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2012年从公司正式开业,到现在的10月,公司每月营业状况无法盈利。目前公司运营到处于整个市场相对的淡季,那么公司基本
处于完全无营业收入状态。
整个公司运营不理想,这个有市场的状况,更多的是公司运营的掌控能力存在不足而引起的业绩严重亏损。
公司负责人要从中吸取经验和教训,从现在开始,完成2012年既定经济管理目标。
总结不足:
1、公司运营核心部门掌控、引导不力。
2、申报部老师招聘、培训不力。
3、公司的绩效考核执行力度不够。
4、公司主营项目的业务领导水平不够。
结合目前公司发展状况和今后趋势,公司计划从以下几个方面开展2012年度的工作:加强管理基础、构建高效运作的营销业务运
营管理机制;努力提升人才业务水平,不断提高培训产品质量,努力为学员客户提供优质的产品和服务。
二、12市场预测和分析
1、国家政策预测
2012年的考生在逐年增加,九大员考试的准入门槛和难度不断增加,都是市场契机。庞大的考试队伍和建筑市场的需求量完全是
反比,很对单位和个人对此证的需求和依赖是相当的强。
所以在考试难度加大的同时,我们培训机构还是有更多的市场机遇,对于大部分考生来说,经过多年的考试但是都无法通过,开
始的几年总算是抱着侥幸通过考试的心态逐渐回归理性。
2、同行分析
长沙的机构目前没有绝对的领导公司,无论在培训公司的整体实力、品牌知名度、学员忠诚度都没有个性鲜明的公司,目前还是
处于争霸,互相割裂的状态,彼此恶性的价格竞争阶段,也正是集中突围,是树立品牌的大好时机。
3、对手分析
长沙目前比较有知名度的是外来的培训公司进入,有等以网络视频教育结合他们的包过签约班给予市场较大的份额分割。
4、公司优势和劣势
优势:正式运营以来,依托集团提供的平台,减少很多人力物力的消耗和管理精力,一心一意的全力做好营销团队的建设。
(1)、信息的共享,节约了公司行政部的无谓搜索,保障营销部门的客户开发准确率和高效率。
(2)、资源的共享,完全从公司目前所无法单独完成的事务和成本上解决了后顾之忧。
(3)、信息平台的共享,提供一个远距平台增加更多的栏目和服务项目。
(4)、产品的开发,现在公司无需投入精力和资金做任何一个产品的开发共享资源。
劣势:
(1)、竞争对手的成长:在前几年有一批成立较长公司在市场上有一定知名度,这个将是公司在未来几年的强劲对手。
(2)、公司自身问题:人力资源是困扰公司最大的瓶颈。积极探索、拓展销售新模式和渠道,打破销售瓶颈,努力为学员提供
优质的教学平台,抓住市场扩大的契机壮大自己,开创公司营销的新局面。
三、2012年经营目标
1、推行目标管理,实现培训金额收入万元,利润万元。应收款率%。
2、重视人才队伍招聘、培养和建设。
3、开发新产品,提升公司产品市场竞争能力。
4、办公成本降低%,推广费用增加营业额的%。
四、2012年工作计划
1、构建和完善公司组织运营体系,明确部门岗位职责,做到责任明确,保障各项工作顺畅运行。
2、建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系,稳固员工队伍。
3、加强公司企业业务知识和相关考试政策宣导,建立进取型、学习型、协作型团队。
4、把握培训市场脉搏,增强员工拓展业务能力,开拓新销售渠道,提升销售业绩。
建立产品市场信息搜集渠道,及时反馈和分析市场需求和变化,制定和调整销售策略,以适应市场的要求。
2012年要实现销售目标,应重点做好以下几点工作:
1、 熟悉培训行业本质,加强公司申报部人员业务知识的培训,提升业务能力
对于一个公司来说,销售业绩是公司发展最重要因素,有业绩的人就是公司最为优质的人才,优质的人才第一来自于市场直接的
引进,第二来源渠道就是公司自己对人才的培养计划了。不定期的专业知识培训工作。加强公司团队建设,增强公司相关部门团
队合作,创造良好的工作激情和氛围
如今从各大公司发展模式来看,现在是一个团队合作的时代,申报业务部要建立良好的沟通机制,继续执行每日早例会机制,意
见反馈机制,形成团队意识,员工间要多交流,多合作,才能不断增长业务技能,达到共赢。
2、 服务老客户,开发新客户
公司行政部建立完善的客户资料档案,建立专人并随时跟踪了解他们对公司培训产品反馈,做好售后的服务工作,听取他们的建
议并认真记录分析,及时提供领导高层。
2012年建议新客户开发可以依靠短信平台、网络推介电子商务这块来取得一些新突破。
(1)、实施短信平台计划
通过短信平台,来建立良好的品牌效应。
(2)网络销售计划
A、今年公司利用专人充分利用网络。
公司的主力网站大力挖掘主动咨询的客户,通过电话时常跟踪联系他们,与他们进行交流和沟通,使他们对我们公司的培训产品
及权威实力产生信任感。
B、行政部反复通过网络搜集单位信息,及时更新资料,保障客户沟通的资料,提高效率。
3、 时间计划,分解公司既定计划
(1)公司提供相关客户资源,注意合理分解重点相关的项目,贯彻指标。
营业额分解计划:
项目 人数 占有率
2.5‰ 价格(全科) 时间 金额小计 备注
2012年5月-8月 关键指标
2012年7月-9月
(2)注重公司淡季市场的重心。
在目前市场的淡季,要合理的拓展不受市场季节影响的项目
(3)加强培训,注重企业文化的建设,人力资源的建设。
五、2012年度公司预算
项目 基本费用 时间 执行时间 备注
房租 一年 2012年底
人员工资 一年 每月
水电、物业 年 月中
电话费 一年 按月付费
广告 一年 按需投入
六、公司人员招聘配备、培训
人员配置:
公司负责人 行政部经理 行政部 文员/助理
考务部 文员
业务
人员培训计划:
七、要实现销售目标,应该防范的几个风险:
1、人员的招聘、培训、培养一定要及时到岗,加强日常管理、学习。
以党的十七大精神为指针,以贯彻落实科学发展观为统领,以贯彻实施《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》为契机,紧紧围绕我市经济社会发展的总体目标,坚持“创业富民、就业利民、保障惠民、和谐安民”的指导思想,坚持“关注民生、保障民生、改善民生、服务民生”的工作理念,坚持“统筹城乡、科学发展、协调发展、和谐发展”的工作目标,加快推进就业和社会保障城乡一体化的步伐,努力使全体社会成员劳有所得、学有所教、弱有所助、病有所医、老有所养,为推进社会建设、完善社会管理、巩固小康成果、构建和谐社会作出新的贡献。
(二)主要目标
1、新增就业岗位4万个,其中面向本地劳动力2万个;帮助城镇失业人员实现再就业3千人,开发公益性岗位700个;本地农村劳动力和被征地农民转移就业1万人;帮助企业引进外地劳动力2万人;城镇登记失业率控制在3.5%以内。
2、在全面创建苏州市级充分就业社区的同时,创建省级充分就业社区10个。
3、完成再就业培训4200人次,其中技能培训1300人次;完成创业培训475人次;完成城乡新成长劳动力培训1500人次;完成农村和外来劳动力培训4万人次,其中本地农村劳动力培训2万人次;积极拓展高技能人才培训规模,完成高技能人才培训350人次,其中技师130人次。
4、企业职工社会保险扩面净增4万人以上,其中本地职工社会保险扩面净增3万人;巩固农保土保覆盖面,确保农保参保率95%以上,土保参保率稳定在100%。
5、全面实施《劳动合同法》,劳动争议仲裁案件结案率达95%以上,监察案件结案率达98%以上。
6、健全劳动保障工作平台,实现劳动保障信息“村村通”。
(三)工作措施
1、以扩大就业为出发点,通过创业带动就业,实现就业平等。
(1)全面落实新一轮促进就业的优惠政策。继续抓好就业和再就业工作,进一步加大新一轮促进就业优惠政策的落实力度,着力贯彻落实新近出台的吴政办[2007]115号“转发关于促进零就业家庭就业和进一步创建充分就业社区就业村的意见的通知”和吴政办[2007]116号“关于印发吴江市小额担保贷款实施办法的通知”文件,让符合条件的老百姓切实受惠;大力开发就业岗位,突出抓好困难群体就业的援助工作,特别要将优惠扶持政策覆盖到特困职工家庭,重点扶持有就业能力、就业愿望的人员,动态清除“零就业家庭”,实施跟踪服务,保持动态管理,确保“出现一户、帮扶一户、解决一户、稳定一户”,帮助更多的困难对象实现再就业;建立和完善公益性岗位的管理机制,加大公益性岗位开发力度,把公益性岗位的开发作为解决困难群体就业的重要抓手;严格《再就业优惠证》审核发放程序,完善社区公益性岗位人员的社保补贴参保手续,全面实施再就业优惠政策中的小额贷款,积极鼓励创业、扶持创业,以创业来带动就业,为我市的创业工作营造良好氛围。
(2)不断强化就业服务。组织学习宣传《就业促进法》,全面贯彻实施《就业促进法》;进一步加强充分就业社区和农村劳动力充分转移乡镇、村的创建活动,建立“两个创建”的长效机制,加大就业援助力度,不断提升基层劳动保障工作平台服务能力;大力推进劳动力转移工作,加强劳务输入基地建设,做好对口地区的富余劳动力转移输入工作,积极稳妥地引进劳动力,为我市各类用工企业提供服务;继续组织开展“春风行动”、“再就业援助月”、“民营企业招聘周”、“三八妇女招聘专场”等公益性的人力资源招聘专场,让更多的求职者实现就业;继续强化网站服务延伸整体功能,大力推广平台服务,争取08年“吴江市就业新干线”网站访问量达到50万人次;积极打造新型劳动力市场,通过网上职介、人才交流、建立人力资源基地等形式,畅通渠道,共享信息源,为求职者和用人单位提供方便快捷的信息服务,提高劳动力市场的供求匹配效率,努力满足企业用工需求。
(3)加强职业培训和技能鉴定工作。发展多元化的职业技能培训模式,紧密结合市场需求,加快培养一批企业急需的技术技能型、复合技能型人才,以及高新技术产业发展需要的知识技能型人才;继续实施吴江市高技能人才培养“141”资助计划,完善高技能人才使用激励和保障机制,着力构建面向企业职工和社会公众的高技能人才培训网络,不断加快高技能人才的培养步伐;继续推行和推广“学历加技能”的人才培养模式,继续拓展同企业联合培训的规模、方式和内容,在企业间积极组织开展各种形式的职业技能竞赛活动,充分培训、发掘和选拔企业急需的技术技能带头人;加强职业技能鉴定,着重抓好社会化鉴定工作,对在岗工作多年并具有相应技能水平和实践经验的在职职工,对符合国家职业标准规定条件的后备高技能人才,及时提供技能鉴定服务,从而促进企业职工整体素质的提高,提高企业的竞争力。
2、以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点,进一步完善社会保障体系。
(1)进一步完善各项社会保险制度。贯彻落实省政府36号令的有关要求,特别是落实职工基本养老保险计发办法的相关工作,大力宣传涉及参保职工切身利益的新办法;积极探索机关事业单位养老保险制度改革的思路,结合我市实际,提出切实可行、发展创新的方法;探索研究下岗失业人员的社会保险缴费办法,以养老保险关系中断且无力续保人员中的下岗失业人员为重点,着力解决下岗失业人员的社会保险接续问题;做好做实个人帐户的试点工作,完善基本养老金正常调整机制,适当调整灵活就业人员、外商投资企业、民营企业职工参加社会保险的缴费标准,逐步缩小同周边地区差距;继续完善农保与城保相互转移办法,做好土保与城保相互转移和新征土地人员直接纳入城保的调研工作;努力探索现按18%、21%参保的非本市户籍人员的转换办法,尽可能使转换工作合理化;研究制定居民基本医疗保险的有关政策,进一步扩大医疗保险覆盖范围;稳步推进事业单位养老保险制度改革,逐步建立个人帐户。
(2)继续抓好社会保险扩面征缴工作。今年,我们要进一步完善社会保险扩面任务的分解和具体考核办法,重点明确本地人员参保指标,努力实施本地人员参保全覆盖;认真做好农民工的社会保险工作,加大宣传和执法力度,不断提高企业和农民工的参保意识,尽可能使更多的企业和农民工参加社会保险并享受社会保险待遇;加强失业保险宣传力度,充分发挥失业保险促进就业的积极作用,进一步提高失业保险基金的支撑力及对就业的保障作用,积极探索扩大失业保险基金支出范围试点工作。
(3)进一步加强社保基金的征缴和监管工作。按照“预防为主,监管并重”的原则,建立基金监管的核心指标体系,完善内部控制和监督制度,建立基金安全管理考核制度,加强对各项社会保险基金运营全过程的动态管理、适时监控,较深层次地开展基金的监督和检查,社保基金努力做到应收尽收、征足征好,又要安全营运。
3、以实施《劳动合同法》为契机,进一步和谐劳动关系。
(1)强化劳动合同规范管理。健全完善劳动合同格式文本审查备案制度、劳动合同履行检查制度和劳动合同统计分析制度,全面掌握全市劳动合同基础资料和数据;突出劳动合同各项管理工作的基础性地位,把劳动合同的签订、解除、终止等有关手续作为用人单位、劳动者办理劳动保障相关业务的前提条件;指导企业建立健全劳动合同管理台帐,加强劳动合同管理信息化建设,对劳动合同实行动态管理;大力实施和谐劳动关系社区和企业的创建工作,建立工作责任制和督促检查制度,在扩大劳动合同覆盖面的同时着力提高劳动合同的质量。
(2)强化劳动争议调解仲裁工作。积极应对《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》出台而可能大幅增长的劳动争议案件,加快劳动争议仲裁院实体化建设,加大劳动争议调解工作力度,预防和妥善处理劳动保障维权中的热点难点问题,重点做好集体劳动争议处理工作,做到提前介入快、调查取证快、审理结案快;积极发挥企业劳资双方谈判和协商的作用,帮助、指导企业建立劳动关系的调解组织,通过企业调解组织,让企业自我解决、自我消化劳资纠纷;充分发挥三方协调机制作用,各司其职、相互支持、相互配合、齐抓共管,保持劳动关系和谐稳定,促进社会的稳定。
(3)加强劳动监察执法力度。组织开展书面审查、执法检查、主动巡查和联合检查等各项执法检查活动,加强企业的劳动用工管理,提高案件处理质量和速度,及时妥善处理群访、集访事件,切实维护企业和劳动者双方的合法权益;大力推行监察网络化管理,积极探索专职监察协管员服务管理机制,充分利用监察网络平台,广泛采集用人单位劳动合同签订和工资支付信息,发现欠薪等违法苗头及时妥善处理,把矛盾解决在基层、解决在萌芽状态;继续加强劳动保障诚信培育与评定工作,全面推行A、B、C劳动保障信誉等级制度,促使更多的用人单位成为劳动保障诚信企业和劳动关系和谐企业。
4、以基层平台建设为突破口,进一步夯实基层基础工作。
(1)继续拓展基层平台的社会服务功能。积极创建充分就业社区和充分转移乡镇工作,充分依托社区、村劳动保障工作平台,认真做好下岗失业人员、特困人员、退休人员、失地农民、农土保人员等的动态管理工作,对下岗失业人员、失地农民的就业再就业情况、税费减免等政策扶持情况进行跟踪服务,对困难人员实施再就业援助,对退休人员进行上门慰问等,确保各项劳动保障政策落到实处。
(2)继续大力推进“金保工程”建设。继续采用信息化的手段对各项业务工作进行整合,实现劳动保障信息联网、资源共享,按照“金保工程”建设的总体要求,实现市、镇、社区(村)三级管理实时联网,实现就业服务和社会保险的全程信息化,提升全系统服务公众的能力和水平;继续完善社保软件和劳动力管理系统的开发,进一步扩大网络覆盖面,提升“社会保障卡”的服务功能。
一、工作计划
(一)积极争取政府支持,通过增收节支等途径筹措资金,努力改善医疗保健业务用房紧缺的状况,以适应保健业务发展的需要,力争实现妇幼保健院的整体搬迁。
(二)大力引进人才,补充后备力量。
(三)加强妇科设施管理。
(四)提升新生儿监护水平。
(五)完成化验室检验设备的更新及增设
二、 工作目标
(一)做好医院整体搬迁前的各项准备工作。
(二)继续开展妇幼保健和临床新技术、新项目。
(三)加快医院信息化建设。
(四)提高妇幼卫生工作质量管理。
(五)改善医院内部环境。
(六)加强职工队伍建设。
三、 具体要求
(一)临床医疗工作
1、开展新技术、新项目。
2、抓好“三基三严”培训和质量监控,确保医疗质量安全。
3、落实消毒隔离措施,控制院内感染的发生。
(二)妇幼保健工作:
1、继续加大健康教育宣传力度,提高婚检率。
2、加强两个系统管理,降低孕产妇和儿童死亡率。
3、巩固爱婴医院成果,提高母乳喂养率。
4、开展妇幼保健新业务。
(三)行政管理工作:
1、搞好医院文化建设。
2、做好专业技术人才的培养和引进。
3、加强行风建设和医德教育。
(四)后勤保卫工作
1、加强后勤管理,保障后勤供应。
2、逐步改善医院环境。
3、加强医院污水、污物处理管理,防止环境污染。
4、加强安全管理,维护医院安全。
四、主要措施
(一)行政管理
1、认真贯彻执行党的妇幼卫生工作方针,因地制宜实施改革与创新,抓好两个效益,保持医院稳步发展。
2、加强院科两级管理,继续实行竞争上岗和全员聘任制。
3、加强医疗服务质量监管工作,使服务质量进一步提高。
4、发挥信息系统作用,搞好宣传报道和医疗保健信息管理。
5、加强群团组织工作,丰富活跃职工业余文化生活。
6、继续抓好计划生育工作。
(二)业务管理
1、妇幼保健:认真抓好孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实,进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理,不断规范保健技术服务,提高 保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导,及时提出工作建议,巩固提高妇幼保健各项质量指标。
(1)保健科负责具体的业务技术指导工作,对各乡村卫生院、所的业务指导全年不少于4次。
(2)继续实行基层妇幼人员例会制度,以定期总结交流工作情况,布置各阶段工作任务,不断提高工作的主动性和责任感,扎实做好岗位工作。
(3)采取专题培训以会代训等方式,对基层妇幼人员进行2次以上业务知识培训,重点培训高危孕妇筛查与管理、体弱儿筛查与矫治以及孕产妇和儿童保健等业务知识,不断提高业务水平。
(4)第二季度对妇产科质量进行一次检查,对产科质量所存在的问题提出改进建议。第四季度对孕产妇和儿童保健基础情况进行一次抽样调查,以分析妇幼保健工作面临的困难与薄弱环节,进一步完善工作措施。
(5)努力扩展农村妇女病查治覆盖面,安排妇女病查治工作,按公共卫生服务的要求,开展妇女病查治,提高妇女的健康水平。
2、临床:优化服务流程,提高服务质量。
(1)妇科:开展无痛人流、无痛分娩,同时充分利用薄层细胞自动涂片机、艾滋病初筛系统等设备,开展对宫劲癌及艾滋病预防等妇科疾病的防治,确保医疗安全。
(2)产科:加强孕期监护,完善孕产妇管理,特别是高危管理,减少围产儿死亡率。力争创建产科icu,更好的发挥我院在全县孕产妇抢救治疗中的重要作用。
(3)化验室:按国家认证要求完成标准化实验室的改造,开展微量元素、电解质、细胞涂片、薄层细胞自动涂片机、艾滋病初筛系统等新型化验项目;
(4)辅助科室:加强与临床的协作配合,进一步提高辅助检测技术水平和质量。b超室开展乳腺超声检查;
(三)经济管理
1、加强财务管理,完善经济核算与分配办法。
2、严格执行医疗收费标准和政府统一采购制度,强化监督管理。
3、搞好院科两级核算,控制医疗成本。
4、做好成本效益分析,坚持“总量控制——结构调查”。
(四)后勤保卫工作
1、加强后勤管理,全力保障后勤供应。
2、完成医院搬迁协调及准备工作,争取搬迁项目早日开工。