如下成绩：

采购调度也是采购后勤，在人员少的情况下，积极配合质检部、物管部、环保部、安全部、生产部对来往车辆进行安全宣传和检查，发现问题及时解决，加大对原料质量的检测和管理。(如对商标和检测报告的及时跟踪和入库处理)。尤其是配合安全部做好各自货源厂家的“安全技术说明书”的收集工作。积极配合物管部清理废旧桶的回收和变卖处理工作。将二乙醇胺空桶全部变卖和有关乳化剂空桶处理工作，清理个车间回收桶堆放处。(约有7千5百多只废旧桶。)同时催促需要回收的厂家尽快前来将空桶拉走。

二、自我工作评价：

----年全年工作中，本人自始至终坚持以厂为家，服从领导安排的工作任务，没有多请一天假，不迟到、不早退。节假日坚持上班安排到货公司采购部门工作总结公司采购部门工作总结。每周采购计划详实细致，做到勤查库存、勤跑车间、多方沟通供应商和生产车间之间的输纽。本人不仅业务熟悉、协调工作能力强，很少给领导带来麻烦，加班加点任劳任怨、不计个人得失。在全厂所有大小原料进货电话中最忙，有时候一晚接驾驶员问路电话3—5起。在同各部门协调工作中，调度有方协同到位，身入现场主动提出解决可行办法，多次节省资源做出应有的奉献。

三、内部协调管理：

遇到物流公司车辆或急待下货的驾驶员，我能方便就给予协调尽快跟下货班商量即时下货，必须要等质检报告的货物我会耐心做好说服工作，尤其是过磅缺少吨位的驾驶员，更要细致耐心说明情况，帮他们寻找原因，让人信服防止争吵过激言论和行为。中午下班前没有下完货的驾驶员安排就餐，提供可行性的方便。质检部在我们调度制单后方抽样化验，在停电或电脑出故障时，我们需要主动请质检部不按电脑操作程序工作，即时提供化验开据产品合格单。针对相关原药我们需要物管部保管员配合，先下货后抽样化验，由我们采购部调度签字(认证货物数量、注明化验未果)。在同一原料多个车间使用中，及时通知车间监磅员到磅房，跟车间协商好分灌下货，防止后续原料一时跟上，确保各车间生产的需要在每周清查库存中，经常要催促车间打领料单，协同保管员核对好数据，灌区要抄写记录(换算准确)。有时要协助保管员夜晚加班、过磅、安全下货工作。

采购月工作总结范文3上半年由于受地产泡沫的影响市场经济呈现下滑趋势，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格上涨等原因;给采购部的采购工作带来了一定的采购困难，但采购部各成员还是克服困难，勤奋工作，保证了公司项目部的施工需要，并且在总经理的直接领导和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将本部门一年来全年度共计完成的采购任务做如下表格汇总：

一、年度项目采购材料一览表

表格

二、完成工作方面

(1)工作中：团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助设计部、商务部、财务部和项目部的完成制定的任务;

(2)与各供应商建立并保持良好关系，90%的物料顺利如期采购跟催到位，基本保证生产顺畅，材料计划下单正确率达99%;

(3)按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应材料;

(4)开发了新的供应商，缓解了特定制材料商的紧缺问题;

(5)完成和执行了财务下达的季度年度资金计划;

(6)完成采购项目上所需的零散材料采购计划和正常的设计提料单材料的及时配货;

(7)建立了合理的警告与处罚制度，及时向供应商传真或邮寄我司项目部不合格材料的处理办法，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本。

(8)全年度向供应商索赔金额折合人民币约元;

三、工作不足方面

(1)所需的材料没有如期采购跟催到位5%，虽然未造成公司项目上的重大失误;但响影了项目的正常工期;

(2)部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与设计部、项目部的沟通不及时给财务和项目上增加了问题和造成了直接或间接的经济损失;

(3)由于沟通不及时造成项目因材料不合格导致材料未能利用和不能利用;

(4)在配货走物流的过程中由于传达手续次数过多造成资料缺失，材料商提供的报验资料未能及时递交至项目部，给报验带来困难;

四、整改措施和新年计划

(一)不足方面的改进和解决措施

(1)及时督促材料商做到按天、按时、按进度、电话和信息提醒材料商及时发货，避免不能按时按质交货给项目造成损失

(2)在提料之前及时和设计以及项目部做好提料的确认工作，做到提料不重复，废料再利用从而为公司解约资源和成本。

(3)项目上的余料要做好统计和管理存放，配合和提醒设计提料时及时利用上，不能重

复利用的做好妥善保管和处理工作。

(4)及时督促材料商在规定的时间递交资料，在规定的时间未能提供报验资料并给公司带来损失的商家，公司将给出罚款和责任承担等相关处罚，严重者将考虑不在合作。

(二)制定管理制度、职责和部门建设工作

1、本部门建设工作

(1)根据项目所需的材料进度计划，考核下属的工作业绩，并协助其制定计划改进工作中的失误;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

2、制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

3、制定并实施采购计划：

(1)根据公司项目的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)组织实施市场调研、根据公司的采购需求，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，据此编制材料商材料比价表和材料汇总联络表;

(3)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(4)对材料需2次加工及配货材料的供应，要确保合理按质按量的交付;

(5)督导检查项目人员的验收、入库、使用存放及管理工作，确保采购的物品能够被合理的利用和保证材料的质量符合工程的使用标准;

4、采购成本预算和控制：

(1)编制月、季、年度资金计划和采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格的审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)向设计和商务部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，避免漏单和供货手续不全;

(三)建立供应商与公司互通并管理供应商：

(1)积极与各供应商沟通，提高各供应商的质量控制能力与合约执行和履约能力，保持质量与交货的长期稳定性。

(2)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(3)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及材料市场价格的状况和走势的综合评估表;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

(5)极力配合项目力求做到质量无问题，遇到某些质量标准不达标要及时拿出解决方案;

(6)不断开发新的供应渠道和供应商，稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商;

在20--年的工作中，我部门仍会虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。明确目标，找出做好工作的规律。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量，也祝愿我们的公司在新的一年里完成现有项目的同时能够开拓出更多的项目与时俱进一起腾飞。

采购月工作总结范文4时光飞逝，伴随着新年钟声的敲响，我们迎来了20--年。在过去的一年中，我部在董事长的领导下和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况述职如下：

一、努力工作，顺利完成各项任务

20--年度，公司采购?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽北涠氲髡洗螅习肽暧盅有蚧木梦；掳肽暧殖鱿止谑谐牧辖羧焙图鄹癖堑仍?造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难，但采购部还是克服困难，勤奋工作，保证了公司生产和出口的需要，全年度共计完成以下采购任务：--------x-x-x-x-(省略)

在以上材料、产品和设备的采购过程中，严格按照董事长要求及比价程序，把握市场价格，处处精打细算，千方百计节约资金，有效的降低了采购成本。

下半年随着市场形式的变化，多种原材料出现了供应难的局面，大部分原材料价格不断上涨，在不利的情况下，采购部人员主动改变工作方法不怕难，不怕烦，想方设法和供应商沟通，确保原材料不能断供，保证了再手订单的生产，最大限度的维护了公司的利益。

二、采购过程中出现的问题及处理结果和整改办法

20--年度采购过程中不可避免的出现了一些问题，其中最为突出的是印染过程中出现严重的色差、布面异色、油渍、污迹，运输过程中造成的破损，米数短码，标签内容印错、串标，纸箱唛头印错等质量问题。为了保证质量，尽可能避免出现采购质量问题，及时进行以下几个方面作工作的调整：①经---批准重新严格筛选供应商，对供应商的供货能力，质量保证，价格优势进行评估，让供应商提供可靠的证据来证明其能力;其中主要措施：保留原有的-----加工业务，另选--------，用以对比质量、价格和服务。标签厂、纸箱厂分别选择合--------x-x-x-x-和现有的供应商比对质量、价格和服务等(其它厂家不一一例举)。②取消原有的印染跟单员，和印染厂签订严格的质量保证协议，包括布面质量、伸长约定和索赔办法，用合同约定形式强制供应商提高产品质量。③建立了合理的警告与处罚制度，定期向供应商传真或邮寄我司质检部检验报告以示预警，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本;全年度向供应商索赔金额折合人民币约x-x-x-x-。④同公司质检部进库检验紧密配合，严把质量关，最大限度的避免有出现质量问题的材料流到生产线上。

三、规范工作流程，制定交叉工作台帐

20--年初刚调至采购部工作，感觉部门同事对工作流程掌握不清楚。经过一段时间的工作熟悉，结合公司ISO质量标准制定了采购部工作流程图，用以指导采购员的工作，提高采购效率。要求部门员工对所采购物料建帐登记，年终汇总，关注市场信息，把握市场价格;每月将主要物料价格以电子邮件方式报公司领导和相关部门。对于领导或业务部门临时询价，基本做到不隔天报价。针对我司以前发生过遇有部门之间的交叉工作时丢失--、延期或未及时转交相关票据和资料给公司造成损失等情况。制定了《--专用登记薄》及《文件资料发放登记薄》，一切按规范进行部门交叉协作工作，我部全年度未发生一起票据和资料遗失现象。为公司的健康运行做出了一定的贡献。

四、廉洁奉公，保持良好的工作作风

采购工作是创造效益的第一道闸门，事关公司的利益得失，也是容易发生问题、备受别人关注的工作。采购不是简单的买东西，还有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，还有廉洁的品质、“吝啬”的心，因为廉洁的品质才能抵制诱惑，为公司争取到最大的利益，“吝啬”的心才能时刻把公司当作自己的，时刻从公司出发，发现问题，为公司节约成本。对此，个人不断提高思想认识，牢记自己的职责，每笔采购业务都要本着对公司负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节约资金，降低成本。具体体现为凡是供应商赠送的物品、有价证券和现金等一律主动上交公司;经常以传真、电话或电子邮件方式提醒供应商注重产品质量，价格要符合市场行情，提高服务意识等。但由于个人经验不足造成了少数材料质量问题和不及时到货现象，采购部和我本人及时认识了错误做了整改并积极及时的解决了问题。对此，个人以后一定坚持自己的岗位负责态度，摆正心态，坚持原则，严格筛选供应商，使供应商做到提供优质的原材料，提供优惠的价格，提供周到的服务。在工作过程中敢于负责，做到说实话、办实事、求实效，保持正派的工作作风。

在过去的一年中有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20--年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和采购工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量、比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

以上是我部一年来在工作中的一些做法，虽然取得了一定的成绩，但就我个人来说业务理论学习和实际工作经验还有欠缺，今后，我一定按----的要求，进一步提高认识，加强学习，转变作风，尽心尽力工作，为公司作出新的贡献。

采购月工作总结范文520--年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报。

一、在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，全年完成采购项目共计560万元，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到98%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结一.在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的.辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料

四、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

采购总结未来工作计划范文第11篇

总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。今天小编给大家为您整理了采购部上半年工作总结及下半年工作计划，希望对大家有所帮助。

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采购部上半年工作总结及下半年工作计划范文一还没来得及注意，上半年一下子便过去了。在这半年里，大大小小的工作充实着每一天，而我作为公司采购部的一员，自然而然也有了一些感受，也对这份工作有了一些新的感悟。在此我想就上半年的工作做一次总结。

平时的工作当中我是一个比较严肃的人，平时我看起来冷冰冰的，其实只是为了保证在工作上保持一个高的效率。我来到公司也有了好几年了，其实这几年的日子我一刻也没有松懈过。对于今年上半年来说，有很多让我有感触的地方，一开始由于疫情，我们公司也处于一种警戒状态，采购部的工作自然也严中带严。所以作为采购部的一员，我给自己定了一个很严格的标准，实行到平时的工作当中去。

上半年一过去，我便看到了一些成绩，在采购这份工作上，我从未出过太多的问题，也没有有过什么不太好的影响。所以即使在这紧张无比的上半年，我也能够保持好自己的状态，尽心尽力做好自己工作，从未有过半句怨言，我对自己这一点是非常满意的，同时我也认为自己在付出的同时也收获到了很多的回报。

这半年内，领导和同事们都非常的支持我，鼓舞我，在我遇到问题的时候，及时伸手给我帮助，在我取得成功的时候陪我一起兴奋。这一份情谊是非常难得的，这也是我上半年工作中最满足和开心的一些事情。在平时的工作中，总是少不了周围人的帮助的。所以当别人需要我的帮助时，我也会毫不犹豫的去帮助她。当我有了这样的能力，我便可以承担更重的责任，也是给自己一次展露头角的机会，这是一件有利于自己成长的事情，也是一件需要继续坚持的事情。

半年的时间说过去就过去了，一年已经轰轰烈烈的过了一半，在全民紧张的状态下，我们平安的走了过来。面对下一个半年，或许会是一次更好的开始，我作为一名采购也应该继续调整好方向和心态，再一次的踏入征途，带上自己的信心和勇气，将这一份青春和热血投入进这份事业当中，去夺取一个更加灿烂的明天。我会比上半年更加沉稳，更加努力一些，去追寻这一份美好的期待。感谢公司一路上对我的陪伴和栽培，我会拿出一个更好的自己，在未来的路上继续前行，努力发展。

采购部上半年工作总结及下半年工作计划范文二忙碌当中的时间总是会比平常的时间过的更快一些，仿佛公司年会刚回去不久，今年现在却已经过去了大半，这半年的工作，我得到了很多，也成长了很多，我认为这是我在公司工作生涯当中，最有标志性的一段时间了。在公司领导的信任之下，在我尽职尽责的工作之下，在采购部同事的积极配合之下，这半年的工作完美的进行着，从来都没出现过一点差错，我也非常满意自己工作成果，下面就是我对自己这半年以来的工作总结：

一、工作表现突出，得到领导赏识

作为公司采购部的一员，我从进入公司之际就是一个小组长，有着自己的组员，也有着自己分内的工作任务，因为我对工作的用心，以及对公司的看重，所以我容不得自己负责的工作范围出现什么错误，给领导带来麻烦，所以在我来到公司这么久以来，我谨守本分，从来没有在工作当中出现一点差错，我的工作能力在今年的重要被领导看到了，因为上一任采购部部长的离职，所以我就理所应当的成为了采购部的部长，虽然说无论是从我的工作时间来看，还是从我的工作表现来看，我都有资格担任公司的采购部部长，但是有一点，就是我始终都没做出一件让公司获得巨大利益的事情，还好，我在今年上半年因为认真仔细，发现了有人故意谎报采购价格，时间累积还挺长，一经检举，我就是功不可没，这也就顺理成章的让我成为了采购部的部长，深得员工们的心。

二、仔细规划采购工作，提高工作效率

既然成为了部长，那么我就能做很多事情了，比如说，我早就觉得公司采购部的工作效率是有问题的，一套办公文具的采购，顶多三个人就可以搞定，但是最后非得派一组的人，一起出动，十分的浪费人力，这是其一。采购工作从来都是从始至终没变的，跟那家店达成了协议，我们就一直在他们那采购，从来都不会再有另外选择的这种思想，殊不知在我采购的这些年中，我早已发现很多的地方那些用品采购价格早就低于了我们现在的价格，我不明白为什么迟迟不改变自己公司的采购地点，这是其二。这些东西在我担任起部长的那一刻，我就开始谋划工作方向了，这必须得有所变化，这么做不仅可以给公司省钱，又可以增加我们采购部的工作效率。

总的来说，采购部门这半年在我的领导下，改变很多，员工们的工作思想也变的积极起来，对于采购部的更新换代，我做的很成功，我相信，以我多年的采购经验，我一定可以成为一个比历任部长更出色的人。

采购部上半年工作总结及下半年工作计划范文三这里我还想谈谈我个人的一些体会,刚将部门分开起初的一、两个月中，我一直是不理解。对于管理而言，这样的安排对于整个采购流程难度提高了很多。在此之前为了工作方便，我并没有彻底按照_总指定的新的工作方法贯彻，一直采用自己觉得很正确很有效率的方法操作。随后也是带着一种怀疑而勉强的态度开展工作的。直到出现了更大的工作成绩。方对公司的安排有了真正的认识。没有这样的工作岗位变更，我甚至根本没有剩余精力来完成这些极其重要的工作。原来认为很急的必须立即办的工作，从现在的眼光来看都是对公司的发展的意义不大的了。一些普通的岗位完全就可以胜任了。岗位价值根本没得到体现。所以公司已明确的指令理解的要不折不扣的执行，不理解的也必须先不折不扣的执行，然后再去慢慢的理解。这就是我这半年来总结出来的经验。其实我们各部门执行中所出现的各种困难，在公司下达命令的时候大多都已经预见到了，就算没有很好解决方案但一定是考虑到不执行既定的命令比执行了命令产生的负面影响给公司带来的不利大的多。做为我们中层，如果在这些执行过程中出现问题能够给予公司良好的建议和解决方案为公司分忧，那才能使新的方案完美无缺。而不仅仅是提出问题。

管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。

当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。采购部上半年工作总结及下半年工作计划行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子很小，摊到每件部件可用供货商资源并不多。采购部上半年工作总结及下半年工作计划制造商都用着很多同样的供应商。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。

对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，就如刚刚说的如果公司高层一直打击着公司部门的工作差错不管青红皂白的一味的追究每项损失，那这些部门不论从情绪、效率、积极性到工作效果都不会做的很优异，甚至不知道该如何做事。供应商亦是如此!因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为采购部上半年工作总结及下半年工作计划服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。

同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。

采购部上半年工作总结及下半年工作计划范文四上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成工作方面：

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。

在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。

建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。

供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会：

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求：

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、工作上的缺点和不足：

1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。

此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的.教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。

工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于__市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、下半年的工作计划：

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。

随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;

如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，

增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

采购部上半年工作总结及下半年工作计划范文五回首即将过去的20___年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然2009年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20__年工作的情况和20__年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正!

20__年年度计划

一.降低成本

主要有以下几方面：

A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。

B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点

a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升

C.继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。

D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。

E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。

二.增加收入

A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。

三.效率提升

A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。

四.物料回收

A.了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。

五.专业素养提升

A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态，。

B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。

C.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的`不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。

六.采购完全手册的建立

A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询。

七.规格化的建立

A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。

八.团队协作

A.展望20__年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。

采购总结未来工作计划范文第12篇

关键词：计划管理；协议库存物资；执行管控

中图分类号：F270 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）028-000-01

一、背景情况

协议库存是电力总公司根据未来一定时期内需求预测，将电力物资分类汇总，通过招标采购的方式确定供应商并签订采购协议的过程。计划管理作为物资管理的“龙头”，合理协议库存管控能够缩短采购供应周期，避免出现物资“断档”，并减少物资供应库存压力、节约运营成本[1]。文献[2]从物资需求计划预测角度，对协议库存需求计划申报流程、需求部门与物资部门协同问题展开探讨。文献[3]应用二次指数平滑法，探讨了在物资集约化模式下，物资协议库存需求预测的方法。文献[4]中，提及物资标准化工作对协议库存设计部门、需求部门、物资部门的连锁效应。本文根据实际工作中的业务，结合物资计划管理的日常工作，从需求计划管理方面对协议库存执行管控进行探讨。

二、计划管理与执行管控

计划管理，主要包括物资、工程及服务的需求计划、采购策略、采购计划、统计分析和计划考评等内容。物资计划管理遵循“统一、集中、全面、刚性”的原则，按照“主动超前、统筹协调、闭环管控”的工作机制，通过对物资计划与综合计划、预算的统筹与协调，确保计划合规、审核准确、报送及时，实现物资计划闭环管控。

根据计划管理定义，总公司物资协议库存采购每年安排1-2次，协议库存有效期一般1年。编制原则为根据近3年历史采购数据，结合公司年度综合计划，按照物料品种编制协议库存采购需求计划。

1.需求部门与物资部门的分工与界面

物资需求计划提报阶段：省公司批次启动信息后，物资需求管理部门占主导地位，其根据明年配网下达的资金计划、项目储备情况，根据物资采购目录，预测物资需求量。地市物资供应中心结合近3年物资的采购量，仓库现有的库存、库存定额，对需求提出调整建议。

物资执行管控阶段：省公司定期物资预警，地市物资供应中心占主导地位，其根据物资类别，一是将计划金额执行进度与1年期时间的时序进度进行比较，指出进度不足物资品类。二是对现有供应商执行进度进行分析，并对计划金额使用完毕物资，开展未来一定周期（如半年）的补充预测，分析偏差原因后，向省公司提出计划调整申请。

2.需求计划审查方法

需求计划审查，是基于需求计划预测基础上，开展的需求计划审核、确定工作。由于每年配网项目建设目标不同，仅仅采购历史采购数据分析等手段，无法准确预测次年需求。此外，配网技术日趋成熟，物资标准化程度不断提高，导致对于个别品类物资经过合并、精简、修订技术规范书后，无法与历史采购供货单数据准确对应。

针对上述情况，省公司对地市公司需求计划审查时，主要方法有：一是售电量相同水平的地市公司、县公司间需求比较；二是物资需求总金额与年度投资总额相比较；三是根据物资比例关系，如变压器与柱上断路器、避雷器等，10kV电力电缆与10kV电缆附件；架空绝缘导线与水泥杆、铁塔等，相互间存在一定配比关系物资进行审核。四是根据沿海或内地或山区实际特点，对复合绝缘子、集束绝缘导线等物资，逐一审查。

3.计划与执行的周期性管控

协议库存需求计划申报的原则是“滚动执行，增量申报”。这给地市公司层面的需求申报提出一个难题，即，由于在协议库存自动分配的大原则下，地市公司无法预知当前剩余的协议库存合同中，本单位最终能够采购到的物资数量。

福建公司提出一个解决思路是，每年第二批协议库存需求计划，申报次年全年的物资需求数量。次年第一批根据实际项目下达情况，再做一次小调整。地市公司在两次申报周期内，统计、申报一个年度的物资需求量，省公司对已有中标结果但未执行完成的协议进行统一核减，并适当考虑余量。

通过上述方法，可以实现对地市公司计划与执行准确性的考核，设计指标如下：

协议库存完成率 = 按计划完成采购的物资种类数量/物资种类总数 。

1、“按计划完成采购的物资种类数量”，是指全年供货单金额与全年计划金额比例在[80%，120%]的物资种类数量。

2、物资种类总数，指本单位当年有申报计划的或有发生采购的物资种类总数。

三、总结

物资协议库存采购方式的执行管控工作，必须以供应链管理为出发点，从计划管理、合同管理、履约仓库管理等多角度进行审视，谋求一种与物资行业发展同进步，与企业发展相符的经营理念和管理方法，本文从计划管理角度，应用需求计划对协议库存管理提出了浅显的分析，对日常业务中存在的常见问题，提出了目前使用的方法。下一步将继续针对实际操作业务中，更加繁杂的细分问题开展分析、改进工作，以期能够减少业务流程中各类暗礁，提高供应商的履约效能，进一步提高福建公司的物资管理水平。

参考文献：

[1]宋斌，刘春辉，赵艳丽，等.基于VMI的中低压配网物资协议库存采购模式研究[J].经济研究导刊，2013（26）：242-244.

[2]尉欣.浅议协议库存物资计划预测管理[J].企业改革与管理，2015（21）.

[3]魏华.电网物力集约化管理模式下的协议库存物资计划预测管理[J].江西电力，2015（6）.

采购总结未来工作计划范文第13篇

【关键词】国有商业银行 固定资产 管理

一、国有商业银行固定资产管理的现状

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营相关的设备、工具、器具等。具体到金融企业，一般有“房屋及建筑物”、“交通工具”、“计算机设备”、“电器设备”、“营业机具”、“安防设施”、和“其他”等几大类。目前大多数国有商业银行都遵循着“统一领导、授权管理、分级负责”是固定资产管理模式，管理体制上分为三个层次，分别为为总行、分行、支行，一些大型国有商业银行还可能有二级分行、三级分行。在责任划分上，总行负责制定全行统一的固定资产管理办法及投资规划，审批分行上报的固定资产购置计划；各级行根据实际制定各自的固定资产管理细则，并在年度授权范围内行使各项固定资产的购置、保管、使用、报废权限；在职能划分上，一般由财会部门负责固定资产购置计划的编制、监督执行、反馈及固定资产的账务处理工作，另设置若干牵头部门负责固定资产的实物管理工作，如办公室、运营部、科技部等。

二、国有商业银行固定资产管理存在的问题

作为非信贷资产，外部监管单位及银行管理层对固定资产的关注度相对较低，且“重资金、轻资产”、“重购置、轻管理”的现象在国有商业银行在一定程度上客观存在，导致在固定资产管理在各个阶段都存在一些问题。

（一）年度固定资产购置计划制定阶段存在的问题

商业银行一般于当年年底制定次年的固定资产购建计划，从下到上逐级汇总上报，从编制计划开始至总行下达预算结束一般不超过两个月。有限的时间要求使得固定资产购建计划简单粗放，不顾实际情况，一味追求高配置、“高大上”，忽视存量资产的运用，新资产的购建缺乏严谨的论证和科学的规划。以网点建设为例，为完成总行下达的网点建设任务或者为自身争取固定资产购置配额，基层行往往忽视当地发展规划、业务发展需求及网点定位的要求，在未进行充分的可行性论证便上报网点的建设及装修预算，其结果要么选址不当，给银行带来损失；要么年中更改预算，重新上报审批，带来大量的重复工作，降低工作效率，削弱预算的权威性。

（二）年度固定资产购置计划执行阶段存在的问题

计划执行阶段的问题主要是在采购环节。目前大部分国有商业银行都已实施了集中采购制度，很大程度上降低了采购风险。但集中采购有其不足之处，一是起点较高，一般商业银行集中采购的单次限额标准都在数十万元以上；二是程序繁琐，从请购部门申请到立项、成立集采小组、结果审批、公布到最终实施采购有很长的时间跨度，涉及数个部门。结果导致在实际工作中，一方面购置计划实施缓慢，年底突击采购时有发生；另一方面请购部门采取各种手段逃避集中采购，化整为零、甚至降低预算，无形中滋长了采购风险。

（三）固定资产日常管理中存在的问题

固定资产日常管理中帐实不符的问题一直存在，主要原因如下：

1.账务处理晚于资产流传，二者速度不匹配。这一点在总行统购资产上表现最为突出。所谓总行统购资产是国有商业银行实行集中采购制度后，总行统一采购再分配到各分行的资产。每采购批次包含了数家分行、数种设备的采购需求，需要经过漫长的单据交割单分配流程。实物已交付使用而交割单仍在流转的情况屡见不鲜，造成了短时间内的账实不符。另一方面，由于银行网点分散、业务审批流程复杂，管理链条较长，对固定资产的调拨管理滞后于实物变动，如资产管理人员缺乏责任心，对资产台账疏于登记或登记不全，或部门及单位间有未经审批的资产调拨，则会造成长时间的账实不符且会加大日后资产清查的难度。

2.个人侵占。个人侵占银行固定资产的现象主要发生在某些管理层。某些管理人员在离职或调岗时，因种种原因将银行资产据为己有，继任者也难以催讨，导致账实不符。这一点易出现在一些可公私混用的的固定资产上，比如相机、笔记本电脑等。

3.账务处理不规范。这一点在网点装修过程中表现的最为突出，有些单位将装修过程中将家具、空调、LED电子显示屏、保险箱等固定资产的购置费用一并计入网点装修费用，造成账外资产；另一种常见现象是网点装修已结束并投入使用，却迟迟未做工程决算，导致账实严重不符；而报废、盘亏、毁损的资产因各种原因未及时处理也会造成长期的有账无实。

（四）固定资产清查中存在的问题

定期对固定资产开展清查盘点是完善的固定资产管理的重要环节。但国有商业银行由于网点多、距离远、资产数量众多，人手不足，基层行难以在总行规定的时间内完成资产清查任务，加上长期以来淡薄的资产管理意识，使得资产清查流于形式，甚至完全不进行清查，只由支行资产管理人员上报Y产数量。资产清查环节的薄弱及缺失无疑会造成长期的账实不符，且会增加资产流失的风险。

（五）固定资产核算中存在的问题

固定资产核算的问题一是资产价值确定的问题，二是折旧的问题。购入的固定资产的入账价值应为达到预定可使用状态前发生的一切合理必要支出，包括买价、运输费、装卸费、交纳的有关税金及专业人员服务费等，但实际工作中往往只将买价计入资产价值。另一方面，商业银行的资产，特别是抵债资产，在持有过程中产生价值变化或评估后发现资产有了增减值，财务上却未做任何处理的现象普遍存在，导致账务与实务价值严重物脱节。

折旧方面，目前大多数国有商业银行的折旧方式基本还是一刀切，即按照3%～5%的残值率，以平均年限法计提折旧，年限除房屋建筑物是20年之外，大多是5年或10年。但不同的资产更新速度不同、使用频率不同，对资产的损耗也不同。以营业机具为例，点钞机的使用频率大大高于票据鉴别仪，每日使用频率甚至高于机器的额定最高工作频率，配件磨损严重，实际使用期限远远小于折旧年限。另外，这类机具还有随着监管政策而提前更新换代的情况。折旧一刀切的后果便是一方面形成了若干实际已无法使用，却未到报废年限的闲置资产，一方面虚增了账面资产的价值。

（六）固定资产处置中存在的问题

固定资产的处置是固定资产管理中最容易被忽视的环节。相较与资产的形成，资产的报废、退运显得无足轻重。固定资产报废一无技术标准、二无系统组织、三无管理责任的落实，极易形成资产的流失。

三、完善国有商业银行固定资产管理的对策建议

（一）日常工作中注意分析自身的资产需求，在制定年度固定资产购建预算时做到有的放矢

年度固定资产购建计划不应作为一个时点任务，而应贯彻到国有商业银行的日常管理中去，基层行可视情况对自身的固定资产需求做定期的调查统计，在用足存量资产的基础上预计下一年度的固定资产总需求；在网点建设方面结合市政规划和区域发展情况，科学的设计网点建设方案及预算，且计划预算一旦确定，不得随意更改、不得擅自挪用、不得超预算执行，建立完善的计划执行监控体制，维护预算计划的权威性。

（二）在年度固定资产购建计划执行阶段，实施以集中采购为主、小额零星采购制度及供应商准入、后评价制度为辅的采购框架

供应商准入及后评价制度是指供应商管理部门应对合作的供应商做前置筛选，并与其签订质量保证协议及相应的违约责任条款，并每年至少审查一次供应商的资质证明、履约情况及信用状况等，对不达标的供应商进行替换或者解约，以此保证购入资产的质量。在此基础上实施小额零星采购制度，小额零星采购可采用简化的采购流程如询价等，并且对同一商品的小额零星采购制定限额，防止请购部门化整为零规避集采，同时加强部门联动缩短集采的流程；以提高采购效率、规范采购秩序、减少采购风险。

（三）强化固定资产业务的制度及流程管理，实施管理问责制

在固定资产日常管理过程中，加强资产管理的水平和意识，制定完善并严格执行各项固定资产的入账、登记、调拨等制度；加强人员更替管理，离职人员须有资产管理部门的签章方可办理离职手续；通过业务培训等手段提高资产管理人员的业务水平。另外，实行固定资产管理问责制刻不容缓，对于违反固定资产实物管理办法和业务流程的，造成资产流失或损失的，应严格按照制度的规定问责到人；对于维护银行利益对固定资产管理作出贡献的，应予以奖励，提高固定资产管理的地位，转变轻资产管理的不良风气。

（四）国有商业银行应每年至少进行一次对资产的清查盘点，视情况还应进行不定期抽查

清查盘点小组人员应包括财务部门、固定资产管理部门、使用部门三方。盘点小组人员必须下到基层行，实地核对帐、卡、物。通过清查发现的盘盈、盘亏和毁损须查明原因，按规定及时进行处理，保证账账、账卡、账实相符。

（五）重视固定资产的价值管理工作

在日常核算中，加强基础工作，防止固定资产费用化，对资产的增减值做及时的账务处理；在现有的资产分类基础上，对全行的固定资产分类做进一步的细致优化，根据不同类型资产实际的平均使用寿命，设置不同的折旧年限，减少闲置资产，如实反映固定资产的真实价值。

（六）固定资产处置工作专人专办，实行专业化管理

国有商业银行固定资产处置工作可设置专门的资产处置小组，小组至少包括财务、固定资产实物管理、内控等部门的相关人员，从组织系统上保证固定资产报废处置的控制。处置小组的职责应包括制定商业银行各类型固定资产的的报废标准、鉴定资产的损耗程度、确定剩余可利用价值，并对最终是否予以报废处理提出建议供管理层参考，并监管资产的最终处置去向，做到有组织、有规范、有责任。

参考文献

[1]候青.国有商业银行固定资产管理探析[J].财会学习，2016（09）.

[2]王亚飞.国有商业银行固定资产管理问题及对策[J].财经界，2014（21）.

采购总结未来工作计划范文第14篇

关键词：信息共享 ERP 电子签核 成本核算 生产工艺管理

中图分类号：F270文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2014）01（a）-0000-00

1 项目背景

南京港机重工制造有限公司隶属于南京港（集团）有限公司旗下一子公司，之前使用浪潮财务系统myGS pSeries8.5来进行财务的记账，技术部使用PLDM生命周期软件来管理图纸数据，并使用用友NC3.5系统与集团财务系统相连。各部门使用用友致远A8协同软件协同办公，各个系统相互独立，信息未集成共享。应集团2012年战略发展需要，为了达到规范业务流程，加强内控，进而提高业务管理水平，降本增效的目的，经现场对各软件厂商实地考察，最终采用鼎捷软件的易飞9.0。

2 组织结构

南京港口机械厂组织结构由技术管理部，负责产品的图纸设计；计划经营部，负责产品的销售；采购供应部，根据生产计划制定采购计划，跟踪采购订单的进程，与供应商结算等；财务部，负责财务管理，成本核算等；生产制造部，金工车间、冷焊车间、装配车间，三个车间：金工，冷焊，装配，车间领导根据生产计划，结合车间的实际生产情况安排生产，管理生产线，确保按时，按质，按量交货；质量检验部，负责材料与产品的质量检验，生产过程的质量检验等；配件公司，负责售后维修和厂内维修；设备管理部，负责公司内部设备的采购，维护，保养工作；人力资源部负责人力资源工作；厂办，负责生产监督。

工作流程中，未上系统之间，基本上是全部手工完成，企业从销售计划开始，根据销售计划制定生产计划，即根据销售计划内的每一个产品的物料清单（BOM），对每一个产品的相关需求进行计算，同时将相同的物料需求进行合并，得出总的物料需求，其中包括总的材料的采购需求、自制件的生产需求。

该体系的建立要解决的问题就是：要销售什么、销售多少，就生产什么、生产多少。要生产什么、生产多少，就采购什么、采购多少。计划体系建立的目标就是要尽最大可能满足在客户交货的同时还要减少停工待料或库存积压。

销售业务整体应用模型分为三个大的部分：销售业务管理、销售业务类型、销售业务分析；销售业务管理主要包括销售计划与预测、销售合同管理、销售价格管理、销售费用管理。对企业销售业务的售前、售中、售后全面管理.

准确的计划系统，沟通企业各部门的信息、平衡企业的供求关系，帮助企业真正做到以销定产、按单领料、按需采购。系统支持按订单

3 模块功能介绍

3.1 财务会计

（1） 总账：凭证填制、审核、记账。总账、明细账等各种账簿处理。生成资金日报表、现金流量表、余额调节表。

（2）报表：通过从总账中取数生成资产负责表、损益表、利润分配表等各种报表。且可以从报表联查到总账、明细账、凭证。

（3） 固定资产：可提供资产卡片管理、资产变动管理、自动计提折旧与分摊管理 。

（4）应收应付：处理发票和应收单据。进行客户信用控制及供应商授信管理。进行应收应付账龄分析。

（5）成本管理：提供成本预测、成本计算、成本分析等功能，帮助企业解决同产品跨部门的成本费用归集，解决产品生产的不同版本号、物料号成本费用的归集问题。以本平图、立体图等多种图形方式对产品成本的构成比例进行展示与分析，也可以对产品的计划成本与实际成本进行对比分析。

3.2 供应链管理

（1） 采购管理：处理采购订单，进行询价比价，动态掌握采购订单执行情况。

（2） 销售管理：处理销售订单，灵活的价格管理，严格的信用控制。

（3） 库存管理：处理各种出入库业务，支持按日、周、月为单位的周期盘点。

（4）存货核算：支持6种计价方式，准确归集成本，动态反映存货资金状况。

（5）合同管理：实现对供应商和客户合同进行全程管理。

3.3 人力资源管理

（1） 薪资管理：支持自定义工资项目；支持工资多次发放，适应企业周薪发放等情况；支持“计件工资”核算模式，进行计件工件标准单价建立、计件工资核算、计件工资发放、计件工资统计、分析和个人节假日加班工资核算等；银行。

3.4 车间管理

（1） 物料清单（BOM）：定义产品结构（物料清单），是生产计划与车间控制、工程变更、成本计算等功能的基础。支持多版本BOM，提供详细的物料清单差异比较，支持标准成本、实际成本的计算。

（2）生产订单：支持建立标准、非标准生产订单和按生产线建立重复性生产计划，可根据销售订单建立按配置产品的总装生产订单。

附：各部门通过易飞9.0信息系统解决如下问题：

技术部门：1.原系统里图纸有BOM文件，工时定额是WORD格式，主要机电配套件、材料定额、外购件定额是XLS文档。上ERP系统后能自动读取PLDM系统内的数据信息，跟生产计划接轨。2.材料符号比较多，原来系统无法自动统计，新ERP 系统因能智能识别，自动统计3.技术部门对经营、生产、采购、配件公司的合同管理情况也在新ERP系统下，实现信息共享，使设计进度及配套件选型理合理。

生产部，车间：以前工时定额是人工统计，比较落后，在新ERP系统内直接生成统计报表，领料流程、工艺流程、检验流程通过系统完成实现电子签核，可以清晰知道生产进度。

采购供应部，仓库：1、可以使用暂估入库，有时货物已经进厂，因发票未到，未能及时入库，相关部门部门就不能及时获知到货信息，从而不能及时领用领用。2、材料入库时做到与工程号一一对应，使得其他工程无法领用，避免车间在系统中开领料单时出现混乱现象。同时进行采购批号管理，对于项目成本核算非常准确，为以后投标竞价提供可靠数据的依据。

人力资源部：因公司内外用工工时和正式工工时不同价，工时统计全部手工完成，比较麻烦，新系统上线后，在车间和生产部申报工时的时候就能区分出来，便于人力资源部工作。

总结：通过ERP系统上线后，对于象我们公司一样非标的重工制造企业来说，对于成本的管控、统计非常方便。

参考文献

1.张燕丽；机械制造业ERP系统的设计建造[D]；大连海事大学；2003年

采购总结未来工作计划范文第15篇

采购部工作细则一1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

采购部工作细则二1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

采购部工作细则三1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。