资料员个人工作计划范文

资料员个人工作计划范文第1篇

新年伊始，我有幸加入了这个大家庭，成为市政公司的一员，由于是首次接触市政工程资料员工作，在实际工作中处于边工作边学习的状况，但我一定会凭着我的责任心以及对工作的热忱，尽心尽力做好这项工作。

本年度我的主要工作计划：

一、做好工程开工前的准备工作

1、熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料，资料必须相关单位签字、盖章、审核。

2、分类存放各种资料

为便于日后竣工资料的整理，在平日的资料收集过程中所有的资料按路段、分类别设立专门的档案盒，每个盒子都贴上明确的案卷脊背，方便查找。对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取。

3、积极配合各部门或个人对资料的借、查工作，做到对资料情况心知肚明，在档案内里有他们所要资料的情况下，在第一时间内为他们拿到，如果没有所要查找的资料，也给予他们明确的答复，没有。对资料的借阅、领取做好详细的登记台帐，防止档案室的资料在借阅的过程中丢失。

二、工程开工后的工作

1、原材料送检

开工时原材料必须送市政质监站委托的检测中心检验，取现场有代表性的土样送实验室做击实试验，检测合格的材料才允许使用。

2、同时进行的收集工作

将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录，与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。

三、施工过程中收集和填报资料

1、收集材料质量证明文件

收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有CMA标志的，必须是原件）。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有28天强度的出厂检验单；钢材的标识、规格与出厂合格证相符。

2、填报资料

按照规范标准的相应工序验收内容填写表格，对于质检资料的填报填写监理规范用表。

3、收集试验报告

需要熟悉各种试验，试验完成后的试验报告应收集完整，跟资料中的桩号、时间、混凝土浇筑记录、施工记录等相符合。

四、工程接近尾声时提前进行竣工资料整理工作

1、汇总资料

检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况；将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表，完成后需监理及业主方签字盖章。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按顺序整理、汇总到一起。

2、复印装订

复印所需的套数（业主、接受单位各一套），装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订，送档案馆的一套为不装订的原件，且档案馆对竣工固有特殊要求，编制竣工图目录，有监理盖章。

3、竣工图的编制

竣工图画出所有变更内容，如实反映竣工后的现状，道路所处地段若有大型设施的也须标注，完成后加盖竣工图章，签字手续完备。

五、工程竣工后的资料收集工作

填写工程竣工报告、工程交工验收证书和质量保修书。必须是原件，签字、盖章手续完备。竣工验收会议结束后将竣工会议记录放入竣工资料中。

资料员工作计划范文2

一、做好工程开工前的准备工作

1、熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料，资料必须相关单位签字、盖章、审核。收集工程开工的前期资料，包括：施工组织设计、施工方案、安全组织设计、安全方案、监理规划及细则。

2、分类存放各种资料

为便于日后资料的整理，在平日的资料收集过程中所有的资料按施工阶段、分类别设立专门的档案盒，每个盒子都贴上明确的案卷脊背，方便查找。对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取。

3、积极配合各部门或个人对资料的借、查工作，做到对资料情况心知肚明，在档案内里有他们所要资料的情况下，在第一时间内为他们拿到，如果没有所要查找的资料，也给予他们明确的答复，没有。对资料的借阅、领取做好详细的登记台帐，防止档案室的资料在借阅的过程中丢失。

4、用业余时间进行专业课程的学习，努力提高自身的专业技术及专业素质，认真查阅相关专业的考试信息，在这一年内至少拿到一个专业技术资质本。

二、工程开工后的工作

1、原材料检验

开工时原材料必须送乌海市质监站委托的检测中心检验，进场材料有出厂合格证及厂家检验报告方可进行使用，并及时收集、归档。

2、同时进行的收集工作

将工程测量记录、图纸会审记录、设计变更、工程洽商、地基勘探报告与开工报告归档、整理。

三、施工过程中收集和填报资料

1、收集材料质量证明文件

收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有CMA标志的，必须是原件）。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有28天强度的出厂检验单；钢材的标识、规格与出厂合格证相符。

2、填报资料

按照规范规定对施工过程中的相关资料进行填写、报送。

四、认真落实岗位责任制

1、对施工单位施工组织设计及监理单位的监理细则进行认真阅读，落实是否按相关施工工艺进行施工及监督管理，并且仔细阅读相关分部工程的施工验收规范，协助工程师严格控制质量关；

2、参加每天的碰头会，并对会议内容进行完整记录；

资料员个人工作计划范文第2篇

本年度我的主要工作计划：

一、做好工程开工前的准备工作

1.熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料，资料必须相关单位签字、盖章、审核。

2.分类存放各种资料

为便于日后竣工资料的整理，在平日的资料收集过程中所有的资料按路段、分类别设立专门的档案盒，每个盒子都贴上明确的案卷脊背，方便查找。对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取。

3、积极配合各部门或个人对资料的借、查工作，做到对资料情况心知肚明，在档案内里有他们所要资料的情况下，在第一时间内为他们拿到，如果没有所要查找的资料，也给予他们明确的答复，没有。对资料的借阅、领取做好详细的登记台帐，防止档案室的资料在借阅的过程中丢失。

二、工程开工后的工作

1.原材料送检

开工时原材料必须送市政质监站委托的检测中心检验，取现场有代表性的土样送实验室做击实试验，检测合格的材料才允许使用。

2.同时进行的收集工作

将工程预算、测量交桩复核记录、图纸会审记录、技术交底记录，与开工报告、施工组织设计、施工许可证一起归档。

三、施工过程中收集和填报资料

1.收集材料质量证明文件

收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告(有CMA标志的，必须是原件)。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有28天强度的出厂检验单;钢材的标识、规格与出厂合格证相符。

2.填报资料

按照规范标准的相应工序验收内容填写表格，对于质检资料的填报填写监理规范用表。

3.收集试验报告

需要熟悉各种试验，试验完成后的试验报告应收集完整，跟资料中的桩号、时间、混凝土浇筑记录、施工记录等相符合。

四、工程接近尾声时提前进行竣工资料整理工作

1.汇总资料

检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况;将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表，完成后需监理及业主方签字盖章。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按顺序整理、汇总到一起。

2.复印装订

复印所需的套数(业主、接受单位各一套)，装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订，送档案馆的一套为不装订的原件，且档案馆对竣工固有特殊要求，编制竣工图目录，有监理盖章。

3.竣工图的编制

竣工图画出所有变更内容，如实反映竣工后的现状，道路所处地段若有大型设施的也须标注，完成后加盖竣工图章，签字手续完备。

资料员个人工作计划范文第3篇

1、配合各专业工程师对施工单位的工程资料做好严格把关，资料就是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，只有和专业工程师、施工单位资料员、监理单位全力配合才能完成并做好这项工作。资料的整理、收集是一个逐渐积累的过程，要确保资料的真实与完整，为工程验收提供及时、有效、适用的资料。

2、对前期的地质勘察、施工图设计形成的文件，进行积累、组卷、归档。

3、负责施工现场会议的记录工作，做到真实、有效的记录，整理出会议纪要，经各参加单位会签后下发。

4、负责工程部与各参建单位往来文件、联系函件、施工图纸的收发，做好记录，建册存档。

5、负责工程重要施工部位的影像资料拍摄，进行整理、归档。以便日后查阅及工程结算之用。

以上是我在工程部近半年的主要工作，其中也有些不足之处：

对于施工单位工程资料报验的监督有一定的松懈，开工初期施工单位不重视工程资料的编制，往往某一分项工程已施工完毕才将工程资料上报，存在拖延、滞后等现象。工程资料应随施工进度同步收集、整理并按规定移交。在今后的工作中，我将严格要求施工单位做好工程资料的编制与报验工作，保证工程资料的真实、有效、完整，为工程的顺利验收奠定基础。

的工作计划：

1、工程将进入基础及主体施工阶段，施工队伍多，施工项目多，所涉及到的技术资料项目繁杂，这对我的工作能力也是一项考验，我将一如既往的认真履行自己的职责。加强对各施工单位土建、安装、安全资料的监管力度，定期对其进行查阅，保证技术资料及时、完整的整理，并达到质检站的验收要求。

2、认真做好各项重要文件、施工中往来函件的收发、记录、存档工作。

资料员个人工作计划范文第4篇

时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，是时候仔细的写一份工作总结了。可是怎样写工作总结才能出彩呢?小编为大家准备了材料员个人工作总结范文参考，希望对大家有帮助。

材料员个人工作总结范文参考一

回顾这一年来的工作，在各位领导及同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。作为材料员，工作中还存在许多的不足之处，在新的一年里我会更加严格的要求自己，不断更新和补充新的专业知识，提高业务水平和工作能力，总结经验，更好的完成部门工作。现将一年来的工作情况总结如下：

1、物资计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。在过程中严格按计划进场，对比计划量与进厂量，控制现场剩余，减少浪费。

2、严格物资进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工长和分包材料员共同验收，做好试验并建立台帐。现场材料员、工长、分包材料员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收：（1）呆滞积压、质量低劣的材料；（2）无使用对象的特殊材料；（3）超储备定额悬殊的一般材料；（4）打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3-12个月的用量，超出者不予验收；（5）成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。按材料性能分门别类，按类分类，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。

3、收料：施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。对照物资计划表与分包单位的材料人员共同清点验收，共同签字确认，作为入库依据。物资对账单：每月统计进场物资的汇总对账单，与供货商对账并签署对账单，作为最终结算的原始依据。

4、验收：根据物资需求计划对进场物资进行按实清点、检尺验收和资料的收集复合。同时认真核查材料品名、级别、规格、数量、与计划相符，且供货材料质量，均符合国家建筑质量要求后按实际验收量签字确认。验收时买方项目经理部物资负责人负责物资进场的签收。由物资负责人及相应收料人至少两人共同签署收货凭据。

5、报验：进场物资资料要齐全有效，有可追溯性是查询的依据。本工程中物资种类繁多，且来自不同厂家，把好物资质量关，便为整个工程质量奠定了一个坚实的基础。材料验收合格进场后，各种物资进场均要提供产品合格证、检验报告等质量证明文件。因为这些物资全部来自外单位，因此，此类资料的可追溯性尤为重要，鉴于此，资料质量证明文件要尽量使用原件，当不得不使用复印件时，要清晰、齐全、有效，并且加盖原件存放单位公章，注明原件存放处。待内部签字齐全后呈报监理单位进行报验报审

6、报量：每月编制钢筋进场明细汇总表（标清进场日期、钢筋级别、规格、数量、生产厂家等信息）呈报监理、业主方对量确认，以此作为商务钢筋调差及回收材料款的依据。

7、钢筋、套筒等材料进场后及时提供实验员具体数量及使用部位，并督促实验员及时完成钢筋取样复试；套筒、橡胶止水条的送检检测；试验室出具报告后，核实报告内容，检查名称、时间、规格、型号、标号、级别、部位等内容是否符合要求。

进场的钢材，按照不同规格型号、不同工程部位、不同级别、不同钢厂、不同批次、不同规格，每60吨为一个批次，进行分类统计并注明钢厂名称、进场日期及炉批号码后移交给实验员进行送检复试。

8、及时搜集了供应商及材料生产商的企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记表、生产许可证、ISO体系认证、型检报告、产品检测报告，认真审查是否属实并满足要求，然后报监理业主方审核备案。内业资料：岗位职责、管理制度、供应商资质文件、物资签收授权书、分包进场材料设备报审报验资料、物资报审文件、物资收发料、物资计划、物资调拨、物资台账等资料分类建立进行管理。

9、项目内部调拨及时做好调拨依据及台账为后期结算完整依据积极配合项目商务、财务及公司，完成每季度检查、考核及现场盘点工作，尽量做到不因物资为项目扣分。

10、周转材料进退场及物资台账的管理。加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料由分包或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐；加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。健全原材进场台账管理，及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。

工作中的不足与今后的努力方向：

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，学习、服务上还不够，和有经验的同事比较还有一定差距，材料上还在基本格式上徘徊，现在随已进入工程末期，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。力求做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，积极适应各种环境，增长自己的才干。为领导做一个好助手。对各项决策和出现的问题，及时提出合理化建议和解决办法供领导参考。

材料员个人工作总结范文参考二

时间一晃而过，弹指之间，20年已经接近尾声，过去的一年在领导和同时的悉心关怀指导下，通过自身的不懈努力，在工作中取得了一定的成绩，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将本人任材料员一职以来，在工程材料采购、供应方面的工作粗浅的总结如下：

一、采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。

二、把好材料采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行“三对比”的办法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。统计各种材料的使用情况及分包单位使用材料的数据，并反馈给项目经理，确保工程的顺利进行

三、严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由领导审批。

四、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。

工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。

五、加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。

在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务。对专业和非专业不懂的问题，虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，为公司做出更大的贡献。当然也有很多地方自己马虎出错，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝同类错误的发生。

20XX年是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力在新的一年中将工作做到，为公司的发展尽一份力，让自己成为一名优秀的员工。

材料员个人工作总结范文参考三

我今年到项目做物资管理工作以来，在项目经理的的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得今年来我部门的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。回顾一年来本人工作情况，现总结如下：

1、工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。

2、在领导的要求下，建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目标管理制度、材料的供应和使用制度及奖罚制度.以便组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现承包任务和材料使用过程的效益。

3、每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

4、对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。

通过实际工作经验，做好物资管理工作要"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

资料员个人工作计划范文第5篇

大家好！我是**，是**年10月份任职供销部电脑组主管，至今任职一年多时间，主要是分管资料组工作，对其工作进行监督、检查、审核以及计划，负责汇报工作。现就任职一年来的具体情况述职如下：

一年来，在大家共同努力修改资料**人，计划**份、计划总数**件/条、特体组计划**件/条，发送资料邮件**份。

**年工作有几方面：

一、各地市局的资料的汇总、审核、修改、新警录入、标签、归档等工作

1、各地市来函、计划：收到来函首先电话与客户确认计划人数、资料的是否修改，完毕后做好相关的电话记录，汇总资料、下达计划。

2、各地市资料修改：①全省近14万警员资料每年修改资料约13万多。每下计划前都及时与客户电话核对计划总数、号型、人员调动情况、退休人员资料进行修改。②发放标签与客户核对计划人数，对确认已下达计划单在缝制生产的周期内因各种原因单位人员调动、警种变动、删除人员较多的情况下，先与客户联系是了解什么原因，然后我部做好相关记录，以及时补计划。

3、全省新警每年约4000人，录入警员资料，交叉复核，汇总下计划服装14个品种（不包含文职之类）。每一个品种都要汇总一个统计单，共19份统计单。

4、标签打印工作，在下达计划单缝制车间在生产周期，地市局要求变动单位、体型的情况，及时统计、补计划缺号数。装箱表。

5、资料归档整理；计划来函，新警及文职人员，修改资料等则以月份/地市为单位，编号归档以完成，方便备查。

二、内部沟通、深入了解各部门

1、裁床、CAD室是服装生产的第一道工序，安排生产计划的完成时间，定期与裁床双向沟通。

2、生产部是一个缝制生产流水线整个服装流程较为重要一个流，要随时了解、掌握每小组定额、定量、小组变动情况，以安排生产计划的时间。做好沟通和协调，定期与生产部双向沟通，深入了解情况，能准确计划时间编排。

3、技术部特体组。特体组即是灵活组，订做单、更换单、特殊单由灵活组缝制完成。服装品种多，领导服装要货很急，会出现插单的情况，这种情况出现，计划单及时发放，做好解释工作、原因说明，定期了特体组定额、深入了解计划数量情况。

4、质检部是成衣检查质量与控制整个过程中质量检验。做好沟通和协调人际关系。

5、仓库是整个生产过程的最后一道工序，从质检部下货到成品仓，要了解、掌握其库存数，以及时出标签、箱号表、装箱表及时发货。

三、公安网系统，定时、定期关注《厅长论坛》了解基层民警情况，接收各地市局发放邮件

增强团队意识做到分工不分家的原则工作作风，协调配合认真完成公司领导交给任务。积极主动地把工作做到点上、落到实处，形成良好的部门工作氛围保证各方面工作展开。全面提升个人综合素质、不断地加强技能学习才能有效率为2010年做好准备。积极参加公司组织活动与各项技能培训课程，警服标准的学习，量体标准的学习等。

通过一年的工作，我自己还存在不足地方有：一、有些工作还不够细，协调还不十分到位.二、事务性工作纷繁复杂、计划资料管理规范化需进一步加强.三、自己理论水平需提高、新的标准加强学习等等。

资料员个人工作计划范文第6篇

大家好！我是，是年10月份任职供销部电脑组主管，至今任职一年多时间，主要是分管资料组工作，对其工作进行监督、检查、审核以及计划，负责汇报工作。现就任职一年来的具体情况述职如下：

一年来，在大家共同努力修改资料人，计划份、计划总数件/条、特体组计划件/条，发送资料邮件份。

年工作有几方面：

一、各地市局的资料的汇总、审核、修改、新警录入、标签、归档等工作。

1、各地市来函、计划：收到来函首先电话与客户确认计划人数、资料的是否修改,完毕后做好相关的电话记录，汇总资料、下达计划。

2、各地市资料修改：①全省近14万警员资料每年修改资料约13万多。每下计划前都及时与客户电话核对计划总数、号型、人员调动情况、退休人员资料进行修改。②发放标签与客户核对计划人数，对确认已下达计划单在缝制生产的周期内因各种原因单位人员调动、警种变动、删除人员较多的情况下,先与客户联系是了解什么原因，然后我部做好相关记录，以及时补计划。

3、全省新警每年约4000人，录入警员资料，交叉复核，汇总下计划服装14个品种（不包含文职之类）。每一个品种都要汇总一个统计单，共19份统计单。

4、标签打印工作，在下达计划单缝制车间在生产周期，地市局要求变动单位、体型的情况，及时统计、补计划缺号数。装箱表。

5、资料归档整理；计划来函，新警及文职人员，修改资料等则以月份/地市为单位，编号归档以完成，方便备查。

二、内部沟通、深入了解各部门。

1、裁床、cad室是服装生产的第一道工序，安排生产计划的完成时间，定期与裁床双向沟通。

2、生产部是一个缝制生产流水线整个服装流程较为重要一个流，要随时了解、掌握每小组定额、定量、小组变动情况，以安排生产计划的时间。做好沟通和协调，定期与生产部双向沟通，深入了解情况，能准确计划时间编排。

3、技术部特体组。特体组即是灵活组，订做单、更换单、特殊单由灵活组缝制完成。服装品种多，领导服装要货很急，会出现插单的情况，这种情况出现，计划单及时发放，做好解释工作、原因说明，定期了特体组定额、深入了解计划数量情况。

4、质检部是成衣检查质量与控制整个过程中质量检验。做好沟通和协调人际关系。

5、仓库是整个生产过程的最后一道工序，从质检部下货到成品仓，要了解、掌握其库存数，以及时出标签、箱号表、装箱表及时发货。

三、公安网系统，定时、定期关注《厅长论坛》了解基层民警情况，接收各地市局发放邮件。

增强团队意识做到分工不分家的原则工作作风,协调配合认真完成公司领导交给任务。积极主动地把工作做到点上、落到实处,形成良好的部门工作氛围保证各方面工作展开。全面提升个人综合素质、不断地加强技能学习才能有效率为做好准备。积极参加公司组织活动与各项技能培训课程，警服标准的学习，量体标准的学习等。

通过一年的工作,我自己还存在不足地方有:一、有些工作还不够细，协调还不十分到位.二、事务性工作纷繁复杂、计划资料管理规范化需进一步加强.三、自己理论水平需提高、新的标准加强学习等等。

资料员个人工作计划范文第7篇

大家好！我是，是年10月份任职供销部电脑组主管，至今任职一年多时间，主要是分管资料组工作，对其工作进行监督、检查、审核以及计划，负责汇报工作。现就任职一年来的具体情况述职如下：

一年来，在大家共同努力修改资料人，计划份、计划总数件/条、特体组计划件/条，发送资料邮件份。

年工作有几方面：

一、各地市局的资料的汇总、审核、修改、新警录入、标签、归档等工作。

1、各地市来函、计划：收到来函首先电话与客户确认计划人数、资料的是否修改,完毕后做好相关的电话记录，汇总资料、下达计划。

2、各地市资料修改：①全省近14万警员资料每年修改资料约13万多。每下计划前都及时与客户电话核对计划总数、号型、人员调动情况、退休人员资料进行修改。②发放标签与客户核对计划人数，对确认已下达计划单在缝制生产的周期内因各种原因单位人员调动、警种变动、删除人员较多的情况下,先与客户联系是了解什么原因，然后我部做好相关记录，以及时补计划。

3、全省新警每年约4000人，录入警员资料，交叉复核，汇总下计划服装14个品种（不包含文职之类）。每一个品种都要汇总一个统计单，共19份统计单。

4、标签打印工作，在下达计划单缝制车间在生产周期，地市局要求变动单位、体型的情况，及时统计、补计划缺号数。装箱表。

5、资料归档整理；计划来函，新警及文职人员，修改资料等则以月份/地市为单位，编号归档以完成，方便备查。

二、内部沟通、深入了解各部门。

1、裁床、cad室是服装生产的第一道工序，安排生产计划的完成时间，定期与裁床双向沟通。

2、生产部是一个缝制生产流水线整个服装流程较为重要一个流，要随时了解、掌握每小组定额、定量、小组变动情况，以安排生产计划的时间。做好沟通和协调，定期与生产部双向沟通，深入了解情况，能准确计划时间编排。

3、技术部特体组。特体组即是灵活组，订做单、更换单、特殊单由灵活组缝制完成。服装品种多，领导服装要货很急，会出现插单的情况，这种情况出现，计划单及时发放，做好解释工作、原因说明，定期了特体组定额、深入了解计划数量情况。

4、质检部是成衣检查质量与控制整个过程中质量检验。做好沟通和协调人际关系。

5、仓库是整个生产过程的最后一道工序，从质检部下货到成品仓，要了解、掌握其库存数，以及时出标签、箱号表、装箱表及时发货。

三、公安网系统，定时、定期关注《厅长论坛》了解基层民警情况，接收各地市局发放邮件。

增强团队意识做到分工不分家的原则工作作风,协调配合认真完成公司领导交给任务。积极主动地把工作做到点上、落到实处,形成良好的部门工作氛围保证各方面工作展开。全面提升个人综合素质、不断地加强技能学习才能有效率为做好准备。积极参加公司组织活动与各项技能培训课程，警服标准的学习，量体标准的学习等。

通过一年的工作,我自己还存在不足地方有:一、有些工作还不够细，协调还不十分到位.二、事务性工作纷繁复杂、计划资料管理规范化需进一步加强.三、自己理论水平需提高、新的标准加强学习等等。

资料员个人工作计划范文第8篇

至今任职一年多时间，大家好！年10月份任职供销部电脑组主管。主要是分管资料组工作，对其工作进行监督、检查、审核以及计划，负责汇报工作。现就任职一年来的具体情况总结如下：

大家共同努力修改资料人，一年来。计划份、计划总数件/条、特体组计划件/条，发送资料邮件份。

年工作有几方面：

一、各地市局的资料的汇总、审核、修改、新警录入、标签、归档等工作。

汇总资料、下达计划。1各地市来函、计划：收到来函首先电话与客户确认计划人数、资料的否修改,完毕后做好相关的电话记录。

对确认已下达计划单在缝制生产的周期内因各种原因单位人员调动、警种变动、删除人员较多的情况下,2各地市资料修改：①全省近14万警员资料每年修改资料约13万多。每下计划前都及时与客户电话核对计划总数、号型、人员调动情况、退休人员资料进行修改。②发放标签与客户核对计划人数。先与客户联系是解什么原因，然后我部做好相关记录，以及时补计划。

录入警员资料，3全省新警每年约4000人。交叉复核，汇总下计划服装14个品种不包含文职之类）每一个品种都要汇总一个统计单，共19份统计单。

下达计划单缝制车间在生产周期，4标签打印工作。地市局要求变动单位、体型的情况，及时统计、补计划缺号数。装箱表。

新警及文职人员，5资料归档整理；计划来函。修改资料等则以月份/地市为单位，编号归档以完成，方便备查。

二、内部沟通、深入了解各部门。

安排生产计划的完成时间，1裁床、cad室是服装生产的第一道工序。定期与裁床双向沟通。

要随时了解、掌握每小组定额、定量、小组变动情况，2生产部是一个缝制生产流水线整个服装流程较为重要一个流。以安排生产计划的时间。做好沟通和协调，定期与生产部双向沟通，深入了解情况，能准确计划时间编排。

订做单、更换单、特殊单由灵活组缝制完成。服装品种多，3技术部特体组。特体组即是灵活组。领导服装要货很急，会出现插单的情况，这种情况出现，计划单及时发放，做好解释工作、原因说明，定期了特体组定额、深入了解计划数量情况。

4质检部是成衣检查质量与控制整个过程中质量检验。做好沟通和协调人际关系。

从质检部下货到成品仓，5仓库是整个生产过程的最后一道工序。要了解、掌握其库存数，以及时出标签、箱号表、装箱表及时发货。

定时、定期关注《厅长论坛》解基层民警情况，三、公安网系统。接收各地市局发放邮件。

警服标准的学习，量体标准的学习等。增强团队意识做到分工不分家的原则工作作风,协调配合认真完成公司领导交给任务。积极主动地把工作做到点上、落到实处,形成良好的部门工作氛围保证各方面工作展开。全面提升个人综合素质、不断地加强技能学习才能有效率为做好准备。积极参加公司组织活动与各项技能培训课程。

协调还不十分到位.二、事务性工作纷繁复杂、计划资料管理规范化需进一步加强.三、自己理论水平需提高、新的标准加强学习等等通过一年的工作,自己还存在不足地方有:一、有些工作还不够细。

资料员个人工作计划范文第9篇

大家好！我是，是年10月份任职供销部电脑组主管，至今任职一年多时间，主要是分管资料组工作，对其工作进行监督、检查、审核以及计划，负责汇报工作。现就任职一年来的具体情况述职如下：

一年来，在大家共同努力修改资料人，计划份、计划总数件/条、特体组计划件/条，发送资料邮件份。

年工作有几方面：

一、各地市局的资料的汇总、审核、修改、新警录入、标签、归档等工作

1、各地市来函、计划：收到来函首先电话与客户确认计划人数、资料的是否修改，完毕后做好相关的电话记录，汇总资料、下达计划。

2、各地市资料修改：①全省近14万警员资料每年修改资料约13万多。每下计划前都及时与客户电话核对计划总数、号型、人员调动情况、退休人员资料进行修改。②发放标签与客户核对计划人数，对确认已下达计划单在缝制生产的周期内因各种原因单位人员调动、警种变动、删除人员较多的情况下，先与客户联系是了解什么原因，然后我部做好相关记录，以及时补计划。

3、全省新警每年约4000人，录入警员资料，交叉复核，汇总下计划服装14个品种（不包含文职之类）。每一个品种都要汇总一个统计单，共19份统计单。

4、标签打印工作，在下达计划单缝制车间在生产周期，地市局要求变动单位、体型的情况，及时统计、补计划缺号数。装箱表。

5、资料归档整理；计划来函，新警及文职人员，修改资料等则以月份/地市为单位，编号归档以完成，方便备查。

二、内部沟通、深入了解各部门

1、裁床、CAD室是服装生产的第一道工序，安排生产计划的完成时间，定期与裁床双向沟通。

2、生产部是一个缝制生产流水线整个服装流程较为重要一个流，要随时了解、掌握每小组定额、定量、小组变动情况，以安排生产计划的时间。做好沟通和协调，定期与生产部双向沟通，深入了解情况，能准确计划时间编排。

3、技术部特体组。特体组即是灵活组，订做单、更换单、特殊单由灵活组缝制完成。服装品种多，领导服装要货很急，会出现插单的情况，这种情况出现，计划单及时发放，做好解释工作、原因说明，定期了特体组定额、深入了解计划数量情况。

4、质检部是成衣检查质量与控制整个过程中质量检验。做好沟通和协调人际关系。

5、仓库是整个生产过程的最后一道工序，从质检部下货到成品仓，要了解、掌握其库存数，以及时出标签、箱号表、装箱表及时发货。

三、公安网系统，定时、定期关注《厅长论坛》了解基层民警情况，接收各地市局发放邮件

增强团队意识做到分工不分家的原则工作作风，协调配合认真完成公司领导交给任务。积极主动地把工作做到点上、落到实处，形成良好的部门工作氛围保证各方面工作展开。全面提升个人综合素质、不断地加强技能学习才能有效率为年做好准备。积极参加公司组织活动与各项技能培训课程，警服标准的学习，量体标准的学习等。

通过一年的工作，我自己还存在不足地方有：一、有些工作还不够细，协调还不十分到位；二、事务性工作纷繁复杂、计划资料管理规范化需进一步加强；三、自己理论水平需提高、新的标准加强学习等等。

资料员个人工作计划范文第10篇

第一条为了加强计划生育统计工作，使计划生育统计工作规范化、制度化、科学化，保障计划生育统计资料的准确性和及时性，根据《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）的有关规定，结合计划生育统计工作的实际，制定本办法。

第二条国家计划生育委员会和地方各级计划生育行政部门（以下简称计划生育部门）、直属单位及其工作人员，计划生育统计工作所涉及的单位和个人，适用本办法。

第三条本办法所称计划生育统计工作，是指有关计划生育统计制度的制定和执行，统计制度执行情况的检查与监督，统计调查的组织和实施，统计资料的收集、管理和使用，统计人员的培训等工作。

第四条计划生育统计工作的基本任务是：

（一）贯彻执行《统计法》，制定并实施各项计划生育统计工作管理办法；

（二）实行计划生育工作的定期统计报表制度，组织和管理计划生育专门统计调查；

（三）制定并实施计划生育统计方案，制定计划生育统计标准，建立、健全计划生育统计指标体系；

（四）收集、整理、保管和提供计划生育统计资料，建立并完善以计算机技术为基础的信息收集、处理、传输系统和数据库系统；

（五）分析、研究人口与计划生育统计资料；

（六）检查计划生育统计制度执行情况和统计数据质量，考核评估人口计划执行结果和计划生育工作目标管理责任制落实情况；

（七）审批本系统其它业务部门和直属单位涉及计划生育的统计报表和统计调查。指导本系统其它业务部门和直属单位涉及计划生育的统计活动。

第五条计划生育统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制。国家计划生育委员会负责对全国计划生育统计工作实行统一管理、业务指导和组织协调，国家计划生育委员会的统计部门承担具体工作。地方各级计划生育部门负责对本行政区域内的计划生育统计工作实行统一管理、业务指导和组织协调，地方各级计划生育统计部门承担具体工作。

第六条建立、健全基本的统计工作制度，包括：统计帐卡和报表制度、统计调查制度、统计例会制度、统计人员培训制度、统计检查、奖惩和举报制度、统计资料管理和公布制度、村级统计资料公开制度等。

第七条各级计划生育部门应当把统计工作的发展纳入计划生育事业发展规划，为统计工作顺利开展提供必要的经费等保障条件。

第八条各级计划生育统计部门和统计人员，在计划生育统计工作中依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。

第九条各级计划生育部门及其工作人员必须依照有关统计法律、法规的规定，提供计划生育统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报或伪造、篡改统计资料。

第二章统计部门和统计人员

第十条县以上各级计划生育部门应当设立专门的统计部门，并指定统计负责人。乡、镇、街道（以下简称乡〉计划生育办公室设置统计人员，乡计划生育办公室应当委托村、居民委员会（以下简称村〉指派专人负责计划生育统计工作。

第十一条各级计划生育统计人员应当具备一定的统计业务知识。村级计划生育统计人员应当具有初中以上文化程度，乡级应当具有中专以上文化程度，县级以上的应当具有大专以上文化程度。

各级计划生育统计部门应当有计划地对统计人员（含计算机人员）进行培训。

省以下各级计划生育统计部门新上岗的统计人员必须得到省级计生委颁发的上岗证后方可上岗。

第十二条县以上各级计划生育部门应当依照国家有关规定，配合、协调有关部门为计划生育统计专业人员评定专业技术职称。

第十三条计划生育部门的统计人员应当保持相对稳定。对不称职、不合格的统计人员应当及时进行调整。

第三章统计帐卡和统计报表

第十四条统计帐卡和统计报表是计划生育统计数据的主要来源。帐卡和报表及其项目的设置应当严格控制，删繁就简，以实用为原则。

乡、村两级应当建立、健全计划生育统计帐卡，帐卡内容应当每月变更。村级实行月报告单制度，每月通过报告单将变更信息上报到乡。乡级为计划生育情况报表起报单位，实行月、季、半年、全年报表制度，逐级上报。

第十五条各级计划生育部门实行统计例会制度。乡级每月开一次统计例会。

第十六条统计报表包括由计划生育统计部门负责的计划生育情况报表和本系统其它业务部门和直属单位负责的事业统计报表。

计划生育情况报表的主要内容包括：育龄妇女的婚姻、生育、避孕节育等情况；

事业统计报表的主要内容包括：宣传教育、政策法规、技术服务、避孕药具供应、、人事、财务、协会等情况。

第十七条县以上各级计划生育统计部门可根据上一级主管部门的要求和工作需要，经同级统计局审批，设置本行政区域内的计划生育统计报表，或者转发上一级主管部门的统计报表。自行设计的报表项目不得少于上一级主管部门统计报表的项目，其指标涵义、计算方法、分类目录、统计期限、上报时间等不得与上一级主管部门的有关规定相抵触。

第十八条上报计划生育情况报表需经本单位统计负责人审核、签字并加盖公章。上报半年和全年统计报表的同时应当报送书面统计分析报告。

第十九条计划生育系统的其它业务部门和直属单位设置的事业统计报表及专门统计调查表须经同级计划生育统计部门审核、批准、备案、授颁统一表号后方可制发。

第二十条各种事业统计报表的汇总、分析、上报，由相应的业务主管部门负责。上报的报表和分析报告，须抄送同级计划生育统计部门。

第二十一条按规定程序批准的计划生育统计报表和调查表必须在表的右上角标明表号、制表机关、批准机关和批准文号。对未经批准或备案的计划生育统计调查表，各级计划生育部门有权废止，有关的统计调查对象有权拒绝填报。

第四章专门统计调查和统计检查

第二十二条县以上各级计划生育部门根据工作需要可以组织专门统计调查。

第二十三条县以上各级计划生育部门实行统计检查制度，对本级和下级的统计制度执行情况和统计数据质量进行检查。

国家定期对各省的统计质量进行检查，并将检查结果向全国通报。省、地、县各级计划生育部门组织的统计质量检查，要从严掌握，其结果应向本级管辖的各单位通报，同时向上级计划生育统计部门报告。乡计划生育办公室对村级统计帐卡应经常进行抽查。

第二十四条计划生育系统的各单位与社会其它部门、机构合作进行有关计划生育的统计调查，必须经同级计划生育统计部门审批；与国外、境外的机构和个人合作进行有关计划生育的统计调查，不得涉及国家有关保密内容，并须报国家计划生育委员会统计部门审批。

第二十五条计划生育系统以外的单位和个人进行涉及计划生育情况和计划生育工作的调查，必须经调查工作所涉及的行政区域的县以上计划生育统计部门审批，涉外调查须报国家计划生育委员会统计部门审批。

第二十六条各类计划生育统计调查方案要明确调查目的，规定调查方法、统计范围、分类目录、指标解释、计算方法。调查对象和调查内容属于计划生育部门管辖范围内的，调查方案和调查表由计划生育部门分管统计的负责人批准制发，并报同级统计局备案；调查对象和调查内容超出计划生育部门管辖范围的，调查方案和调查表经计划生育统计部门审核后须报同级统计局审批。

第五章统计资料的管理和公布

第二十七条各级计划生育部门按照统一、规范的原则，妥善保管本行政区域内的计划生育统计资料。地方各级计划生育部门上报的统计资料本级必须备案、存档。

第二十八条计划生育统计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清统计资料的交接手续。一般统计人员办理交接手续，由计划生育统计部门负责人、统计主管人员监交。计划生育统计部门负责人、统计主管人员办理交接手续，由单位领导人监交。

第二十九条属于国家秘密资料和国家计划生育委员会确定的秘密资料，不得泄露。属于调查对象的私人、家庭单项调查资料，非经本人同意，不得泄露。

第三十条各级计划生育部门按照国家有关规定，定期公布本行政区域内主要计划生育统计数据。重要数据的公布要与同级统计局协商。

国家计划生育委员会负责审定、公布和出版全国计划生育统计资料。省以下各级计划生育部门负责审定、公布、出版本行政区域内的计划生育统计资料。

宣传、新闻和出版单位尚未公开的计划生育统计资料，属于全国性的，须经国家计划生育委员会核准；属于省以下的，须经同级计划生育统计部门核准。所有发表的计划生育统计资料必须注明来源。

第三十－条各级计划生育部门向计划生育系统以外的部门、机构和个人提供本级所辖范围的计划生育统计资料，须经本级计划生育统计部门审批；向国外、境外的机构和个人提供计划生育统计资料，须经省以上计划生育统计部门审批。

第三十二条各级计划生育统计部门应当做好统计信息咨询工作，充分利用可以公开的统计信息为社会服务。

第三十三条本办法第二十四条、第二十五条所述的调查，在公布调查结果前，组织调查的单位或者个人应当向批准其调查的计划生育部门通报拟公布的调查结果，涉及重要数据须经批准方可公布。

第六章统计工作现代化

第三十四条各级计划生育部门应当采用现代计算机技术装备统计部门，建立、健全以育龄妇女信息管理、常住人口信息管理、流动人口信息管理和实现办公自动化等为主要内容的计划生育管理信息系统，实现统计工作管理手段和方式的现代化。

第三十五条各级计划生育统计部门应当根据工作需要，配备一定数量的计算机专业人员。各级计划生育部门要加强计算机人员的业务培训。

第三十六条各级计划生育部门要根据国家计划生育委员会的统一要求，有计划、有步骤地进行计算机的应用与推广，逐步建立和完善全国计算机信息管理网络。各地必须按照国家有关保密规定使用计算机网络传输信息。

第三十七条各级计划生育统计部门要配备必要的计算机硬件、软件，并投入一定的经费，保证管理信息系统建立和运行的需要。

第七章奖励与处罚

第三十八条各级计划生育部门定期对所辖范围的统计部门和统计人员进行考核、评比。对于在执行统计法律、法规，改革计划生育统计制度，完善统计手段，完成统计调查任务，开展统计科学研究，以及在统计工作中抵制弄虚作假、纠正重大统计错误等方面作出突出贡献的，应当按照有关规定给予表彰或奖励。

第三十九条违反本办法规定；有下列行为之一的，由县以上计划生育部门对有关单位和责任人给予通报批评，由本级计划生育部门依法给予行政处分或者建议有关部门依法给予行政处分：

（一）自行修改统计资料、编造虚假数据，或者强令、授意统计部门、统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据的；

（二）拒报、瞒报计划生育统计资料的；

（三）未经批准，擅自尚未公布的计划生育统计资料的；

（四）擅自下发统计报表，或者实施统计调查，窃取国家秘密、损害社会、公众利益或者进行欺诈活动的；

（五）泄露国家秘密的计划生育统计资料，造成国家损失或社会不良影响的；

（六）在统计调查中泄露私人、家庭的单项调查资料，造成不良后果的；

（七）对拒绝、抵制篡改统计资料或编造虚假数据行为的统计人员进行打击报复的；

资料员个人工作计划范文第11篇

所谓的物资计划管理，就是企业为确保物资计划编制的客观实际以及最后的有效执行，物资部门平衡库存和计划，整合汇总等活动，由此构成企业物资计划管理内容。物资需求计划管理对降低物资供应成本起着关键的作用，准确反映企业实际的物资采购计划有助于提高企业物资采购的针对性和采购成本的可控性，另外还能防止企业出现库存积压，从而达到减少资金占用，降低生产成本，防范经营风险的目的。实施企业资源计划(ERP)是企业顺应历史潮流，走向世界市场的必然趋势。ERP的核心是管理。提升企业的管理水平，ERP起着重要作用。新疆油田公司采油一厂从2009年开始使用ERP系统。ERP，英文为：EnterpriseResourcePlanning，即企业资源计划系统。是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，ERP首先是一种管理模式，其次才是技术手段。ERP的精髓在于管理技术与计算机的结合。强调管理面向业务流程，将业务的审核和决策点定位于业务流程执行的地方，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提高企业的竞争力。

2．目前的物资计划管理模式

2.1每年10月份由厂工艺所根据对全厂下一年度工作量预测，做出下一年通用大宗材料的需求，包括油管、抽油杆、抽油泵、化学助剂等，厂各相关科室根据库存和使用情况，讨论确定物资型号及数量后，物资管理站的计划员按照分类形成ERP采购申请年度计划，上报物资管理部，然后委托物资供应总公司进行集中采购。

2.2基层单位材料员每月提报基层需求计划，相关科室审批，物资管理站负责核实整理，平衡库存和未执行的计划后，计划员按照分类形成ERP采购申请月度计划，上报物资管理部，然后委托物资供应总公司进行集中采购。

2.3其余物资根据《新疆油田公司自行采购目录》中所列物资由计划员整理汇总形成ERP自购计划，由物资管理站采购员进行比质比价自行采购。

3．物资计划管理存在的问题

3.1MDM中的物料码问题

随着ERP系统的实施，各基层单位的物资需求申报全部都是通过MDM平台与ERP之间的对应来实现的。由于MDM平台的数据量庞大，集团总部一直在清理，但还是难免出现一物多码、分类码不清晰、计量单位不统一等情况。这样导致基层材料员申请和选择物料码时不好判断，全凭个人经验。容易出现多个材料员报同一项物资，物料码却不相同；同一类物资，却可以出现在两种分类码里面，如集线器，在集线器和网络交换机的分类里都有；计量单位前后不一致，如普通抽油杆原来用“根”，后来用“米”，又如179904工业化工产品里的计量单位有“吨”、“千克”、“桶”、“盒”、“瓶”，稍不留意就把计量单位填错了，采购数量当然就差很多；还有基层材料员选取的物料码与物资供应公司的库存物料码不一致的情况。这样的采购计划转到物资供应公司采购时，往往会被退回重报，耽误采购周期。

3.2基层单位的需求没有前瞻性，零星计划多，准确率低。

部分管理人员已经习惯于粗放式的管理方法，认为有些物资需求根本无法准确预测。往往是今天发现配件损坏需要更换，明天要求材料员报计划催货。后天又发现有需要领用的物资，材料员又上报几项需求计划催货。可是现在的物资计划全部通过ERP系统来实现采购，这样的要求是根本无法满足的。另外，各基层材料员编制需求计划的质量也参差不齐。有些型号与编码不一致，有些报的型号根本就不是所需物资的型号。这种问题早发现就只能注销错误计划重新申报新计划，仅仅耽误采购周期；如果到领用时才发现错误的，就会直接导致损失。

3.3信息不对称

现在的采购模式是，二级单位按预估的价格上报采购计划，委托物资供应公司负责采购，物资供应公司按照程序组织招标、议标、谈判等，确定供应商及价格，签定合同，物资到货后通知二级单位提货结算。在这种模式下，二级单位上报计划前是不知道大多数物资的确切价格的，只有在签定合同后才能知道价格，而这时候只剩下等待收货和付款程序了。物资供应公司有自己的价格体系，出于保密等各种因素考虑，没有对二级单位开放共享，所以二级单位编制计划时，物资价格无法查询，很多物资计划只能根据以往的经验估算一个价格，等到结算时发现价格误差过大已经无法挽回，这种情况不利于准确预算本单位的成本，对成本控制影响很大。另外，基层单位的技术信息比较滞后。如有些配件型号已经停产，可是我们基层材料员不了解，仍然上报老型号，造成无法采购。只能做注销计划重新申报，耽误采购周期。

3.4物资管理制度执行力不够，考核不到位

物资管理部规定二级单位每月15－20日上报委托计划，如果二级单位物管站不能按时上报计划最后会影响全厂的考核指标。而物管站规定每月1－5日上报基层需求计划，却会因各种问题导致出现很多应急和临时计划，有时甚至20日当天还有基层单位在提交需求，这种情况下，物管站的计划员是来不及仔细审核需求的准确性的，为了不影响生产只能疲于应付把计划报出去。物资管理站要对全厂的成本指标负责，还要对油田公司物资管理部的一整套考核指标负责，但物资管理站对基层的考核就非常流于形式。基本上只是口头上说一说，起不到应有的效果。

4．几点建议

分析以上的几点问题，归根结底还是管理问题。企业要想通过应用ERP提高企业整体效率，必须结合企业的实际情况，加强内部管理，应用规范化、标准化的管理模式，按照ERP系统的要求对企业业务流程进行优化和改造，做到业务流程的合理重组、有效资源的合理配置，必要时还需要对企业的组织结构进行重新划分，以适应ERP系统管理的需要。

4.1对ERP系统的几点建议

4.1.1ERP系统的应用已日趋成熟和稳定，建议取消繁琐的纸质计划上报，以减轻基层计划员的工作量，并响应绿色高效节能的无纸化办公的活动。

4.1.2规范物料主数据的管理，统一计量单位。对系统中同一名称、同一物料码的物资，只设立一种计量单位。例如，某种物料适合用“千米”做单位，那就不要用“米”，而是自始至终用“千米”，减少误差。

4.1.3建议每年可以从ERP的后台对预留或采购申请等冗余数据进行一次集中清理，以提高ERP的运行效率。

4.1.4添加打印预览功能，简化操作界面。

4.2统一全厂的常用物料码。

通过对基层常用、通用的物料码进行分类整理，编写《采油一厂常用编码汇总表》，并不断根据实际情况完善补充，指导基层材料员从中选取统一的物料码，以提高计划编报的准确性。

4.3加强审核和统计分析工作。

物资管理站计划员的任务不单单是把基层单位报来的需求计划简单地进行汇总，还要切实从实际出发，熟悉现场生产物资的料性和消耗状况，不断完善历年物资消耗数据库，编制合理的物资高低定额储备，加强与物资供应公司业务科室、物资供应商的协调沟通，摸索物资消耗规律，在物资品种、数量等各方面尽量考虑全面，让供应商能够提前做好准备，缩短供货期。同时，积极指导各基层单位建立物资消耗台账，掌握单位设备数量、使用状况，随时了解本单位生产建设计划及进度，细心研究主要生产物资的消耗规律，为编制物资需求计划、提高需求计划质量做好前期准备。

4.4运用技术手段，加强信息共享。

我认为，物资供应公司的价格信息保密，一定程度上是为了与供应商在谈判议价时采取主动，或者是防止供应商相互之间用价格来做手脚。但对二级单位来说，我们是最终用户，在购买前，我们有权了解需要花多少钱才能把所需物资买到。如果超出预算，我们可以不买。比如一个电控阀，我们预测的价格与供应商的最终签定合同价差距是五倍，可是我们却只有付款。所以我建议物资供应公司适当共享库存物资和物资价格，并从技术手段上控制保密权限，比如可以每个二级单位给一个密码权限，相关人员才可以查询到所需的物资价格，又能防止泄密。ERP强调的是企业管理的信息化，将物资信息纳入网络管理之中，通过系统管理和控制，以有效地实现信息资源共享。而且，通过采用先进的信息管理手段，有助于快速疏通企业内部管理信息渠道，提高信息的知晓率和利用率，避免出现信息的不对称。从而提高企业的库存管理水平，提高物资管理的科学性和工作效率，加快企业流动资金的周转。

4.5加强制度执行和考核力度。

严格执行对基层计划的考核，要求各生产单位按照生产情况，于每月5日前编制基层材料需求计划。在月中除处理上级安全隐患或生产作业计划调整外，一律不接受任何单位的临时需求和急用料计划。实施ERP要求将企业基础的管理工作规范化。考核与激励工作作为企业基础的管理工作，必须得到足够的重视。尤其是对企业这样的社会性组织来说，为了达成经营目标，就更需要建立、健全考核与激励制度。然而在大多数企业中，企业管理者要么不重视考核与激励工作，要么只是停留于形式，没有发挥其应有的作用。实践表明，一个人在受到和没有受到充分而合理的激励情况下，其自身能力的发挥，分别为80～90％和20～30％。由此可看出，考核与激励是企业内部管理工作中的关键因素。在我们的企业中建立一套起点高、充分量化、操作简易而又富有实效的考核与激励体系，也是实施ERP的重要目的之一。

4.6加强各级材料员的培训，提高物资供应人员综合素质。

物资需求状况的掌握、计划的编制等核心工作最终还是要靠人来完成。对于物资操作人员，应多了解生产现状及需求，加强物资料性、物资分类属性和MDM平台使用的培训，从MDM的物料码申请和分发入手，不再使用错误的物料码。从而提高计划申报的准确性和规范化，促进物资计划管理科学化、规范化。对于物资管理人员，也应该加强ERP系统理念及操作、物资料性、物资计划申报等专业知识的培训，拓展专业知识视野，提高物资管理人员素质和业务技能，使他们成为既会操作又懂管理的复合性人才。另外，物资管理人员更应该“放下身段”，主动沉下去，多深入生产一线，及时掌握生产需求，有效地满足企业计划管理工作的需要。

5．结语

资料员个人工作计划范文第12篇

一、开工前的准备

1、招、投标的准备

1）技术人员首先要掌握工程处的具体情况，收集，整理管理人员的资质、证书，以及从事本职工作的时间，业绩等。施工人员的岗位操作证，技术水平，工作责质等。

2）技术人员要熟悉和了解所投工程项目名称，工程造价，施工周期，主要实物量，施工地点，地形，地貌并根据预算人员提供的有关资料，编制统筹运行计划。施工暂设用料计划，施工机具准备计划，劳动力准备计划等。

3）制、汇总、装订、密封（经主管领导审批）的工程投标书（附多媒体光盘）。

2、技术文件的准备

1）技术人员在接到中标通知后，应及时向甲方问询图纸情况，并将设计说明书、施工主图、复用设计图一并领全。

2）技术人员接到图纸后，对各单项工程的结构、流程、材料、设备的规格、型号、具体尺寸等要逐一会审。

3）待设计交底时，将图纸会审时所发现的问题和有疑问之处，分专业、分系统提出来，并做好记录，待甲方和设计答复（必须有甲方和设计同意并加盖公章方为有效）。

4）进行内部技术交底，这是技术管理工作中的很重要的一步，（有的工程都忽略此项程序），就是根据设计要求和交底纪要，对所有参加此项工程的技术人员、生产管理人员、预（结）算人员、材料配套人员，以及施工队的主要技术工种，进行一次详细，认真的技术交底，并将图纸会审中的疑点和设计答复解释清楚，做好交会议记录。

5）编制材料、配套计划，根据设计图纸、料表、交底纪要，会同预算人员，及时、准确地将预制委托计划、设备需求计划，大综材料计划，消耗材料计划，分门别类地上报有关部门审批。

6）编制施工组织设计和专业技术措施。

二、施工过程中的技术管理

1）任何一项工程，不论造价多少，工期多长，技术管理工作始终贯穿于施工的全过程，所以说技术是龙头，一环扣一环、一环脱节，处处被动。做为一名工程技术人员，必须全面了解设计意图，并能根据现场具体情况和和生产单位合理要求，机智、灵活地指导施工，并把生产管理、计划管理与技术管理有机地结合起来，最大限度地发挥人的因素和机械设备的效率，做到少投入多产出，严格控制工程成本，及时将图纸以外发生的人工费用、材料消耗、机械设备的投入汇编、整理、办理现场经济签证和技术联络单。

2）技术工作的管理好与环，一是看技术准备，二是看现场实施，三是看最终效果，只有懂技术，才能管好技术，它必须要脚踏实地，一步一个脚窝，来不得半点虚伪，没有过程中的严格控制和管理，也不可能有一个理想的结局。

3）管理工作与工程的效益是分不开的，所以平时要加强与设计人员、甲方代表、工程监理的联系和沟通，与企业内部的各业务人员经常沟通，与本处的管理人员经常交流，平时注重，收集和整理技术资料，还要勤思考多研究，为工程的竣工资料打下坚实的基础。

三、竣工资料编制

资料员个人工作计划范文第13篇

财务部门工作计划范文一：

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.

加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量.

做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作.

二.财务部工作计划.

1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用.

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用.

3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率.

作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!

现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：

计划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等.

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点.

2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估.

3、往来账：应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金(现金银行)

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来(应收与应付账)

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责

总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密

往来账会计：

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记.

4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.

5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)

6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

7、领导临时交办的其他事项

8、严守公司商业秘密

出纳：

1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给XX登记现

金银行日记账.

2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

3、协助领导处理相他事项

四、会计人员的工作流程

(一)、工作流程：

(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支

工作.)

1、现金收付

a. 收现

根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手

人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人，XX凭记账联登记现金流水账.

b.费用报销：

XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，

本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符.

2、银行收付

a.银收

XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交

给财务主管审核，方可登记现金银行日记账.

b.银付

YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大

小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每

天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.)

(二)、总账岗位工作流程：

1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，

检查记账工作，以及提供全部财务数据.

a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些

经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。

b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX.

c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX.除了购买原材料做为应付账款，其他应

付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料.

d.摊销、计提、折旧：20XX年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X

年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供.

e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材

料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用.

f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银

行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核.

2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工

资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣).饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一

发放.根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费.包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核.

(三)、往来会计岗位工作流程：

主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管.

a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对

好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款.)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金).将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同采购订单).增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账.

b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确

无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账.每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料，(如：送货单销售合同采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致.

c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否

需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、20xx年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账.

d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存.

、

e.其他事项：与XX同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存

货盘点，核对数据.前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回.如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任.

f. 外账联系：每月初5号前将部份单据的原件(如：发票、收据、领料表、

存货表及其他费用单据等)给外账做账，自己留复印件给XX入账.

最后，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件.(ERP整套软件包括：

财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化.阻碍领导做出相应决策.通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面.

财务部门工作计划范文二：

作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。

当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。

我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。

下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。

酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。

编制财务计划要做好以下工作。

(一)分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

(三)编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。

这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。

财务部门工作计划范文三：

在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

财务科工作计划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、财务科工作计划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务科工作计划加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

资料员个人工作计划范文第14篇

    1. 生产控制管理模块

    生产控制管理模块是 ERP 系统的核心。根据准确、详实的数据信息,制定和实施周密的生产计划,随时根据生产过程中产生的反馈信息来修正生产计划,最终完成生产计划。

    1.1 主生产计划

    主生产计划不是在某一个具体的时间点上与预测、客户订单相匹配,而是在某一段时间内与预测、客户订单相匹配,使得这一段时间内的生产计划是稳定和均衡的,可以提高设备、生产人员的有效利用率,避免出现设备、生产人员不足或者闲置的情况。

    1.2 物料需求计划

    物料需求计划是生产控制管理中最困难的部分,在主生产计划确定后,就需要把这一时间段需要生产的产品分解成各个零部件的生产计划和采购计划。涉及到四个方面:主生产计划、物料清单、库存记录、提前期。在实际生产过程中,经常会出现一些意外情况,造成物料需求计划频繁改动。比如:订单改变、紧急插单、产品流程变化、设备故障检修、生产人员生病请假等。

    1.3 能力需求计划

    能力需求计划是 ERP 系统中重要的反馈环节,根据物料需求计划,对生产过程中的生产能力进行核算,确定物料需求计划与企业生产能力是否匹配,提前发现生产中的瓶颈问题,采取对应措施,调整生产任务,充分利用现有资源,保质保量地完成生产计划。

    1.4 车间作业控制

    车间作业控制是把生产过程中的人力、物力、设备、时间等进行控制和管理,将车间作业进行排序,然后把作业下达到每个车间。主要任务是:按照物料需求计划控制生产作业;出现偏差,及时纠正,无法纠正则及时反馈;对生产作业执行的结果进行汇总。排产问题是车间作业控制的瓶颈问题。

    1.5 基础数据

    ERP 系统作为一种计算机软件,需要把一些基础数据进行数字化,进而对基础数据进行采集、加工、处理、存储、传输,实现对企业资源的管理和配置。基础数据主要包括:物料编码、物料清单结构、工作中心设置和划分、提前期、工序、制造日历、客户、供应商等。

    2. 财务管理模块

    ERP 系统在企业财务管理中,突破了传统财务管理的会计核算功能,增加了预算管理功能、成本管理功能,把不同业务部门的信息集中和整合,实现了物流、信息流、资金流的统一,使企业能够及时了解生产情况,做出前瞻性的分析和预测,提高企业的管理水平和生产效率。一般分为会计核算模块和财务管理模块两大模块。

    2.1 会计核算

    会计核算主要包括以下模块。总账模块:是会计核算的核心,其他分模块都以总账模块作为中心进行信息的传递。以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,并提供账簿和财务报表。应收账模块:商品买卖中,由于赊欠交易而产生企业应收的客户欠款账。包括发票管理、客户管理、付款管理、账龄分析等功能。应付账模块:企业应付的购货款。包括发票管理、供应商管理、支票管理、账龄分析等功能。现金管理模块:控制现金的流入和流出,以及银行存款的核算。包括硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理功能。固定资产核算模块:固定资产的增减变动情况、折旧有关基金计提和分配的核算工作。帮助管理者了解固定资产的现状,提供管理固定资产的科学依据。工资核算模块:进行员工的工资结算、分配、核算以及各项相关经费的计提。成本模块:根据产品的采购、产品结构、工序、工作中心等情况对产品进行成本计算,进行成本分析和规划。

    2.2 财务管理

    财务管理是以会计核算的数据作为依据,进行分析和处理,做出相应的财务预测和管理。财务计划:预算与实际的执行情况总是存在着差异,财务计划在分析这些差异之后,进行一些必要的调整,进而做出续期的财务计划和预测。财务分析:根据会计核算得到的财务数据,通过不同的财务分析方法,对数据进一步加工和处理,产生需要的信息,为管理者制定决策提供全面、详实的依据。财务决策:制定有关资金方面的决策,是财务管理的核心内容。包括资金的筹集、投放、管理等。

    3. 物流管理模块

    根据有关资料,在产品生产和销售过程中,用于生产的时间占 5%左右,用于储存、装卸、等待加工和运输的时间占 95%,导致国内的物流成本一般占总成本的 30%~40%,而有效的物流管理可以节约 15%~30%的物流成本。

    3.1 采购管理

    采购管理对采购业务的整个过程进行管理,全程监控采购计划的实施、采购成本的变动、供应商的履约情况。可以制定最佳的采购计划、筛选最佳的供货商,保证企业采购计划顺利实施和最低的采购成本。

    3.2 库存管理

    库存管理是物流管理中难度最大、工作量最多的模块,是企业供应链上的关键环节之一。物料的存储数量是库存管理中最棘手的难题,存储数量太多,会造成库存积压,占用大量资金;存储数量太小,不能满足正常生产需求,也会面临物料价格上涨的风险。

    3.3 销售管理

    销售管理是企业与客户的接口,直接影响着企业的利润,也是企业再生产的资金保障。所提供的产品销售情况和市场预测是企业制定下一步生产计划的重要依据。

    4. 人力资源管理模块

    近年来,企业间的竞争愈演愈烈,人才成为新的竞争焦点。人力资源成为企业的宝贵资源,人力资源管理成为企业利润增长的重要途径,是企业管理者关注的一个重点内容。

    4.1 人事档案管理

    人事管理是人力资源管理的基础工作,包括员工的试用、转正、退休、解聘等内容。人事档案管理是人事管理的重要内容,包含人员各种信息,作为企业员工的统计分析、调资、培训教育的依据。

    4.2 人事异动管理

    员工的变动情况会影响到产品的生产过程,人事异动管理能够通过多种形式、多种角度反映出这种变化,为管理者及时提供相应信息。

    4.3 考勤管理

    员工的出勤情况,直接影响到产品的生产过程,同时与员工的工资情况密切相关。因此,考勤管理是企业一项重要制度。包括员工工作计划、人力成本控制、假期额度控制、请假处理等功能。

    4.4 绩效管理

    绩效管理是对所有员工的重要考核内容。以部门绩效和员工绩效作为考核标准,对部门或者员工进行绩效目标管理和过程管理。

资料员个人工作计划范文第15篇

关键词：物资管理成本控制提升水平提高效益

为规范和加强电力安装企业物资材料的管理，必须严格控制每一个步骤，从工程材料计划的编制、审批到材料的领用及竣工分析等手续。做好物资材料管理，才能进一步加大成本控制，杜绝材料的浪费，提高企业经济效益和社会效益。

1 材料计划编制是物资控制管理的源头

1.1 在预算编制、合同洽谈阶段，经营管理部门应进行现场核查，发现图纸有漏项或材料数量不够的，要及时提出、予以争取，确保预算中各项设备、材料数量满足施工需要。

1.2 施工策划阶段，工程管理部接到内部预算、合同、审核图纸、供电协议等相关材料后，组织现场勘查测量，并督促施工单位在规定的时间内,认真测量、核算后提交材料计划。

1.3 施工单位编制材料计划时，以施工图纸为基础，根据现场实际情况，设备、主材类的在计划中标明型号、数量，其中线缆类主材应附详细清单，清单中标明各条线缆的单根长度，消耗性材料可由施工单位自行采购。

1.4 工程管理部在接到施工单位所报材料计划后，依据审核后的施工图纸、现场实际勘察记录、施工方案审核材料计划，并对材料计划中线缆类材料、铜排及封闭母线、桥架等均应进行现场复核、抽检，并做好材料抽检记录。

1.5 工程管理部审核后的材料计划及抽检记录由工程管理部负责人签字后转交经营管理部、审计部复印件各一份并自存一份，原件返回施工单位报主管领导批准后，转物资供应部执行。

1.6 经营管理部据此材料计划修整内部预算初审稿，改为“内部预算实施稿”，并进行主管领导审批后，提交审计部及工程管理部各一份。

2 物资供应及采购管理的过程管理

2.1 批准后的材料计划转交至物资供应部，物供部在得到材料计划后及时核对库存，库存有备货的可通知仓库管理员按计划量和计划时间提前分类备货，库存数量不够的或者没有库存的，物资部计划员向采购员下达采购任务。

2.2 物资采购人员接到采购任务后，并依据工程管理部和材料计划的要求制定物资采购方案报主管领导审批。采购方案经领导审批后，规定时间内组织进行招（议）标和商务谈判，一般情况价格应控制在内部预算价格内。

2.3 按规定程序由定标小组组织定标。定标后和供应商及时签定采购合同，确定付款方式、供货时间、到货地点，保证按计划时间完成供货。

2.4 施工部门应做好设备材料的运输、开箱验收，外观和数量有问题的可以不予接收。在设备材料安装过程中发现有元器件出现问题的，施工部门应及时向工程管理部门汇报，经现场确认为质量问题的，工程管理部通知物资部联系供货单位处理。

2.5 对多余材料应尽量保持材料的完整性以便保持材料应有价值，严禁将完整、较长的材料进行拆解、切割。在设备、材料的保管、正确使用、余料废料的处理上由施工单位负责人担负第一责任，施工单位技术专责协助施工单位负责人履行职责，施工单位技术专责应认真审核材料计划并签字；在工程施工过程中对材料的保管及合理使用及剩料的清退上应担负起监督责任，在隐蔽工程隐蔽前施工单位应通知工程管理部专责到场验收，并签署验收意见。

3 施工后的余、废料的退库管理

3.1 工程完工，施工单位上报三级自检，工程管理部专责及审计部专责应同时对现场进行竣工验收，对工程的施工质量及材料的使用均应予以验收检查。施工结束后，施工单位应及时进行多余材料和废料的退库工作；工程实施中若有工程变更必须以有效的签证和设计变更作为依据，方可调整材料计划。

3.2 在工程实施过程中，审计部随时对工程施工现场进行检查，如发现现场浪费现象或材料计划中用量超出实际需要量时，应提出对施工单位及工程管理部的考核。

3.3 工程完工或部分完工后，有余料或废料应及时进行退库。对于废料、边角料等应分类进行盛放，以便计量；退料使用车辆由施工单位自行申要，在退料单上做好记录，废料清算后台班费在该工程废料处理费用中直接进行扣除，如台班费超出废料处理费用则超出部分扣施工单位的施工费。退料时，应由施工单位负责人按照物资保管员要求规放到位，属于余料的，并按物资保管员要求作好密封及遮挡工作，所需材料由物资供应部提供，并作好记录，定期汇总后从费料处理费中扣除。

3.4 退料计量：施工单位退料时，物资供应部应积极配合接收、并同施工单位一起做好计量工作，不得以任何理由拒绝接收或不予计量。退料时线缆类材料十米以上者均作为余料分类摆放，十米以下者可作为废料摆放。退料时线缆类材料由施工单位退料人或工作负责人，用记号笔在退料两端标明工程名称、退料人或工作负责人姓名，以备出现争议时，方便鉴定。

3.5 退料保管及处理:废料及余料由物资供应部分别登记及存放，物资供应部定期将废料及余料的台帐上报稽核员，物资供应部对废料部分组织拍卖竞标，确定废品收购单位及相应材料单价，集中统一对废品进行处理。

3.6 依据退料奖励规定对奖励费用进行计算，提高职工节约用料、及时退料积极性。将阶段性的计算结果发给各相关单位负责人及主管领导，单项工程退料奖励统计汇总计算结果书面报审计部进行竣工材料使用分析，认为材料计划及使用均合理时，可进行奖励费用下发，此奖励费用作为工程费用外的增加费用，由施工部门自行分配使用。

3.7 对工程退料中的余料，物资供应部应作好保管维护工作，并补齐厂家的相关资料备用，并作好详细统计工作，每月上报工程管理部、财务稽核员及审计部。原则上，只要库存有余料可用的，必须使用余料，不得再予以购买。